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目 录
第一部分 共青城市江益镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分共青城市江益镇人民政府概况
一、部门主要职责
贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理和公共服务、维护社会稳定、巩固基层政权,推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务,全面推进社会主义新农村建设。具体职责为:
(一)促进经济发展。制定并组织实施乡村整体规划和经济发展规划;积极引导农民培植主导产业,发展农业产业化经营,培育新型农村合作经济组织,支持农业社会化服务体系建设,增加农民收入;支持二、三产业的协调发展,支持发展民营经济。
(二)强化公共管理和公共服务职能。加强村镇规划建设、农田水利和乡村道路等改善农民生产生活条件的基础设施建设;加快教育、卫生、计划生育、文化、农村社会保障、体育等社会事业建设;建立健全减轻农民负担的监督管理机制;完善农村社会救助和保障体系,建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。
(三)维护社会稳定。加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强干部群众的法治意识,保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
(四)巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,强化镇人大对镇政府的监督,切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,扩大和健全农村基层民主,充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即共青城市江益镇人民政府(本级)。
共青城市江益镇人民政府(本级)设立9个内设机构,分别是:党政办公室、党的建设办公室、纪检监察办公室、平安建设办公室、农业农村办公室、财政经济综合办公室、应急管理及综合执法办公室、自然资源及科技发展办公室、社会事务办公室。
本部门年末编制内实有人员47人,其他人员0人。离退休人员21人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员21人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门:共青城市江益镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,856.39 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,038.27 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,033.15 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.14 |
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
90.47 |
|
八、其他收入 |
8 |
154.87 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
157.50 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
38.16 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,069.15 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1,538.50 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
2.50 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
50.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
34.93 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.14 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
24.94 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
4,044.55 |
本年支出合计 |
58 |
4,044.55 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
4,044.55 |
总计 |
62 |
4,044.55 |
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门:共青城市江益镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,044.55 |
3,889.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
154.87 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,038.27 |
904.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
133.87 | ||
|
20101 |
人大事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010104 |
人大会议 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,009.29 |
875.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
133.87 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
638.72 |
638.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
370.57 |
236.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
133.87 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
3.55 |
3.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.55 |
3.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013801 |
行政运行 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
90.47 |
90.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
88.47 |
88.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
22.80 |
22.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070113 |
旅游宣传 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
28.38 |
28.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
35.29 |
35.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
157.50 |
157.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080206 |
社会组织管理 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
93.71 |
93.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.84 |
65.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.87 |
27.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
28.03 |
28.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
28.03 |
28.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
31.20 |
31.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
31.20 |
31.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.85 |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082804 |
拥军优属 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
38.16 |
38.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.36 |
26.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.36 |
26.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,069.15 |
1,069.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,033.15 |
1,033.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
290.77 |
290.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
721.97 |
721.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
20.41 |
20.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,538.50 |
1,517.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
397.16 |
376.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
10.30 |
10.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
318.29 |
297.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.00 | ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
15.61 |
15.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
49.67 |
49.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
22.30 |
22.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
6.30 |
6.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130314 |
防汛 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130316 |
农村水利 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,113.04 |
1,113.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130704 |
国有农场办社会职能改革补助 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
528.04 |
528.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
360.00 |
360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
34.93 |
34.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.93 |
34.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
34.93 |
34.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
24.94 |
24.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
17.63 |
17.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
16.79 |
16.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22402 |
消防救援事务 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240202 |
一般行政管理事务 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门:共青城市江益镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,044.55 |
764.81 |
3,279.74 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,038.27 |
609.81 |
428.46 |
|||||
|
20101 |
人大事务 |
6.00 |
6.00 |
||||||
|
2010104 |
人大会议 |
6.00 |
6.00 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,009.29 |
609.81 |
399.48 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
638.72 |
609.81 |
28.91 |
|||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
370.57 |
370.57 |
||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.80 |
0.80 |
||||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.80 |
0.80 |
||||||
|
20113 |
商贸事务 |
1.25 |
1.25 |
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
1.25 |
1.25 |
||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.21 |
0.21 |
||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.21 |
0.21 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
3.55 |
3.55 |
||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.55 |
3.55 |
||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
7.17 |
7.17 |
||||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
7.17 |
7.17 |
||||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
2013801 |
行政运行 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
90.47 |
90.47 |
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
88.47 |
88.47 |
||||||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
22.80 |
22.80 |
||||||
|
2070109 |
群众文化 |
0.50 |
0.50 |
||||||
|
2070113 |
旅游宣传 |
1.50 |
1.50 |
||||||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
28.38 |
28.38 |
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
35.29 |
35.29 |
||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
157.50 |
93.71 |
63.79 |
|||||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.71 |
1.71 |
||||||
|
2080206 |
社会组织管理 |
1.71 |
1.71 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
93.71 |
93.71 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.84 |
65.84 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.87 |
27.87 |
||||||
|
20807 |
就业补助 |
28.03 |
28.03 |
||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
28.03 |
28.03 |
||||||
|
20810 |
社会福利 |
31.20 |
31.20 |
||||||
|
2081004 |
殡葬 |
31.20 |
31.20 |
||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.85 |
2.85 |
||||||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
0.57 |
0.57 |
||||||
|
2082804 |
拥军优属 |
2.28 |
2.28 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
38.16 |
26.36 |
11.80 |
|||||
|
21004 |
公共卫生 |
7.20 |
7.20 |
||||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
7.20 |
7.20 |
||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.36 |
26.36 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.36 |
26.36 |
||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.60 |
2.60 |
||||||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
2.60 |
2.60 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,069.15 |
1,069.15 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
36.00 |
36.00 |
||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
36.00 |
36.00 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,033.15 |
1,033.15 |
||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
290.77 |
290.77 |
||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
721.97 |
721.97 |
||||||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
20.41 |
20.41 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,538.50 |
1,538.50 |
||||||
|
21301 |
农业农村 |
397.16 |
397.16 |
||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.68 |
1.68 |
||||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
1.62 |
1.62 |
||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
10.30 |
10.30 |
||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
318.29 |
318.29 |
||||||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
15.61 |
15.61 |
||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
49.67 |
49.67 |
||||||
|
21303 |
水利 |
22.30 |
22.30 |
||||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
5.90 |
5.90 |
||||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
6.30 |
6.30 |
||||||
|
2130314 |
防汛 |
2.50 |
2.50 |
||||||
|
2130316 |
农村水利 |
7.60 |
7.60 |
||||||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
6.00 |
6.00 |
||||||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
6.00 |
6.00 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,113.04 |
1,113.04 |
||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
2130704 |
国有农场办社会职能改革补助 |
220.00 |
220.00 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
528.04 |
528.04 |
||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
360.00 |
360.00 |
||||||
|
214 |
交通运输支出 |
2.50 |
2.50 |
||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
2.50 |
2.50 |
||||||
|
2140106 |
公路养护 |
2.50 |
2.50 |
||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
50.00 |
50.00 |
||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
50.00 |
50.00 |
||||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
50.00 |
50.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
34.93 |
34.93 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.93 |
34.93 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
34.93 |
34.93 |
||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.14 |
0.14 |
||||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.14 |
0.14 |
||||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.14 |
0.14 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
24.94 |
24.94 |
||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
17.63 |
17.63 |
||||||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
0.84 |
0.84 |
||||||
|
2240108 |
应急救援 |
16.79 |
16.79 |
||||||
|
22402 |
消防救援事务 |
4.81 |
4.81 |
||||||
|
2240202 |
一般行政管理事务 |
4.81 |
4.81 |
||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
2.50 |
2.50 |
||||||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
2.50 |
2.50 |
||||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门:共青城市江益镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,856.39 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
904.40 |
904.40 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,033.15 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.14 |
三、国防支出 |
35 |
||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
90.47 |
90.47 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
157.50 |
157.50 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
38.16 |
38.16 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,069.15 |
36.00 |
1,033.15 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1,517.50 |
1,517.50 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
2.50 |
2.50 |
||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
50.00 |
50.00 |
||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
34.93 |
34.93 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.14 |
0.14 | ||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
24.94 |
24.94 |
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
3,889.68 |
本年支出合计 |
59 |
3,889.68 |
2,856.39 |
1,033.15 |
0.14 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
3,889.68 |
总计 |
64 |
3,889.68 |
2,856.39 |
1,033.15 |
0.14 |
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门:共青城市江益镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,856.39 |
764.81 |
2,091.58 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
904.40 |
609.81 |
294.59 | ||
|
20101 |
人大事务 |
6.00 |
6.00 | |||
|
2010104 |
人大会议 |
6.00 |
6.00 | |||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
875.42 |
609.81 |
265.61 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
638.72 |
609.81 |
28.91 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
236.70 |
236.70 | |||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.80 |
0.80 | |||
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.80 |
0.80 | |||
|
20113 |
商贸事务 |
1.25 |
1.25 | |||
|
2011308 |
招商引资 |
1.25 |
1.25 | |||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.21 |
0.21 | |||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.21 |
0.21 | |||
|
20132 |
组织事务 |
3.55 |
3.55 | |||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.55 |
3.55 | |||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
7.17 |
7.17 | |||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
7.17 |
7.17 | |||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
10.00 |
10.00 | |||
|
2013801 |
行政运行 |
10.00 |
10.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
90.47 |
90.47 | |||
|
20701 |
文化和旅游 |
88.47 |
88.47 | |||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
22.80 |
22.80 | |||
|
2070109 |
群众文化 |
0.50 |
0.50 | |||
|
2070113 |
旅游宣传 |
1.50 |
1.50 | |||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
28.38 |
28.38 | |||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
35.29 |
35.29 | |||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 | |||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
2.00 |
2.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
157.50 |
93.71 |
63.79 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.71 |
1.71 | |||
|
2080206 |
社会组织管理 |
1.71 |
1.71 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
93.71 |
93.71 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.84 |
65.84 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.87 |
27.87 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
28.03 |
28.03 | |||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
28.03 |
28.03 | |||
|
20810 |
社会福利 |
31.20 |
31.20 | |||
|
2081004 |
殡葬 |
31.20 |
31.20 | |||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.85 |
2.85 | |||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
0.57 |
0.57 | |||
|
2082804 |
拥军优属 |
2.28 |
2.28 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
38.16 |
26.36 |
11.80 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
7.20 |
7.20 | |||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
7.20 |
7.20 | |||
|
21007 |
计划生育事务 |
2.00 |
2.00 | |||
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.00 |
2.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.36 |
26.36 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.36 |
26.36 |
|||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.60 |
2.60 | |||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
2.60 |
2.60 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
36.00 |
36.00 | |||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
36.00 |
36.00 | |||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
36.00 |
36.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
1,517.50 |
1,517.50 | |||
|
21301 |
农业农村 |
376.16 |
376.16 | |||
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.68 |
1.68 | |||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
1.62 |
1.62 | |||
|
2130122 |
农业生产发展 |
10.30 |
10.30 | |||
|
2130126 |
农村社会事业 |
297.29 |
297.29 | |||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
15.61 |
15.61 | |||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
49.67 |
49.67 | |||
|
21303 |
水利 |
22.30 |
22.30 | |||
|
2130305 |
水利工程建设 |
5.90 |
5.90 | |||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
6.30 |
6.30 | |||
|
2130314 |
防汛 |
2.50 |
2.50 | |||
|
2130316 |
农村水利 |
7.60 |
7.60 | |||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
6.00 |
6.00 | |||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
6.00 |
6.00 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,113.04 |
1,113.04 | |||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
5.00 |
5.00 | |||
|
2130704 |
国有农场办社会职能改革补助 |
220.00 |
220.00 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
528.04 |
528.04 | |||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
360.00 |
360.00 | |||
|
214 |
交通运输支出 |
2.50 |
2.50 | |||
|
21401 |
公路水路运输 |
2.50 |
2.50 | |||
|
2140106 |
公路养护 |
2.50 |
2.50 | |||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
50.00 |
50.00 | |||
|
22001 |
自然资源事务 |
50.00 |
50.00 | |||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
50.00 |
50.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
34.93 |
34.93 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.93 |
34.93 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
34.93 |
34.93 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
24.94 |
24.94 | |||
|
22401 |
应急管理事务 |
17.63 |
17.63 | |||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
0.84 |
0.84 | |||
|
2240108 |
应急救援 |
16.79 |
16.79 | |||
|
22402 |
消防救援事务 |
4.81 |
4.81 | |||
|
2240202 |
一般行政管理事务 |
4.81 |
4.81 | |||
|
22406 |
自然灾害防治 |
2.50 |
2.50 | |||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
2.50 |
2.50 | |||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门:共青城市江益镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
680.16 |
302 |
商品和服务支出 |
76.30 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
192.02 |
30201 |
办公费 |
14.40 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
131.73 |
30202 |
印刷费 |
2.99 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
196.70 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
4.56 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
65.84 |
30206 |
电费 |
10.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.87 |
30207 |
邮电费 |
3.85 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.50 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
4.29 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.57 |
30211 |
差旅费 |
2.83 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
39.64 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.35 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.70 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.15 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
6.42 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.35 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.93 |
30227 |
委托业务费 |
1.66 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
13.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.33 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.68 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.81 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
688.51 |
公用经费合计 |
76.30 | |||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门:共青城市江益镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,033.15 |
1,033.15 |
1,033.15 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,033.15 |
1,033.15 |
1,033.15 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,033.15 |
1,033.15 |
1,033.15 |
|||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
290.77 |
290.77 |
290.77 |
|||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
721.97 |
721.97 |
721.97 |
|||||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
20.41 |
20.41 |
20.41 |
|||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门:共青城市江益镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.14 |
0.14 | ||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.14 |
0.14 | |||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.14 |
0.14 | |||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.14 |
0.14 | |||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门:共青城市江益镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
17.10 |
10.95 |
4.49 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
7.00 |
7.00 |
4.33 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
7.00 |
7.00 |
4.33 |
|
3.公务接待费 |
6 |
10.10 |
3.95 |
0.15 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
0.15 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
0.00 |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
2 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
1 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
10 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门:共青城市江益镇人民政府 |
2024年度 |
单位:台、辆、套 | ||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 | ||
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
2 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计4044.55万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计4044.55万元,比上年减少11951.79万元,下降74.72%,主要原因:征地拆迁项目接近尾声。
本年收入的具体构成:财政拨款收入3889.68万元,占96.17%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入154.87万元,占3.83%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计4044.55万元,其中本年支出合计4044.55万元,比上年减少11951.79万元,下降74.72%,主要原因:征地拆迁项目接近尾声;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:保持收支平衡,强化预算刚性约束。
本年支出的具体构成:基本支出764.81万元,占18.91%;项目支出3279.74万元,占81.09%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数1594.11万元,决算数3889.68万元,完成年初预算的244.00%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数788.76万元,决算数904.40万元,完成年初预算的114.66%。预决算差异主要原因:年中追加一般公共服务支出经费。
(二)公共安全支出(类)年初预算数4.00万元,决算数0.00万元,完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因:未支出公共安全类经费。
(三)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数3.68万元,决算数90.47万元,完成年初预算的2458.46%。预决算差异主要原因:文明实践站建设持续深化与旅游公厕项目建设的投入。
(四)社会保障和就业支出(类)年初预算数84.51万元,决算数157.50万元,完成年初预算的186.37%。预决算差异主要原因:年中追加社会保障和就业支出经费。
(五)卫生健康支出(类)年初预算数34.63万元,决算数38.16万元,完成年初预算的110.20%。预决算差异主要原因:年中追加卫生健康支出经费。
(六)城乡社区支出(类)年初预算数42.00万元,决算数1069.15万元,完成年初预算的2545.59%。预决算差异主要原因:城乡社区环境整治投入加大。
(七)农林水支出(类)年初预算数571.68万元,决算数1517.50万元,完成年初预算的265.44%。预决算差异主要原因:农村基建投入加大。
(八)交通运输支出(类)年初预算数0.00万元,决算数2.50万元,预决算差异主要原因:新增公路养护支出。
(九)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算数0.00万元,决算数50.00万元,预决算差异主要原因:加大耕地保护与整改投入。
(十)住房保障支出(类)年初预算数29.85万元,决算数34.93万元,完成年初预算的117.02%。预决算差异主要原因:人员数量增加,公积金总额同步增长。
(十一)国有资本经营预算支出(类)年初预算数0.00万元,决算数0.14万元,预决算差异主要原因:国企退休人员支出增加。
(十二)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算数5.00万元,决算数24.94万元,完成年初预算的498.70%。预决算差异主要原因:防汛抢险支出增加。
(十三)其他支出(类)年初预算数30.00万元,决算数0.00万元,完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因:未发生其他支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出764.81万元,其中:
(一)工资福利支出680.16万元,比上年增加38.66万元,增长6.03%,主要原因:新增人员。
(二)商品和服务支出76.30万元,比上年减少8.39万元,下降9.91%,主要原因:广告服务费用减少。
(三)对个人和家庭补助支出8.35万元,比上年减少0.94万元,下降10.16%,主要原因:生活补贴减少。
(四)资本性支出0.00万元,比上年减少4.41万元,下降100.00%,主要原因:本年度无固定资产购置需求。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数10.95万元,决算数4.49万元,完成全年预算的40.97%;决算数比上年减少2.17万元,下降32.63%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:未安排无因公出国(境)。决算数与上年持平,主要原因:本年度无因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:无因公出国(境)。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数7.00万元,决算数4.33万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:未安排公务用车购置预算。决算数与上年持平,主要原因:未安排公务用车购置预算。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数7.00万元,决算数4.33万元,完成全年预算的61.92%,主要原因:减少公务用车运行维护支出。决算数比上年减少1.61万元,下降27.03%,主要原因:压缩财政经费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
(三)公务接待费全年预算数3.95万元,决算数0.15万元,完成全年预算的3.85%,主要原因:公务接待次数减少。决算数比上年减少0.57万元,下降78.85%,主要原因:公务接待次数减少。全年国内公务接待1批,累计接待10人次,主要是:公务接待次数减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出76.30万元,决算数比上年减少12.80万元,下降14.36%,主要原因:年中追加机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额1.94万元,其中:政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.94万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.66万元,占授予中小企业合同金额的85.32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.56%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目104个全面开展绩效自评,共涉及资金3279.74万元,占项目支出总额的100%。其中,64个项目评价结果为“优”,8个项目评价结果为“良”,7 个项目评价结果为“中”, 25个项目评价结果为“差”。
组织对1个项目开展了部门评价,分别为:农业农村局分配-2023年新农村建设、村庄环境长效管护补助资金。涉及一般公共预算支出12万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看，本项目总体绩效工作完成较好。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2856.39万元,政府性基金预算支出1033.15万元,国有资本预算支出0.14万元,评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，整体支出绩效工作完成较好 。
(三)部门决算中项目绩效自评情况。
2024年我镇主要围绕“稳住、进好、调优”原则要求,精打细算深化预算管理,统筹资源增强保障能力,根据预算绩效管理要求,我部门今年在部门决算中反映“民主农业公司工作经费”及“红星一号桥失地农民生活补贴”项目绩效自评结果。
一、综合评价结论
组织对“民主农业公司工作经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为220万元,执行数为220万元,完成预算的100%。主要产出和效果:较好的保障了民主农业公司运行。
组织对“红星一号桥失地农民生活补贴”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为36.3万元,执行数为34.08万元,完成预算的93.88%。主要产出和效果:保障失地农民基本生活,足额发放失地补助。
二、偏离绩效目标的问题和改进措施
(一)偏离绩效目标原因:资金下拨不够及时,在预算执行过程中,由于各种客观原因,指标申请及拨付之间存在时间差。
(二)下步举措:1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求;提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2.加强财政业务科室对接,及时拨付资金,严格遵守专款专用,加强资金支付进度。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
作为全过程预算绩效管理的落脚点,我镇高度重视部门的自评结果,及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果,并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。
共青城市江益镇人民政府(本级)“民主农业公司工作经费项目支出绩效自评表”与“红星一号桥失地农民生活补贴项目支出绩效自评表”如下:
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-三类-民主农业公司人员资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市江益镇人民政府 |
实施单位 |
共青城市江益镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
220 |
220 |
220 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
220 |
220 |
220 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
保障民主农业公司职工工资福利待遇 |
基本完成当年目标 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算金额 |
≤220万元 |
220 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
职工数量 |
=28人 |
28 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
工资发放到位 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
及时拨付资金 |
及时拨付 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
保障职工基本待遇 |
得到保障 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
职工满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-三类-红星一号桥失地农民补贴 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市江益镇人民政府 |
实施单位 |
共青城市江益镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
36.3 |
36.3 |
34.086 |
10 |
93.9 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
36.3 |
36.3 |
34.086 |
— |
93.9 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
保障失地农民基本生活 |
基本完成当年目标 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算金额 |
≤36.3万元 |
34.086 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
失地农民数量 |
=36人 |
36 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
补贴每季度发放到位 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
及时拨付资金 |
及时拨付 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
保障失地农民基本权益 |
保障失地农民基本权益 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥85% |
85 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||
(三)部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(四)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)2080501 归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(二)2100501行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。
(三)2100502 事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。
(四)2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
共青城市江益镇部门评价报告
(2024年度)
根据共青城市财政局《关于开展2024年度项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评工作的通知》,为全面贯彻落实文件精神,建立科学、合理的预算绩效评价管理体系,提高财政资源的配置和使用效率,提升公共服务水平,江益镇认真组织,选择农业农村局分配-2023年新农村建设、村庄环境长效管护补助资金(以下简称“本项目”)支出绩效自评工作,自评打分100分,现将有关情况报告如下:
一、基本情况
(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
1、项目背景
为提高群众生活质量、改善人居环境,提高人民群众幸福感、获得感,共青城市委、市政府持续推动新农村建设,努力将生态优势转化为经济优势,实现美丽生态与美丽经济的融合发展,推动农村全面发展。
2、主要内容和实施情况
主要内容:完成2023年市级新农村自建点建设,提升农村风貌。
实施情况:完成跃进村清明桥组、刘家组;爱国村余家组的农村道路修缮、农村环境美化。
3、资金投入和使用情况
本项目资金全年预算数12万元,全部为政府预算资金,资金到位及时,到位率100%。
项目全年执行数12万元,预算执行率100%。
(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
项目总体目标:完成2023年新农村4个市级自建点建设。
阶段性目标:提升人居环境。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
通过对农业农村局分配-2023年新农村建设、村庄环境长效管护补助资金项目进行绩效评价,了解和掌握项目的具体实施情况,加强项目资金支出管理,促进财政资金有效使用。
本次评价对象农业农村局分配-2023年新农村建设、村庄环境长效管护补助资金项目12万元,本项目资金的开支范围包括:跃进村清明桥组、刘家组、爱国村余家组等4个点的农村道路修缮、农村环境美化等支出。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。
绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。 评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4 个一级指标,10 个二级指标和 17 个三级指标,满分为100分绩效评价遵循的“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则。
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
农业农村局分配-2023年新农村建设、村庄环境长效管护补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市江益镇人民政府 |
实施单位 |
共青城市江益镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
12 |
12 |
12 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
12 |
12 |
12 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
2023年新农村4个市级自建点:跃进清明桥组、刘家组;爱国村余家组2个 |
基本完成项目目标 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本 |
≤104万元 |
102 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
2023年新农村建设点 |
=4个 |
4 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
人居环境有效维护 |
得到维护 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
新农村项目验收合格率 |
合格 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||||
|
时效指标 |
2023年完成 |
完成 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
维护村场居人居环境 |
有效维护 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
提升村庄基础设施建设 |
有提升 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
>90% |
90 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
(1)预算编审管理较好。其中:预算编制完整性较好、预算编制准确、绩效目标管理完整合理;
(2)预算执行管理较好得。其中:预算完成率为100%
(3)项目结转结余资金率为0%,小于5%。
(4)预决算信息公开管理。其中:预决算信息公开按规定时间、基础信息完善。
(5)部门预算管理。其中:管理制度健全、资金使用合规。
(6)数量指标。2023年4个新农村点建设。
(7)质量指标。项目验收合格率达100%。
(8)时效指标。资金及时拨付率100%。
(9)成本指标。部门基本支出、项目支出预算控制率都为100%。
(三)绩效评价工作过程。
本次项目绩效评价过程主要包括资金管理和组织实施两部分。资金管理主要从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三方面开展;组织实施项目主要内容开展。
本单位高度重视预算绩效管理工作,认真按照时间节点完成项目进行绩效评价,严格按照实际情况设计项目绩效指标和年度目标,本项目总体绩效工作完成较好。
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
本单位高度重视预算绩效管理工作,在第一时间成立了自评工作小组,制定了项目绩效评价实施方案,并遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则,对各项目自评材料进行逐一核实,确保各项项目绩效自评真实有效。
|
部门评价评分表 | ||||||||
|
项目名称 |
农业农村局分配-2023年新农村建设、村庄环境长效管护补助资金 | |||||||
|
主管部门 |
共青城市江益镇人民政府 |
项目实施单位 |
共青城市江益镇人民政府 | |||||
|
项目负责人 |
共青城市江益镇人民政府 |
联系电话 |
0792-4372355 | |||||
|
项目类型 |
经常性项目( )一次性项目(√) | |||||||
|
计划投资额(万元) |
12 |
实际到位资金(万元) |
12 |
实际使用情况(万元) |
12 | |||
|
其中:中央财政 |
其中:中央财政 |
|||||||
|
省财政 |
省财政 |
|||||||
|
市县财政 |
市县财政 |
|||||||
|
其他 |
其他 |
|||||||
|
二、绩效评价指标评分(参考) | ||||||||
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 | ||
|
决策 |
40 |
项目立项 |
6 |
立项依据充分性 |
3 |
3 | ||
|
立项程序规范性 |
3 |
3 | ||||||
|
绩效目标 |
6 |
绩效目标合理性 |
3 |
3 | ||||
|
绩效指标明确性 |
3 |
3 | ||||||
|
资金投入 |
6 |
预算编制科学性 |
3 |
3 | ||||
|
资金分配合理性 |
3 |
3 | ||||||
|
过程 |
资金管理 |
6 |
资金到位率 |
3 |
3 | |||
|
预算执行率 |
3 |
3 | ||||||
|
资金管理 |
10 |
资金使用合规性 |
10 |
10 | ||||
|
组织实施 |
6 |
管理制度健全性 |
3 |
3 | ||||
|
管理执行有效性 |
3 |
3 | ||||||
|
产出 |
60 |
产出数量 |
6 |
项目推进数 |
6 |
6 | ||
|
产出质量 |
6 |
项目验收合格率 |
6 |
6 | ||||
|
产出时效 |
6 |
项目完工及时率 |
6 |
6 | ||||
|
产出成本 |
6 |
成本控制率 |
6 |
6 | ||||
|
效益 |
经济效益 |
6 |
经济效率 |
6 |
6 | |||
|
社会效益 |
6 |
项目推进社会效益 |
6 |
6 | ||||
|
环境效益 |
6 |
生态环境改善率 |
6 |
6 | ||||
|
可持续影响 |
6 |
市容环境质量 |
6 |
6 | ||||
|
满意度 |
12 |
服务对象满意度 |
12 |
12 | ||||
|
总分 |
100 |
100 |
100 |
100 | ||||
|
评价等次 |
优þ 良¨ 中¨ 差¨ | |||||||
|
100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差 | ||||||||
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况。
本项目依据政策文件,结合单位实际情况经过班子会讨论立项,绩效目标合理明确,资金分配合理且预算编制科学。
(二)项目过程情况。
本项目全年预算数12万元,实际到位12万元,资金到位率100%。项目资金严格按照上级财政制度执行,严控资金的拨付使用,支出符合财政法规和财务管理制度规定。本项目合理制定了项目目标和落实方案,项目组织实施机构健全、分工明确,资金分配和使用均合理、合法和合规。
(三)项目产出情况。
根据项目设置的目标值,完成4个新农村点建设。
(四)项目效益情况。
维护村居人居环境,提升村庄基础设施建设。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
(一)主要问题及原因分析。
绩效目标设置不够全面,部分指标的预期目标值设置太高。产生问题的原因在于项目绩效评价过程中,没有将客观现实及工作实际与绩效评价工作很好地结合起来。
(二)改进的方向和具体措施。
1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点工作规划本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制,编制范围尽可能全面,不漏项,在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目;提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、提高绩效监控质量。要充分发挥主观能动性,切实履行绩效运行监控的主体责任,由“要我做”变成“我要做”。通过监控及时发现项目管理的漏洞和问题,找短板补弱项,防范各种风险,确保资金安全、工程安全。
3、加强财政业务科室对接,及时拨付资金,严格遵守专款专用,加强资金支付进度。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。
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