目录

第一部分  共青城市科学技术局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  共青城市科学技术局概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实科技发展、引进国外智力规划和措施。

2、统筹推进全市创新体系建设,优化科技创新布局,推动区域创新发展和企业科技创新能力建设。

3、负责审核转报全市各类科技计划、科技专项、统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究。

4、指导科技创新研发平台、创新载体、新型研发机构建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5、协调服务高新技术产业开发区建设相关工作,指导高新技术企业等科技型企业培育工作。

6、推动县域创新驱动发展和社会发展领域科技创新,落实安全生产方面有关科技职责。

7、落实科技体制改革政策措施,推进科技体制改革工作,优化科技资源配置。

8、负责技术转移体系工作,推动科技服务业、技术市场、科技中介组织发展。落实科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合的措施。

9、负责科技统计、科研诚信、科技安全和科技保密等工作,贯彻落实科技法规等工作,组织开展全市国防科技动员工作。

10、负责科技行政管理及相关服务事项工作。

11、贯彻科技人才队伍建设规划,建立健全科技人才评价和激励机制。

12、负责引进国外智力工作,承担重点外国专家服务工作,组织协调全市科技外事工作

13、实施科技对外合作交流的规划和措施,组织参加国内外科技合作与科技人才交流。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位1个,包括:共青城市科学技术局。

共青城市科学技术局共有预算单位1个,包括局本级和0个所属二级预算单位,实有人数6人,其中:行政编制5人,全额补助事业编制0人,工勤编0人,同岗同酬1人;退休人员0人。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计901.906812万元,其中年初结转和结余0万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;本年收入合计901.906812万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本单位于2019年2月份成立。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入901.906812万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计739.910812万元,其中本年支出合计739.910812万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本单位于2019年2月份成立;年末结转和结余0万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:本单位于2019年2月份成立。

本年支出的具体构成为:基本支出236.910812万元,占32.02%;项目支出503万元,占67.98 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为62.56万元,调整预算数为901.906812万元,支出决算数为739.910812万元,完成调整预算数的82.04%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1.3万元,决算数为  1.3836万元,完成年初预算的106.43%,主要原因是:年初预算调整为1.3836万元。

(二)科学技术支出年初预算数为50.56万元,决算数为  727.609194万元,完成年初预算的1439.1%,主要原因是:年初预算调整为727.609194万元。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为4.7万元,决算数为4.779616万元,完成年初预算的101.69%,主要原因是:年初预算调整为4.779616万元。

(四)卫生健康支出年初预算数为2.6万元,决算数为2.690322万元,完成年初预算数的103.51%,主要原因是:年初预算调整为2.690322万元。

(五)住房保障支出年初预算数为3.4万元,决算数为3.44808万元,完成年初预算数的101.41%,主要原因是:年初预算调整为3.44808万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出236.910812万元,其中:

(一)工资福利支出57.053179万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本单位于2019年2月份成立。

(二)商品和服务支出171.425633万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本单位于2019年2月份成立。

(三)对个人和家庭补助支出2.076万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本单位于2019年2月份成立。

(四)资本性支出6.356万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本单位于2019年2月份成立。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18万元,决算数为17.6824万元,完成年初预算的98.24%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本单位于2019年2月份成立。

(二)公务接待费支出年初预算数为18万元,决算数为17.6824万元,完成年初预算的98.24%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。本年度公务接待共62次,商务接待共54次。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本单位于2019年2月份成立。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 %,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本单位于2019年2月份成立;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本单位于2019年2月份成立。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出177.781633万元,较年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:本单位于2019年2月份成立,年初没有做预算,是以原单位的预算划分而来。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额2.395万元,其中:政府采购货物支出2.395万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目

0个,共涉及资金390万元,占一般公共预算项目支出总额的77.53%。

组织对“高新技术企业奖励资金”、“九江市级工程技术研究中心奖励资金”、“中国纺织科学研究院共青分院运行经费”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出390万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映项目绩效自评高新技术企业奖励资金结果。

高新技术企业奖励资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,高新技术企业奖励资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为330万元,执行数为330万元,完成预算的100%。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反应行政单位的基本支出。

(二)其他科学管理事务支出:反应其他用于科学技术管理事务方面的支出。

(三)机构运行:反应各类研究与开发机构的基本支出。

(四)技术研究与开发:反应从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出或国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

(五)技术创新服务体系:反应国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

(六)其他科技条件与服务支出:反应用于其他科技条件与服务方面的支出。

(七)机关事业单位养老保险缴费:反应单位为职工缴纳的基本养老保险费。

(八)行政单位医疗:反应单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

(九)住房公积金:反应单位按规定为职工缴纳的住房公积金。