共青城市科学技术局2023年部门预算

目   录

　　第一部分 共青城市科学技术局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市科学技术局2023年部门预算情况说明

　　一、2023年部门预算收支情况说明

　　二、2023年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市科学技术局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市科学技术局概况

　　一、部门主要职责

　 1、贯彻落实科技发展、引进国外智力规划和措施。

  2、统筹推进全市创新体系建设，优化科技创新布局，推动区域创新发展和企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

  3、负责审核转报全市各类科技计划、科技专项、统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究。

  4、指导科技创新研发平台、创新载体、新型研发机构建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

  5、协调服务高新区技术产业开发区建设相关工作，指导高新技术企业等科技型企业培育工作。

  6、推动县域创新驱动发展和社会发展领域科技创新，落实安全生产方面有关科技职责。

  7、落实科技体制改革政策措施，推进科技体制改革工作，优化科技资源配置。

  8、负责技术转移体系工作，推动科技服务业、技术市场、科技中介组织发展。落实科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合的措施。

  9、负责科技统计、科研诚信、科技安全和科技保密等工作，贯彻落实科技法规等工作，组织开展全市国防科技动员工作。

  10、负责科技行政管理及相关服务事项工作。

  11、贯彻科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制。

  12、负责引进国外智力工作，承担重点外国专家服务工作，组织协调全市科技外事工作

  13、实施科技对外合作交流的规划和措施，组织参加国内外科技合作与科技人才交流。

  14、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

共青城市科学技术局共有预算单位1个，包括共青城市科学技术局本级。

编制人数小计5人,其中：行政编制人数5人,全部补助事业编制人数0人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计11人,其中：在职人数小计11人,行政在职人数5人,全部补助事业在职人数0人,部分补助事业在职人数0人。同岗同酬1人，企业编制2人，自聘人员2人，志愿者1人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

　　　　第二部分  共青城市科学技术局2023年部门预算情况说明

　　一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

　　2023年共青城市科学技术局收入预算总额为1153.6万元，较上年预算安排增加223.67万元,增加的原因是政策变动。其中：财政拨款收入1148.1万元，占收入预算总额的99.52%，较上年预算安排增加243.24万，较上年上升4.78%，上升原因是政策变动；上年结转结余5.5万元，占收入预算总额的0.48%。

　　（二）支出预算情况

2023年共青城市科学技术局支出预算总额为1153.6万元，较上年预算安排增加223.67万元,增加的原因是政策变动。其中：按支出项目类别划分:基本支出90.5万元，占支出预算总额的7.85%，较上年预算安排增加30.64万元，包括科学技术管理事务支出76.76万元、社会保障和就业支出5.82万元、卫生健康支出3.32万元、住房保障支出4.61万元；项目支出1063.1万元，占支出预算总额的92.15%，较上年预算安排增加212.6万元，包括科学技术管理事务支出807.6万元、技术研究与开发支出255.5万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出1139.86万元，占支出预算总额的98.8%，较上年预算安排增加205.5万元；社会保障和就业支出5.82万元，占支出预算总额的0.5%，较上年预算安排减少0.1万元；卫生健康支出3.32万元，占支出预算总额的0.29%，较上年预算安排增加0.02万元；住房保障支出4.61万元，占支出预算总额的0.41%，较上年预算安排增加0.3万元。

按支出经济分类划分:基本支出90.5万元，工资福利支出77.96万元，占支出预算总额的86.14%，较上年预算安排增加23.49万元；商品和服务支出12.54万元，占支出预算总额的13.86%，较上年预算安排增加7.15万元；对个人和家庭的补助支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；其他资本性支出0万元，占支出预算总额0%，较上年预算安排增加0万元；

（三）财政拨款支出情况

2023年共青城市科学技术局财政拨款支出预算1153.6万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加243.24万元,增加的原因是政策变动。具体支出情况是:按支出功能科目划分：科学技术支出1134.36万元，占支出预算总额的98.55%，较上年预算安排增加17.96万元；社会保障和就业支出5.82万元，占支出预算总额的0.61%，较上年预算安排减少0.1万元；卫生健康支出3.32万元，占支出预算总额的0.35%，较上年预算安排增加0.02万元；住房保障支出4.61万元，占支出预算总额的0.49%，较上年预算安排增加0.3万元，结转结余支出5.5万元，占支出预算总额的0.48%，较上年预算安排减少0.3万元，

按支出项目类别划分：基本支出90.5万元,较上年预算安排增加30.64万元;其中：工资福利支出77.96万元,商品和服务支出12.54万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出857.6万元,较上年预算安排增加12.6万元;其中：工资福利支出35.96万元,商品和服务支出47.04万元,对个人和家庭的补助1.5万元，资本性支出2.1万元，其他相关支出2万元。

　　（四）政府性基金情况

2023年共青城市科学技术局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年共青城市科学技术局没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年共青城市科学技术局本级部门机关运行经费预算60.6万元，比2022年预算减少16.4万元，下降21.3%，下降原因是控制三公经费落实过紧日子。

　　（七）政府采购情况

　　 2023年共青城市科学技术局预算安排1.1万政府采购支出，较上年预算安排增加0万元,与上年持平；其中：政府采购货物预算1.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（八）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：没有安排购置。

　　（九）项目绩效目标设置情况

　　2023年实行绩效目标管理的项目7个，涉及资金857.6万元，其中：部门预算中100万元以上的项目2个。科技型企业奖励资金项目情况说明

（1）项目概述

 对新认定的高新技术企业奖励30万元，对重新认定的高新技术企业奖励10万元。

（2）立项依据

 依据共发【2019】3号文

   （3）实施主体

   共青城市科学技术局

（4）实施方案

对新认定的高新技术企业奖励30万元，对重新认定的高新技术企业奖励10万元。

  （5） 实施周期

项目实施周期为1年。

（6）年度预算安排

项目年度预算安排536万元。

　　二、2023年“三公”经费预算情况说明

　　2023年共青城市科学技术局“三公”经费年初预算安排5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，主要原因是：没有使用此项费用的安排。　

　公务接待费5万元，与上年下降5.8万元，下降的原因是；控制三公经费落实过紧日子。

公务用车运行维护费0万元，主要原因是：没有使用此项费用的安排。

公务用车购置费0万元，主要原因是：没有使用此项费用的安排。

　　　第三部分 共青城市科学技术局2023年部门预算表

　　（详见附表）。

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）机关运行经费支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。