目   录

第一部分共青城市科学技术局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分共青城市科学技术局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分共青城市科学技术局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算收支表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一般项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分共青城市科学技术局概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实科技发展、引进国外智力规划和措施。

2、统筹推进全市创新体系建设,优化科技创新布局,推动区域创新发展和企业科技创新能力建设。

3、负责审核转报全市各类科技计划、科技专项、统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究。

4、指导科技创新研发平台、创新载体、新型研发机构建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5、协调服务高新区技术产业开发区建设相关工作,指导高新技术企业等科技型企业培育工作。

6、推动县域创新驱动发展和社会发展领域科技创新,落实安全生产方面有关科技职责。

7、落实科技体制改革政策措施,推进科技体制改革工作,优化科技资源配置。

8、负责技术转移体系工作,推动科技服务业、技术市场、科技中介组织发展。落实科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合的措施。

9、负责科技统计、科研诚信、科技安全和科技保密等工作,贯彻落实科技法规等工作,组织开展全市国防科技动员工作。

10、负责科技行政管理及相关服务事项工作。

11、贯彻科技人才队伍建设规划,建立健全科技人才评价和激励机制。

12、负责引进国外智力工作,承担重点外国专家服务工作,组织协调全市科技外事工作

13、实施科技对外合作交流的规划和措施,组织参加国内外科技合作与科技人才交流。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

共青城市科学技术局共有预算单位1个,包括局本级和0个所属二级预算单位,实有人数6人,其中:行政编制5人,全额补助事业编制0人,工勤编0人,同岗同酬1人;退休人员0人。

第二部分 共青城市科学技术局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年共青城市科技局收入预算总额为1239.6万元,2020年收入预算总额为1420.55万元,2020年较2021年下降180.95万元,下降的原因是下降的原因是预算压降。其中:财政拨款收入1239.6万元,占收入预算总额的100%,较上年下降14.59%,下降原因是预算压降;上级补助收入0万元,占收入预算总额的0%;上年结转结余0万元,占收入预算总额的0%,均与上年持平。

(二)支出预算情况

2021年共青城市科技局支出预算总额为1239.6万元,2020年共青城市科学技术局支出预算总额为1420.55万元,2021年较2020年下降180.95万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出96.53万元,占支出预算总额的0.077%,包括工资福利支出88.8万元、商品和服务支出7.01万元、对个人和家庭的补助支出0.72万元、资本性支出0万元;项目支出1143.07万元,占支出预算总额的99.23%,包括工资福利支出75.15万元、商品和服务支出7.01万元、资本性支出6.4万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1225.95万元,占支出预算总额的98.88%;教育支出0元,占支出预算总额的0%;社会保障和就业支出5.81万元,占支出预算总额的0.48%;卫生健康支出3.62万元,占支出预算总额0.29%;住房保障支出4.22万元,占支出预算总额的0.35%。

按支出经济分类划分:工资福利支出88.8万元,占支出预算总额的0.07%;商品和服务支出7.01万元,占支出预算总额的0.56%;对个人和家庭的补助支出0.72万元,占支出预算总的0.0005%;项目支出 1143.07占支出预算总的0.92%。

(三)财政拨款支出情况

2021年共青城市科技局财政拨款支出预算1239.6万元,占支出预算总额的100%,2020年共青城市科学技术局支出预算总额为1420.55万元,2021年较2020年下降180.95万元。具体支出情况是:一般公共服务1225.95万元,占财政拨款支出的98.88%;教育支出0万元,占财政拨款支出0%;社会保障和就业支出5.81万元,占财政拨款支出的0.48%;卫生健康支出3.62万元,占财政拨款支出的0.29%;住房保障支出4.22万元,占财政拨款支出的0.35%。

(四)政府性基金情况

本单位2021年没有使用政府性基金预算安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年共青城市科技局本级单位机关财政拨款运行经费1239.6万元,2020年共青城市科学技术局支出预算总额为1420.55万元,2021年较2020年下降180.95万元。下降原因是政府工作报告要求压降政府工作经费。具体支出情况是:行政运行159.88万元,占财政拨款支出预算总额的12.89%;应用研究50万元,占财政拨款支出预算总额的4.03%;科技型企业奖励经费860万元,占财政拨款支出预算总额的69.37%;技术研究与开发156.07万元,占财政拨款支出预算总额的12.59%;机关事业单位基本养老保险缴费支出5.81万元,占财政拨款支出预算总额的0.48%;行政单位医疗3.62万元,占财政拨款支出预算总额的0.29%;住房公积金4.22万元,占财政拨款支出预算总额的0.35%。

(六)政府采购情况

2021年共青城市科学技术局预算安排政府采购支出1.1万,其中:政府采购货物1.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,部门共有车辆0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年共青城市科学技术局“三公”经费年初预算安排12万元。其中:

因公出国(境)费0万元,主要原因是:没有使用此项费用的安排。

接待费12万元,比上年减少5万元,主要原因是:按照财政局要求本年“三公经费”支出不得多于上年。

公务用车运行维护费0万元,主要原因是:没有使用此项费用的安排。

公务用车购置费0万元,主要原因是:没有使用此项费用的安排。

第三部分共青城市科学技术局2021年部门预算表

(一)部门预算表

一、《2021年收支预算总表》

二、《2021年部门收入总表》

三、《2021年部门支出总表》

四、《2021年财政拨款收支总表》

五、《2021年一般公共预算支出表》

六、《2021年一般公共预算基本支出表》

七、《2021年一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《2021年政府性基金预算支出表》

(二)项目目标绩效表

一、《创新平台培育工作经费》

二、《高新技术企业培育工作经费》

三、《高新技术企业申报工作奖励经费》

四、《工程技术研究中心等项目奖励经费》

五、《全社会研发投入工作经费》

六、《大众创业万众创新示范基地建设领导小组工作经费》

七、《中国纺织科学研究院工作经费》

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反应行政单位的基本支出。

(二)其他科学管理事务支出:反应其他用于科学技术管理事务方面的支出。

(三)机构运行:反应各类研究与开发机构的基本支出。

(四)技术研究与开发:反应从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出或国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

(五)技术创新服务体系:反应国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

(六)其他科技条件与服务支出:反应用于其他科技条件与服务方面的支出。

(七)机关事业单位养老保险缴费:反应单位为职工缴纳的基本养老保险费。

(八)行政单位医疗:反应单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

(九)住房公积金:反应单位按规定为职工缴纳的住房公积金。