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目 录
第一部分 共青城市江益镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 共青城市江益镇人民政府概况
一、部门主要职责
贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理和公共服务、维护社会稳定、巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。具体职责为：
（一）促进经济发展。制定并组织实施乡村整体规划和经济发展规划；积极引导农民培植主导产业，发展农业产业化经营，培育新型农村合作经济组织，支持农业社会化服务体系建设，增加农民收入；支持二、三产业的协调发展，支持发展民营经济。
（二）强化公共管理和公共服务职能。加强村镇规划建设、农田水利和乡村道路等改善农民生产生活条件的基础设施建设；加快教育、卫生、计划生育、文化、农村社会保障、体育等社会事业建设；建立健全减轻农民负担的监督管理机制；完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。
(三）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
(四）巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
江益镇人民政府 |
一级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
共青城市江益镇人民政府（本级）设立9个内设机构，分别是：党政办公室、党的建设办公室、纪检监察办公室、平安建设办公室、农业农村办公室、财政经济综合办公室、应急管理及综合执法办公室、自然资源及科技发展办公室、社会事务办公室。
本部门年末在职人员42人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：共青城市江益镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,552.61 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
975.89 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
11,315.07 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.14 |
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
21.16 |
|
八、其他收入 |
8 |
128.52 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
104.79 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
250.68 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
11,316.13 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
3,247.30 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
34.68 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.14 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
14.98 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
30.59 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
15,996.33 |
本年支出合计 |
58 |
15,996.33 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
15,996.33 |
总计 |
62 |
15,996.33 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：共青城市江益镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
15,996.33 |
15,867.81 |
|
|
|
|
128.52 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
975.89 |
847.36 |
|
|
|
|
128.52 | ||
|
20101 |
人大事务 |
7.30 |
7.30 |
|
|
|
|
| ||
|
2010104 |
人大会议 |
7.30 |
7.30 |
|
|
|
|
| ||
|
20102 |
政协事务 |
1.87 |
1.87 |
|
|
|
|
| ||
|
2010206 |
参政议政 |
1.87 |
1.87 |
|
|
|
|
| ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
930.63 |
802.11 |
|
|
|
|
128.52 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
766.98 |
766.98 |
|
|
|
|
| ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
162.95 |
34.43 |
|
|
|
|
128.52 | ||
|
2010308 |
信访事务 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
2.31 |
2.31 |
|
|
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
2.31 |
2.31 |
|
|
|
|
| ||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.79 |
0.79 |
|
|
|
|
| ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.79 |
0.79 |
|
|
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
| ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
| ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
20.24 |
20.24 |
|
|
|
|
| ||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
20.24 |
20.24 |
|
|
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
21.16 |
21.16 |
|
|
|
|
| ||
|
20701 |
文化和旅游 |
17.66 |
17.66 |
|
|
|
|
| ||
|
2070109 |
群众文化 |
10.84 |
10.84 |
|
|
|
|
| ||
|
2070113 |
旅游宣传 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.82 |
4.82 |
|
|
|
|
| ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
| ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
104.79 |
104.79 |
|
|
|
|
| ||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.34 |
63.34 |
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.34 |
5.34 |
|
|
|
|
| ||
|
20807 |
就业补助 |
12.59 |
12.59 |
|
|
|
|
| ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
12.59 |
12.59 |
|
|
|
|
| ||
|
20810 |
社会福利 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
| ||
|
2081004 |
殡葬 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
| ||
|
2081006 |
养老服务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20820 |
临时救助 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
16.18 |
16.18 |
|
|
|
|
| ||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
| ||
|
2082804 |
拥军优属 |
16.07 |
16.07 |
|
|
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.48 |
1.48 |
|
|
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.48 |
1.48 |
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
250.68 |
250.68 |
|
|
|
|
| ||
|
21004 |
公共卫生 |
216.86 |
216.86 |
|
|
|
|
| ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.73 |
1.73 |
|
|
|
|
| ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
215.12 |
215.12 |
|
|
|
|
| ||
|
21007 |
计划生育事务 |
2.59 |
2.59 |
|
|
|
|
| ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.59 |
2.59 |
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.95 |
26.95 |
|
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.95 |
26.95 |
|
|
|
|
| ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
4.28 |
4.28 |
|
|
|
|
| ||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
4.28 |
4.28 |
|
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
11,316.13 |
11,316.13 |
|
|
|
|
| ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
8.76 |
8.76 |
|
|
|
|
| ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
8.76 |
8.76 |
|
|
|
|
| ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
22.89 |
22.89 |
|
|
|
|
| ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
22.89 |
22.89 |
|
|
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11,284.48 |
11,284.48 |
|
|
|
|
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
7,572.32 |
7,572.32 |
|
|
|
|
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
3,712.16 |
3,712.16 |
|
|
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
3,247.30 |
3,247.30 |
|
|
|
|
| ||
|
21301 |
农业农村 |
1,812.75 |
1,812.75 |
|
|
|
|
| ||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
4.18 |
4.18 |
|
|
|
|
| ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
| ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
1,728.11 |
1,728.11 |
|
|
|
|
| ||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
| ||
|
2130142 |
农村道路建设 |
37.22 |
37.22 |
|
|
|
|
| ||
|
2130148 |
渔业发展 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
|
| ||
|
2130153 |
农田建设 |
11.78 |
11.78 |
|
|
|
|
| ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
| ||
|
21303 |
水利 |
681.49 |
681.49 |
|
|
|
|
| ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
161.65 |
161.65 |
|
|
|
|
| ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
508.38 |
508.38 |
|
|
|
|
| ||
|
2130316 |
农村水利 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
| ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
4.26 |
4.26 |
|
|
|
|
| ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4.33 |
4.33 |
|
|
|
|
| ||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
4.33 |
4.33 |
|
|
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
748.73 |
748.73 |
|
|
|
|
| ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2130704 |
国有农场办社会职能改革补助 |
357.84 |
357.84 |
|
|
|
|
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
351.88 |
351.88 |
|
|
|
|
| ||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
34.68 |
34.68 |
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.68 |
34.68 |
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
34.68 |
34.68 |
|
|
|
|
| ||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
| ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
| ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
14.98 |
14.98 |
|
|
|
|
| ||
|
22401 |
应急管理事务 |
1.84 |
1.84 |
|
|
|
|
| ||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
| ||
|
2240106 |
安全监管 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
| ||
|
22402 |
消防救援事务 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2240202 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
| ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
7.14 |
7.14 |
|
|
|
|
| ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
7.14 |
7.14 |
|
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
30.59 |
30.59 |
|
|
|
|
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
30.59 |
30.59 |
|
|
|
|
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
30.59 |
30.59 |
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：共青城市江益镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
15,996.33 |
739.89 |
15,256.44 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
975.89 |
614.93 |
360.96 |
|
|
| ||
|
20101 |
人大事务 |
7.30 |
|
7.30 |
|
|
| ||
|
2010104 |
人大会议 |
7.30 |
|
7.30 |
|
|
| ||
|
20102 |
政协事务 |
1.87 |
|
1.87 |
|
|
| ||
|
2010206 |
参政议政 |
1.87 |
|
1.87 |
|
|
| ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
930.63 |
613.43 |
317.20 |
|
|
| ||
|
2010301 |
行政运行 |
766.98 |
613.43 |
153.56 |
|
|
| ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
162.95 |
|
162.95 |
|
|
| ||
|
2010308 |
信访事务 |
0.70 |
|
0.70 |
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
2.31 |
|
2.31 |
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
2.31 |
|
2.31 |
|
|
| ||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.79 |
|
0.79 |
|
|
| ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.79 |
|
0.79 |
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
12.74 |
1.50 |
11.24 |
|
|
| ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
12.74 |
1.50 |
11.24 |
|
|
| ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
20.24 |
|
20.24 |
|
|
| ||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
20.24 |
|
20.24 |
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
21.16 |
|
21.16 |
|
|
| ||
|
20701 |
文化和旅游 |
17.66 |
|
17.66 |
|
|
| ||
|
2070109 |
群众文化 |
10.84 |
|
10.84 |
|
|
| ||
|
2070113 |
旅游宣传 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
| ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.82 |
|
4.82 |
|
|
| ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.50 |
|
3.50 |
|
|
| ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.50 |
|
3.50 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
104.79 |
63.34 |
41.45 |
|
|
| ||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
| ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.34 |
63.34 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.34 |
5.34 |
|
|
|
| ||
|
20807 |
就业补助 |
12.59 |
|
12.59 |
|
|
| ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
12.59 |
|
12.59 |
|
|
| ||
|
20810 |
社会福利 |
7.20 |
|
7.20 |
|
|
| ||
|
2081004 |
殡葬 |
2.20 |
|
2.20 |
|
|
| ||
|
2081006 |
养老服务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
| ||
|
20820 |
临时救助 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
| ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
| ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
16.18 |
|
16.18 |
|
|
| ||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
0.12 |
|
0.12 |
|
|
| ||
|
2082804 |
拥军优属 |
16.07 |
|
16.07 |
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.48 |
|
1.48 |
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.48 |
|
1.48 |
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
250.68 |
26.95 |
223.73 |
|
|
| ||
|
21004 |
公共卫生 |
216.86 |
|
216.86 |
|
|
| ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.73 |
|
1.73 |
|
|
| ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
215.12 |
|
215.12 |
|
|
| ||
|
21007 |
计划生育事务 |
2.59 |
|
2.59 |
|
|
| ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.59 |
|
2.59 |
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.95 |
26.95 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.95 |
26.95 |
|
|
|
| ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
4.28 |
|
4.28 |
|
|
| ||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
4.28 |
|
4.28 |
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
11,316.13 |
|
11,316.13 |
|
|
| ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
8.76 |
|
8.76 |
|
|
| ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
8.76 |
|
8.76 |
|
|
| ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
22.89 |
|
22.89 |
|
|
| ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
22.89 |
|
22.89 |
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11,284.48 |
|
11,284.48 |
|
|
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
7,572.32 |
|
7,572.32 |
|
|
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
3,712.16 |
|
3,712.16 |
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
3,247.30 |
|
3,247.30 |
|
|
| ||
|
21301 |
农业农村 |
1,812.75 |
|
1,812.75 |
|
|
| ||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
4.18 |
|
4.18 |
|
|
| ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
| ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
3.99 |
|
3.99 |
|
|
| ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
1,728.11 |
|
1,728.11 |
|
|
| ||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
| ||
|
2130142 |
农村道路建设 |
37.22 |
|
37.22 |
|
|
| ||
|
2130148 |
渔业发展 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
| ||
|
2130153 |
农田建设 |
11.78 |
|
11.78 |
|
|
| ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
| ||
|
21303 |
水利 |
681.49 |
|
681.49 |
|
|
| ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
161.65 |
|
161.65 |
|
|
| ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
508.38 |
|
508.38 |
|
|
| ||
|
2130316 |
农村水利 |
7.20 |
|
7.20 |
|
|
| ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
4.26 |
|
4.26 |
|
|
| ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4.33 |
|
4.33 |
|
|
| ||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
4.33 |
|
4.33 |
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
748.73 |
|
748.73 |
|
|
| ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
| ||
|
2130704 |
国有农场办社会职能改革补助 |
357.84 |
|
357.84 |
|
|
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
351.88 |
|
351.88 |
|
|
| ||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
32.00 |
|
32.00 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
34.68 |
34.68 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.68 |
34.68 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
34.68 |
34.68 |
|
|
|
| ||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.14 |
|
0.14 |
|
|
| ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.14 |
|
0.14 |
|
|
| ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.14 |
|
0.14 |
|
|
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
14.98 |
|
14.98 |
|
|
| ||
|
22401 |
应急管理事务 |
1.84 |
|
1.84 |
|
|
| ||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
0.84 |
|
0.84 |
|
|
| ||
|
2240106 |
安全监管 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
| ||
|
22402 |
消防救援事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
| ||
|
2240202 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
| ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
7.14 |
|
7.14 |
|
|
| ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
7.14 |
|
7.14 |
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
30.59 |
|
30.59 |
|
|
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
30.59 |
|
30.59 |
|
|
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
30.59 |
|
30.59 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：共青城市江益镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,552.61 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
847.36 |
847.36 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
11,315.07 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.14 |
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
21.16 |
21.16 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
104.79 |
104.79 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
250.68 |
250.68 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
11,316.13 |
31.65 |
11,284.48 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
3,247.30 |
3,247.30 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
34.68 |
34.68 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.14 |
|
|
0.14 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
14.98 |
14.98 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
30.59 |
|
30.59 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
15,867.81 |
本年支出合计 |
59 |
15,867.81 |
4,552.61 |
11,315.07 |
0.14 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
15,867.81 |
总计 |
64 |
15,867.81 |
4,552.61 |
11,315.07 |
0.14 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：共青城市江益镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,552.61 |
739.89 |
3,812.71 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
847.36 |
614.93 |
232.44 | ||
|
20101 |
人大事务 |
7.30 |
|
7.30 | ||
|
2010104 |
人大会议 |
7.30 |
|
7.30 | ||
|
20102 |
政协事务 |
1.87 |
|
1.87 | ||
|
2010206 |
参政议政 |
1.87 |
|
1.87 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
802.11 |
613.43 |
188.68 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
766.98 |
613.43 |
153.56 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
34.43 |
|
34.43 | ||
|
2010308 |
信访事务 |
0.70 |
|
0.70 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
2.31 |
|
2.31 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
2.31 |
|
2.31 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.79 |
|
0.79 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.79 |
|
0.79 | ||
|
20132 |
组织事务 |
12.74 |
1.50 |
11.24 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
12.74 |
1.50 |
11.24 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
20.24 |
|
20.24 | ||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
20.24 |
|
20.24 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
21.16 |
|
21.16 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
17.66 |
|
17.66 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
10.84 |
|
10.84 | ||
|
2070113 |
旅游宣传 |
2.00 |
|
2.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.82 |
|
4.82 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.50 |
|
3.50 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.50 |
|
3.50 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
104.79 |
63.34 |
41.45 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.34 |
63.34 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.00 |
58.00 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.34 |
5.34 |
| ||
|
20807 |
就业补助 |
12.59 |
|
12.59 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
12.59 |
|
12.59 | ||
|
20810 |
社会福利 |
7.20 |
|
7.20 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
2.20 |
|
2.20 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
3.00 |
|
3.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.00 |
|
3.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
16.18 |
|
16.18 | ||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
0.12 |
|
0.12 | ||
|
2082804 |
拥军优属 |
16.07 |
|
16.07 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.48 |
|
1.48 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.48 |
|
1.48 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
250.68 |
26.95 |
223.73 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
216.86 |
|
216.86 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.73 |
|
1.73 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
215.12 |
|
215.12 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
2.59 |
|
2.59 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.59 |
|
2.59 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.95 |
26.95 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.95 |
26.95 |
| ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
4.28 |
|
4.28 | ||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
4.28 |
|
4.28 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
31.65 |
|
31.65 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
8.76 |
|
8.76 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
8.76 |
|
8.76 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
22.89 |
|
22.89 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
22.89 |
|
22.89 | ||
|
213 |
农林水支出 |
3,247.30 |
|
3,247.30 | ||
|
21301 |
农业农村 |
1,812.75 |
|
1,812.75 | ||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
4.18 |
|
4.18 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
3.99 |
|
3.99 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
1,728.11 |
|
1,728.11 | ||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
1.50 |
|
1.50 | ||
|
2130142 |
农村道路建设 |
37.22 |
|
37.22 | ||
|
2130148 |
渔业发展 |
0.98 |
|
0.98 | ||
|
2130153 |
农田建设 |
11.78 |
|
11.78 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
20.00 |
|
20.00 | ||
|
21303 |
水利 |
681.49 |
|
681.49 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
161.65 |
|
161.65 | ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
508.38 |
|
508.38 | ||
|
2130316 |
农村水利 |
7.20 |
|
7.20 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
4.26 |
|
4.26 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4.33 |
|
4.33 | ||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
4.33 |
|
4.33 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
748.73 |
|
748.73 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
7.00 |
|
7.00 | ||
|
2130704 |
国有农场办社会职能改革补助 |
357.84 |
|
357.84 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
351.88 |
|
351.88 | ||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
32.00 |
|
32.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
34.68 |
34.68 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.68 |
34.68 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
34.68 |
34.68 |
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
14.98 |
|
14.98 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
1.84 |
|
1.84 | ||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
0.84 |
|
0.84 | ||
|
2240106 |
安全监管 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
22402 |
消防救援事务 |
6.00 |
|
6.00 | ||
|
2240202 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
|
6.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
7.14 |
|
7.14 | ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
7.14 |
|
7.14 | ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：共青城市江益镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
641.50 |
302 |
商品和服务支出 |
84.69 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
176.88 |
30201 |
办公费 |
16.91 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
101.10 |
30202 |
印刷费 |
1.60 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
84.67 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
140.94 |
30205 |
水费 |
4.49 |
310 |
资本性支出 |
4.41 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
58.00 |
30206 |
电费 |
10.47 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.34 |
30207 |
邮电费 |
4.37 |
31002 |
办公设备购置 |
4.41 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.52 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.42 |
30211 |
差旅费 |
2.47 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
47.60 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.02 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
0.50 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.29 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.79 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
8.58 |
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
5.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.77 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
13.00 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.94 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.66 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.72 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.72 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
650.79 |
公用支出合计 |
89.10 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：共青城市江益镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
11,315.07 |
11,315.07 |
|
11,315.07 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
11,284.48 |
11,284.48 |
|
11,284.48 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
11,284.48 |
11,284.48 |
|
11,284.48 |
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
7,572.32 |
7,572.32 |
|
7,572.32 |
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
3,712.16 |
3,712.16 |
|
3,712.16 |
| ||
|
229 |
其他支出 |
|
30.59 |
30.59 |
|
30.59 |
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
30.59 |
30.59 |
|
30.59 |
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
30.59 |
30.59 |
|
30.59 |
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：共青城市江益镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.14 |
|
0.14 | |||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.14 |
|
0.14 | ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.14 |
|
0.14 | ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.14 |
|
0.14 | ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：共青城市江益镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
14.20 |
19.30 |
6.66 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
9.00 |
9.00 |
5.94 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
9.00 |
9.00 |
5.94 |
|
3.公务接待费 |
6 |
5.20 |
10.30 |
0.72 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
0.72 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
9 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
41 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | ||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：共青城市江益镇人民政府 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
2 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计15996.33万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计15996.33万元，比上年增加10380.61万元，增长184.85%，主要原因：新增征地拆迁项目。
本年收入的具体构成：财政拨款收入15867.81万元，占99.20%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入128.52万元，占0.80%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计15996.33万元，其中本年支出合计15996.33万元，比上年增加10380.61万元，增长184.85%，主要原因：新增征地拆迁项目；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：与上年持平。
本年支出的具体构成：基本支出739.89万元，占4.63%；项目支出15256.44万元，占95.37%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数2374.87万元，决算数15867.81万元，完成年初预算的668.16%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数701.70万元，决算数847.36万元，完成年初预算的120.76%。预决算差异主要原因：年中追加一般公共服务支出经费。
（二）公共安全支出（类）年初预算数5.00万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：未支出公共安全类经费。
（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数6.50万元，决算数21.16万元，完成年初预算的325.53%。预决算差异主要原因：年中追加文化旅游体育与传媒支出经费。
（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数36.28万元，决算数104.79万元，完成年初预算的288.86%。预决算差异主要原因：年中追加社会保障和就业支出经费。
（五）卫生健康支出（类）年初预算数108.04万元，决算数250.68万元，完成年初预算的232.02%。预决算差异主要原因：年中追加卫生健康支出经费。
（六）城乡社区支出（类）年初预算数597.40万元，决算数11316.13万元，完成年初预算的1894.23%。预决算差异主要原因：新增征地拆迁项目。
（七）农林水支出（类）年初预算数883.87万元，决算数3247.30万元，完成年初预算的367.40%。预决算差异主要原因：年中追加农林水支出经费。
（八）住房保障支出（类）年初预算数27.94万元，决算数34.68万元，完成年初预算的124.14%。预决算差异主要原因：年中追加住房保障支出经费。
（九）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.14万元，决算数0.14万元，完成年初预算的100.00%。
（十）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数8.00万元，决算数14.98万元，完成年初预算的187.25%。预决算差异主要原因：年中追加害防治及应急管理支出经费。
（十一）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数30.59万元，预决算差异主要原因：新增账户，其他支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出739.89万元，其中：
（一）工资福利支出641.50万元，比上年增加67.12万元，增长11.68%，主要原因：新增人员。
（二）商品和服务支出84.69万元，比上年增加52.86万元，增长166.04%，主要原因：广告服务费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出9.29万元，比上年减少10.56万元，下降53.20%，主要原因：生活补贴减少。
（四）资本性支出4.41万元，比上年增加4.41万元，主要原因：增加办公设备购置。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数19.30万元，决算数6.66万元，完成全年预算的34.50%；决算数比上年减少39.11万元，下降85.45%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：与上年持平。决算数与上年持平，主要原因：与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：与上年持平。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数9.00万元，决算数5.94万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：与上年持平。决算数比上年减少29.81万元，下降100.00%,主要原因：未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数9.00万元，决算数5.94万元，完成全年预算的66.00%，主要原因：减少公务用车运行维护。决算数比上年减少2.57万元，下降30.19%,主要原因：压缩财政经费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
（三）公务接待费全年预算数10.30万元，决算数0.72万元，完成全年预算的6.98%，主要原因：公务接待次数减少。决算数比上年减少6.74万元，下降90.36%,主要原因：公务接待次数减少。全年国内公务接待9批，累计接待41人次，主要是：公务接待次数减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出89.10万元，决算数比上年增加57.26万元，增长179.88%，主要原因：年中追加机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额20.66万元，其中：政府采购货物支出20.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目102个全面开展绩效自评，共涉及资金14883.90万元，占项目支出总额的97.56%。其中，69个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，10个项目评价结果为“中”，22个项目评价结果为“差”。
组织对1个项目开展了部门评价，分别为：年中一次性项目-江益镇栗坂村村部改造项目。涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出21万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看本项目总体绩效工作完成较好。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4552.61万元，政府性基金预算支出11315.07万元，其他资金支出128.52万元。评价结果为“优”。从评价情况看部门整体支出绩效工作完成较好 。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
2023年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。我部门今年在省级部门决算中反映“民主农业公司工作经费”及“红星一号桥失地农民生活补贴”项目绩效自评结果。
民主农业公司工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级转移支付项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为300万元，执行数为278万元，完成预算的92.6%。主要产出和效果：较好的保障了民主农业公司运行。发现的问题及原因：乡镇财政收支压缩,保运转保发展压力较大。下一步改进措施：及时下拨运转经费，保障民主农业公司正常运转。
红星一号桥失地农民生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，太湖区财政转移支付项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25.82万元，执行数为25.82万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障34名失地农民每年失地补助。发现的问题及原因：资金下拨不够及时。下一步改进措施：及时下拨补助资金。
共青城市江益镇人民政府（本级）“民主农业公司工作经费项目支出绩效自评表”如下：
共青城市江益镇人民政府（本级）“红星一号桥失地农民生活补贴项目支出绩效自评表”如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）2080501 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（二）2100501行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。
（三）2100502 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。
（四）2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
共青城市江益镇部门评价报告
（2023年度）
根据共青城市财政局《关于开展2023年度项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评工作的通知》，为全面贯彻落实文件精神，建立科学、合理的预算绩效评价管理体系，提高财政资源的配置和使用效率，提升公共服务水平，江益镇认真组织，选择年中一次性项目-江益镇栗坂村村部改造项目（以下简称“本项目”）支出绩效自评工作，自评打分100分，现将有关情况报告如下:
一、基本情况
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
1、项目背景
根据“改善群众生活条件为底线、整治村庄环境为重点、建立美丽宜居村庄为导向”的思路，经市委市政府研究，决定启动江益镇栗坂村村部改造项目。
2、主要内容和实施情况
主要内容：村部房屋老旧化严重，根据江西省推动大规模设备更新和消费品以旧换新方案实施通知，加快推进建筑和市政基础设施更新改造，翻新村部以及整改周边。
实施情况：翻新栗坂村村部，重建室外厨房，提高绿化覆盖率。
3、资金投入和使用情况
本项目资金全年预算数21万元，全部为政府预算资金，资金到位及时，到位率100%。
项目全年执行数21万元，预算执行率100%。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
项目总体目标：提升栗坂村村委环境，打造“党群服务 文明实践 产业发展“综合体。
阶段性目标：提升栗坂村村委环境。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
通过对年中一次性项目-江益镇栗坂村村部改造项目进行绩效评价，了解和掌握项目的具体实施情况，加强项目资金支出管理，促进财政资金有效使用。
本次评价对象是年中一次性项目-江益镇栗坂村村部改造项目21万元，本项目资金的开支范围包括：提升栗坂村村委环境跟打造“党群服务 文明实践 产业发展“综合体两方面。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
绩效评价遵循的“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则。
评价指标体系、评价方法、评价标准详见表格。
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
年中一次性项目-江益镇栗坂村村部改造项目资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市江益镇人民政府 |
实施单位 |
共青城市江益镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
21 |
21 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
21 |
21 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
提升栗坂村村委环境，打造“党群服务 文明实践 产业发展“综合体 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本 |
＝21万元 |
21 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村委提升改造项目 |
＝1个 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
项目验收合格 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
及时拨付资金 |
及时 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
打造"党群服务 文明实践 产业发展"综合体 |
完成建设 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥80% |
100 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
（1）预算编审管理较好。其中：预算编制完整性较好、预算编制准确、绩效目标管理完整合理；
（2）预算执行管理较好得。其中：预算完成率为100%
（3）项目结转结余资金率为0%，小于5%。
（4）预决算信息公开管理。其中：预决算信息公开按规定时间、基础信息完善。
（5）部门预算管理。其中：管理制度健全、资金使用合规。
（6）数量指标。一个村委项目提升改造。
（7）质量指标。项目验收合格率达100%。
（8）时效指标。资金及时拨付率100%。
（9）成本指标。部门基本支出、项目支出预算控制率都为100%。
（三）绩效评价工作过程。
本次项目绩效评价过程主要包括资金管理和组织实施两部分。资金管理主要从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三方面开展；组织实施项目主要内容开展。
本单位高度重视预算绩效管理工作，认真按照时间节点完成项目进行绩效评价，严格按照实际情况设计项目绩效指标和年度目标，本项目总体绩效工作完成较好。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
本单位高度重视预算绩效管理工作，在第一时间成立了自评工作小组，制定了项目绩效评价实施方案，并遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对各项目自评材料进行逐一核实，确保各项项目绩效自评真实有效。
|
部门评价评分表 | ||||||||
|
项目名称 |
年中一次性项目-江益镇栗坂村村部改造项目 | |||||||
|
主管部门 |
共青城市江益镇人民政府 |
项目实施单位 |
共青城市江益镇人民政府 | |||||
|
项目负责人 |
共青城市江益镇人民政府 |
联系电话 |
0792-4372355 | |||||
|
项目类型 |
经常性项目（ ） 一次性项目（√） | |||||||
|
计划投资额（万元） |
21.00 |
实际到位资金（万元） |
21.00 |
实际使用性况（万元） |
21.00 | |||
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
|
| |||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
|
| |||
|
市县财政 |
|
市县财政 |
|
|
| |||
|
其他 |
|
其他 |
|
|
| |||
|
二、绩效评价指标评分（参考） | ||||||||
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 | ||
|
决策 |
40 |
项目立项 |
6 |
立项依据充分性 |
3 |
3 | ||
|
立项程序规范性 |
3 |
3 | ||||||
|
绩效目标 |
6 |
绩效目标合理性 |
3 |
3 | ||||
|
绩效指标明确性 |
3 |
3 | ||||||
|
资金投入 |
6 |
预算编制科学性 |
3 |
3 | ||||
|
资金分配合理性 |
3 |
3 | ||||||
|
过程 |
资金管理 |
6 |
资金到位率 |
3 |
3 | |||
|
预算执行率 |
3 |
3 | ||||||
|
资金管理 |
10 |
资金使用合规性 |
10 |
10 | ||||
|
组织实施 |
6 |
管理制度健全性 |
3 |
3 | ||||
|
管理执行有效性 |
3 |
3 | ||||||
|
产出 |
60 |
产出数量 |
6 |
项目推进数 |
6 |
6 | ||
|
产出质量 |
6 |
项目验收合格率 |
6 |
6 | ||||
|
产出时效 |
6 |
项目完工及时率 |
6 |
6 | ||||
|
产出成本 |
6 |
成本控制率 |
6 |
6 | ||||
|
效益 |
经济效益 |
6 |
经济效率 |
6 |
6 | |||
|
社会效益 |
6 |
项目推进社会效益 |
6 |
6 | ||||
|
环境效益 |
6 |
生态环境改善率 |
6 |
6 | ||||
|
可持续影响 |
6 |
市容环境质量 |
6 |
6 | ||||
|
满意度 |
12 |
服务对象满意度 |
12 |
12 | ||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
100 | ||
|
评价等次 |
优良中差 | |||||||
|
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 | ||||||||
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
本项目依据政策文件，结合单位实际情况经过班子会讨论立项，绩效目标合理明确，资金分配合理且预算编制科学。
（二）项目过程情况。
本项目全年预算数21万元，实际到位21万元，资金到位率100%。项目资金严格按照上级财政制度执行，严控资金的拨付使用，支出符合财政法规和财务管理制度规定。本项目合理制定了项目目标和落实方案，项目组织实施机构健全、分工明确，资金分配和使用均合理、合法和合规。
（三）项目产出情况。
根据项目设置的目标值，按时翻新村部，提升周围环境。
（四）项目效益情况。
改善村部生活条件，整治村庄环境，建立美丽宜居村。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要问题及原因分析。
本项目为年中一次性项目，与年初预算存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因，存在经费追加的现象，预算编制需要更加科学、及时。
（二）改进的方向和具体措施。
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点工作规划本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项，在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目;提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、加强财政业务科室对接，及时拨付资金，严格遵守专款专用，加强资金支付进度。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。
相关附件:
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