（三）

社会保障和就业支出年初预算数为42.02万元，决算数为62.05万元，完成年初预算的147.67 %，主要原因是：年中追加部分社会保障和就业经费。

（四）

卫生健康支出年初预算数为31.35万元，决算数为50.56万元，完成年初预算的161.28%，主要原因是：年中追加部分卫生健康经费。

（五）

节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加节能环保经费。

（六）

城乡社区支出年初预算数为750万元，决算数为5939.86万元，完成年初预算的791.98%，主要原因是：年中追加城乡社区经费。

（七）

农林水支出年初预算数为404.1万元，决算数为1644.51万元，完成年初预算的406.96%，主要原因是：年中追加农林水经费。

（八）

住房保障支出年初预算数为28.06万元，决算数为28.2万元，完成年初预算的100.50%，主要原因是：维持正常住房保障

（九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为138.24万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加灾害防治及应急管理经费。

（十）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加资源勘探工业信息经费

（十一）

自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，决算数为25.29万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：年中追加自然资源海洋气象经费

（十二）其他支出年初预算数为0万元，决算数为21.22万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：年中追加相关经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1272.8万元，其中：

（一）工资福利支出854.91万元，较2020年减少86.41万元，下降10.11 %，主要原因是：2021年未发绩效奖金。

（二）商品和服务支出386.56万元，较2020年增加46.28万元，增长11.97%，主要原因是：购买商品服务增加。

（三）对个人和家庭补助支出31.33万元，较2020年减少424.93万元，下降93.13%，主要原因是：2021年减少了退捕渔民补偿款发放。

（四）资本性支0万元，较2020年减少-17.56万元，主要原因是：拆迁款支出列入了城乡社区支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15万元，决算数为 14.82万元，完成预算的98.8%，决算数较2020年减少1.69万元，下降11.4%，其中：

  （一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年无增减。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为6万元，决算数为5.94万元，完成预算的99%，决算数较2020年减少0.21万元，下降3.5%，主要原因是疫情原因外出招商引资次数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是疫情原因外出招商引资次数减少。全年国内公务接待27批，累计接待294人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。主要为：未安排外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出8.88万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：未安排公务用车购置；其中公务用车运行维护费支出年初预算数为 9万元，决算数为8.88万元，完成预算的98.67%，决算数较2020年减少1.48万元，下降16.67%，主要原因是：车辆维修费减少。年末公务用车保有1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出386.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加118.99万元，增长30.78%，主要原因是：（委托业务费）环境整治费用及辖区内零星工程增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.645万元，其中：政府采购货物支出0.645万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,占政府采购的100%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的主要领导干部用车1辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金1441.16万元，占一般公共预算项目支出总额的66.21%。

组织对“2021基层运转”、“2021乡镇转移支付”、“2021社区转移支付”、“2021大湖区转移支付”、“2021民主公司运转经费”、“2021村级转移支付”、“2021红星失地农民生活补助”“经济社会发展专项”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1441.16万元,政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看：1、保障江益镇9个行政村，一个居委会，一个茶产场，一个渔场，一个民主农业公司各项工作正常开展。2、保障各村电排站运行。3、保障失地农民权益。4、保障社会经济发展项目建设支出。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1441.16万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，一是保障村两委正常运转。；二是保障社会公益性建设较好完成。；三是保障失地农民权益得到保障。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2021年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。我部门今年在省级部门决算中反映“村级转移支付”及“太湖区财政转移支付”项目绩效自评结果。

村级转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级转移支付项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为108万元，执行数为108万元，完成预算的100%。主要产出和效果：较好的保障了下辖10个行政村运行。发现的问题及原因：乡镇财政收支有所好转,但保运转保发展的压力依然存在。下一步改进措施：加大对农村公益事业投入，促进农村经济发展。

太湖区财政转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，太湖区财政转移支付项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.6万元，执行数为7.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：维持了辖区内6个电排站的运转。发现的问题及原因：个别村排涝泵站存在设备老化的问题。下一步改进措施：加强对排涝电站的日常维护管理工作。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）2080501 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）2100501行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

（四）2100502 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

（五）2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。