目    录

第一部分  共青城市科学技术局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  共青城市科学技术局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 共青城市科学技术局2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  共青城市科学技术局概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实科技发展、引进国外智力规划和措施。

2、统筹推进全市创新体系建设,优化科技创新布局,推动区域创新发展和企业科技创新能力建设,承担推进科技发展相关工作。

3、负责审核转报全市各类科技计划、科技专项、统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究。

4、指导科技创新研发平台、创新载体、新型研发机构建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5、协调服务高新区技术产业开发区建设相关工作,指导高新技术企业等科技型企业培育工作。

6、推动县域创新驱动发展和社会发展领域科技创新,落实安全生产方面有关科技职责。

7、落实科技体制改革政策措施,推进科技体制改革工作,优化科技资源配置。

8、负责技术转移体系工作,推动科技服务业、技术市场、科技中介组织发展。落实科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合的措施。

9、负责科技统计、科研诚信、科技安全和科技保密等工作,贯彻落实科技法规等工作,组织开展全市国防科技动员工作。

10、负责科技行政管理及相关服务事项工作。

11、贯彻科技人才队伍建设规划,建立健全科技人才评价和激励机制。

12、负责引进国外智力工作,承担重点外国专家服务工作,组织协调全市科技外事工作

13、实施科技对外合作交流的规划和措施,组织参加国内外科技合作与科技人才交流。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

共青城市科学技术局共有预算单位1个,包括局本级和0个所属二级预算单位,实有人数11人,其中:行政编制5人,全额补助事业编制0人,工勤编0人,同岗同酬1人;改制干部2人,自聘人员1人,转入购岗人员1人,其他人员1人,退休人员0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1226.44万元,其中年初结转和结余 64.07万元,较2020年增加97.17万元,增长8.6 %;本年收入合计 1226.44万元,较2020年增长107.17 万元,增长8.74 %,主要原因是:高新技术企业奖励数量增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1226.44万元,占95%;事业收入  0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 64.07万元,占 5 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 1290.51万元,其中本年支出合计1276.92万元,较2020年增长211.73万元,增长16.6 %,主要原因是:高新技术企业奖励数量增加。

年末结转和结余64.07万元,较2020年增长54.07万元,增长54 %,主要原因是:指标下拨太迟。

本年支出的具体构成为:基本支出 187.05万元,占14.49 %;项目支出1103.46万元,占 85.51 %;经营支出  0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)  0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1239.6万元,决算数为 1290.51万元,完成年初预算的104 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为13.65万元,决算数为12.83万元,完成年初预算的93.99%,主要原因是:正常执行率。

(二)科学技术支出年初预算数为1225.95万元,决算数为  1250.56万元,完成年初预算的98.03%,主要原因是:正常执行率。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为5.81万元,决算数为5.92万元,完成年初预算的101.89%,主要原因是:正常执行率。

(四)卫生健康支出年初预算数为3.62万元,决算数为3.3万元,完成年初预算数的91.16%,主要原因是:正常执行率。

(五)住房保障支出年初预算数为4.22万元,决算数为4.3万元,完成年初预算数的101.89%,主要原因是:正常执行率。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出155.33万元,其中:

(一)工资福利支出155.33万元,较2020年增加23.57万元,增长117.88%,主要原因是:本单位于2020年转入一名购岗人员。

(二)商品和服务支出29.85万元,较2020年下降27.75万元,下降51.82%,主要原因是:2019年开展大型活动有些费用于2020年支出。

(三)对个人和家庭补助支出0.9万元,较2020年下降4.88万元,下降94.43%,主要原因是:规范财务工作制度,正确使用经济分类。

(四)资本性支出0.97万元,较2020年下降5.38万元,下降94.33%,主要原因是:本单位于2019年2月份成立,故采购办公用品逐年减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 12万元,决算数为 10万元,完成预算的 83.33 %,决算数较2020年减少2.21万元,下降18.09 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较2020年增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %,主要原因是无人员因公出国(境)。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无人员因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:无人员因公出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为 12万元,决算数为  10万元,完成预算的83.33%,决算数较2020年减少2.21万元,下降18.09 %,主要原因是减少三公经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:减少三公经费支出。全年国内公务接待 90批,累计接待 834人次,其中外事接待 0  批,累计接待834人次,主要为:商务及公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0  万元,其中公务用车购置年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2020年增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %,主要原因是无公务用车,全年购置公务用车 0  辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少)0  万元,增长(下降) 0%,主要原因是无公务用车,年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出160.7万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)减少 9.53 万元,降低5.59 %,主要原因是:落实过紧日子要求压减三公支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 0.97 万元,其中:政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是:无公车。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目 8个全面开展绩效自评,共涉及资金  1290.51万元,占一般公共预算项目支出总额的 104.1 %。    

组织对“高新技术企业奖励资金”、“中国纺织科学研究院共青分院运行经费”、“研发投入企业奖励资金”、“高新技术企业培育工作经费”、“大众创业万众创新领导小组工作经费”等 5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 908 万元,政府性基金预算支出908 万元,从预算编审管理及预算执行管理评价情况来看;从评价情况来看,各项目工作任务完成良好,经费使用规范,促进经济社会发展效果明显,均达到了预期绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我单位2021年专项,从产出指标、效益指标、满意指标,四项二级指标来看综合得分1.科技型企业奖励资金项目得分100。2.科技型企业培育资金项目得分100。3.中国纺织科学研究院资金项目得分100。4.全社会研发投入工作经费项目得分100。5.大众创业万众创新示范基地建设领导小组工作经费项目得分100。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关,整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查,严格人员作风,不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成,未逾期。

下一步我们将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反应行政单位的基本支出。

(二)其他科学管理事务支出:反应其他用于科学技术管理事务方面的支出。

(三)机构运行:反应各类研究与开发机构的基本支出。

(四)技术研究与开发:反应从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出或国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

(五)技术创新服务体系:反应国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

(六)其他科技条件与服务支出:反应用于其他科技条件与服务方面的支出。

(七)机关事业单位养老保险缴费:反应单位为职工缴纳的基本养老保险费。

(八)行政单位医疗:反应单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

(九)住房公积金:反应单位按规定为职工缴纳的住房公积金。