江益镇人民政府2022年度部门决算

目    录

第一部分  江益镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  江益镇人民政府概况

一、部门主要职能

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理和公共服务、维护社会稳定、巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。具体职责为：

（一）促进经济发展。制定并组织实施乡村整体规划和经济发展规划；积极引导农民培植主导产业，发展农业产业化经营，培育新型农村合作经济组织，支持农业社会化服务体系建设，增加农民收入；支持二、三产业的协调发展，支持发展民营经济。

（二）强化公共管理和公共服务职能。加强村镇规划建设、农田水利和乡村道路等改善农民生产生活条件的基础设施建设；加快教育、卫生、计划生育、文化、农村社会保障、体育等社会事业建设；建立健全减轻农民负担的监督管理机制；完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

 (三）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

(四）巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：江益镇人民政府。较上年无变化。内设机构分别为：党政办公室、党的建设办公室、纪检监察办公室、平安建设办公室、农业农村办公室、财政经济综合办公室、应急管理及综合执法办公室、自然资源及科技发展办公室、社会事务办公室。

本部门2022年年末实有人数38人，较上年减少3名（原因：人员调动），其中在职人员48人，行政编制15人，非参公事业人员33人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计5615.72万元，其中年初结转和结 0万元，较2021年减少5177.95万元，下降47.97 %；本年收入合计5615.72万元，较2021年减少4967.95万元，下降46.94%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入及其他收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5338.85万元，占95.07%；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入0 万元，占0%；其他收入276.87万元，占4.93%。 

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计5615.72万元，其中本年支出合计5615.72万元，较2021年减少5177.95万元，下降47.97%，主要原因是：一般公共服务支出及城乡社区支出减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出626.08万元，占11.15%；项目支出4989.65万元，占88.85%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1562.31万元，决算数为5615.72万元，完成年初预算的359.45%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为564.13万元，决算数为1127.94万元，完成年初预算的199.94%，主要原因是：年中追加一般公共服务经费

（二）教育支出年初预算数为0万元，决算数为77.9万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：年中追加教育经费。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为6.5万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：年中追加文化旅游体育与传媒经费。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为35.09万元，决算数为105.49万元，完成年初预算的300.63 %，主要原因是：年中追加部分社会保障和就业经费。

（五）卫生健康支出年初预算数为24万元，决算数为65.67万元，完成年初预算的273.63%，主要原因是：年中追加部分卫生健康经费。

（六）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为24.79万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加节能环保经费。

（七）城乡社区支出年初预算数为500万元，决算数为2644.92万元，完成年初预算的528.98%，主要原因是：年中追加城乡社区经费。

（八）农林水支出年初预算数为404.1万元，决算数为1394.64万元，完成年初预算的345.12%，主要原因是：年中追加农林水经费。

（九）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为128.2万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加交通运输经费

（十）住房保障支出年初预算数为26.99万元，决算数为31.94万元，完成年初预算的118.34%，主要原因是：维持正常住房保障

（十一）灾害防治及应急管理支出年初预算数为8万元，决算数为7.73万元，完成年初预算的96.63%，主要原因是：维持正常灾害防治及应急管理。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出626.08万元，其中：

（一）工资福利支出574.39万元，较2021年减少280.52万元，下降32.81%，主要原因是：奖金减少。

（二）商品和服务支出31.83万元，较2021年减少354.73万元，下降91.77%，主要原因是：委托业务费减少。

（三）对个人和家庭补助支出19.86万元，较2021年减少11.47 万元，下降36.61%，主要原因是：生活补贴减少。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为45.77 万元，决算数为45.77万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加30.95万元，增长208.84%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为7.46万元，决算数为7.46万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加1.52万元，增长25.59%，主要原因是增加外出招商引资次数。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无增减。全年国内公务接待60批，累计接待573人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：外出招商引资。

（三）公务用车购置及运行维护费支出38.31万元，其中公务用车购置全年预算数为29.81万元，决算数为29.81万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加29.81万元，增长100%，主要原因是购置两辆公务用车，全年购置公务用车2辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：购置两辆公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为8.51万元，决算数为8.51万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.37万元，下降4.17%，主要原因是维持正常公务用车运行维护，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：购置两辆公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出31.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少354.73万元，降低91.77%，主要原因是：落实过紧日子要求压减商品和服务支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额25.5万元，其中：政府采购货物支出25.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金792.72万元，占项目支出总额的15.89%。   

组织对“红星一号桥失地农民生活补贴”、“大湖区财政转移支付”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出456.96万元，政府性基金预算支出335.76万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看:1、保障江益镇9个行政村，一个居委会，一个茶产场，一个渔场，一个民主农业公司各项工作正常开展。2、保障各村电排站运行。3、保障失地农民权益。4、保障社会经济发展项目建设支出。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出688.72万元，政府性基金预算支出500万元。从评价情况来看一是保障村两委正常运转。；二是保障社会公益性建设较好完成。；三是保障失地农民权益得到保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。我部门今年在省级部门决算中反映“民主农业公司工作经费”及“红星一号桥失地农民生活补贴”项目绩效自评结果。

民主农业公司工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级转移支付项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为203.86万元，执行数为203.86万元，完成预算的100%。主要产出和效果：较好的保障了民主农业公司运行。发现的问题及原因：乡镇财政收支压缩,保运转保发展压力较大。下一步改进措施：及时下拨运转经费，保障民主农业公司正常运转。

红星一号桥失地农民生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，太湖区财政转移支付项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为34.43万元，执行数为34.43万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障34名失地农民每年失地补助。发现的问题及原因：资金下拨不够及时。下一步改进措施：及时下拨补助资金。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

（四）部门评价项目绩效评价情况。

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

纳入本次预算项目自评单位共1个。主要负责江益镇区域规划、基础设施和招商引资工作。共青城市江益镇人民政府共有预算单位1个，包括江益镇本级，实有人数48人，其中：行政编制15人，事业编33人，退休人员20人。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

一、以决战“三城”为首任，紧盯落实中心工作，全面发展成效显著。

二、以创新发展为思路，推进数字乡村建设，乡村振兴全面提速。

三、以精准务实为基调，狠抓基础设施完善，“三农”工作稳步提升。

四、以社会治理为支撑，深化服务体系建设，民生福祉持续增进。

五、以全面从严治党为导向，夯实政治根基，党的建设全面加强。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效自评是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完后有重要意义。我单位高度重视，针对绩效自评及后续工作精心组织，周密部署，明确分工，指定专人尽快把绩效运行跟踪落到实处，确保绩效自评工作规范有序，顺利开展。根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目74个全面开展绩效自评，共涉及资金10892.79万元，占项目支出总额的100%。 

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、履职完成情况：

（1）预算编审管理较好。其中：预算编制完整性较好、预算编制准确、绩效目标管理完整合理；

（2）预算执行管理较好得。其中：预算完成率为61.54%。

（3）部门结转结余资金率为0%，小于5%。

（4）预决算信息公开管理。其中：预决算信息公开按规定时间、基础信息完善。

（5）部门预算管理。其中：管理制度健全、资金使用合规。

（6）政府采购执行率为100%。

（7）资产管理。其中：资产管理安全、资产管理制度健全。

（8）数量指标。组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目74个全面开展绩效自评，共涉及资金10892.79万元，占项目支出总额的100%，重点项目工作有序推进中。

（9）质量指标。各类矛盾纠纷及信访案件处理率达100%，项目验收合格率达100%。

（10）时效指标。重点工作按时完成率100%。

（11）成本指标。部门基本支出、项目支出预算控制率都为100%。

2、履职效果情况：

我镇共受理办结信访、网络投诉案件188件；鼓励和引导辖区村民下载使用“国家反诈中心APP”10517人，全市打击治理电信网络诈骗工作通报中我镇发案率为0。结合“万千百”作风建设大提升活动，9月份对全镇所有农户、商户、工厂进行了一次大走访，共收集整理各类问题166条，全部对接整改完成。村级便民服务中心延时服务机制有效运转，打通服务群众最后“一百米”，全镇10个村（社区)建立了错时延时服务制度及帮办代办队伍，帮办代办队伍人数35人，服务群众2915人次，打通村级服务“最后一公里”，老百姓办事方便。全年新增低保16户19人，清退低保户10户10人，累计发放低保资金212万余元。临时救助11人，发放资金4.4万元。发放经济困难失能老年人“两项”补贴45人1.5万余元，发放高龄津贴待遇293人46.3万余元；残疾人“两项补贴”对象338人，发放补贴27.04万余元，走访慰问残疾人39人；新建成的江益镇社工站（未成年人保护站）投入运行，共在辖区内开展活动14场，服务群众300余人次，荣获2022年度全省“六化”乡镇（街道）优秀社会服务站荣誉称号。全面宣传城乡居民医疗保险缴费政策，参保率达98.43%，城乡居民电子医保激活率达66.65%，民生保障成效凸显。

（三）绩效评价工作过程

本单位高度重视预算绩效管理工作，认真按照时间节点完成各项目进行绩效评价，严格按照实际情况设计项目绩效指标和年度目标，2022年总体绩效工作完成较好。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本单位高度重视预算绩效管理工作，在第一时间成立了自评工作小组，制定了项目绩效评价实施方案，并遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对各项目自评材料进行逐一核实，确保各项项目绩效自评真实有效。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据本单位实际情况经过班子会讨论立项，绩效目标合理明确，资金分配合理且预算编制科学。

（二）项目过程情况

全过程监督项目，及时拨付项目资金。

（三）项目产出情况

按照既定目标完成项目。

（四）项目效益情况

很好服务失地人员，群众满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要问题及原因分析。

年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因，存在指标之间调剂使用的现象，预算编制需要更加科学、及时。

（二）改进的方向和具体措施。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点工作规划本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项，在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目;提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财政业务科室对接，及时拨付资金，严格遵守专款专用，加强资金支付进度。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）2080501 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）2100501行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

（四）2100502 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

（五）2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分  附    件