共青城市科学技术局2022年度部门决算

目    录

第一部分  共青城市科学技术局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  共青城市科学技术局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分 共青城市科学技术局2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  共青城市科学技术局概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实科技发展、引进国外智力规划和措施。

2、统筹推进全市创新体系建设，优化科技创新布局，推动区域创新发展和企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

3、负责审核转报全市各类科技计划、科技专项、统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究。

4、指导科技创新研发平台、创新载体、新型研发机构建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5、协调服务高新区技术产业开发区建设相关工作，指导高新技术企业等科技型企业培育工作。

6、推动县域创新驱动发展和社会发展领域科技创新，落实安全生产方面有关科技职责。

7、落实科技体制改革政策措施，推进科技体制改革工作，优化科技资源配置。

8、负责技术转移体系工作，推动科技服务业、技术市场、科技中介组织发展。落实科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合的措施。

9、负责科技统计、科研诚信、科技安全和科技保密等工作，贯彻落实科技法规等工作，组织开展全市国防科技动员工作。

10、负责科技行政管理及相关服务事项工作。

11、贯彻科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制。

12、负责引进国外智力工作，承担重点外国专家服务工作，组织协调全市科技外事工作

13、实施科技对外合作交流的规划和措施，组织参加国内外科技合作与科技人才交流。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即:共青城市科学技术局本级。实有人数11人，其中：行政编制5人，全额补助事业编制0人，工勤编0人，同岗同酬1人；改制干部2人，自聘人员1人，转入购岗人员1人，其他人员1人，退休人员0人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1102.31万元，其中年初结转和结余 25.07万元，较2021年减少39万元，下降60.87%；本年收入合计 1102.31万元，较2021年减少124.13万元，下降12.16 %，主要原因是：高新技术企业奖励政策变动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1069.24万元，占96.93%；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 33.07万元，占 3.07%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1102.31万元，其中本年支出合计1102.31万元，较2021年减少149.2万元，下降12.16 %，主要原因是：高新技术企业奖励政策变动。

年末结转和结余25.07万元，较2021年减少39万元，下降60.87 %，主要原因是：指标下拨太迟。

本年支出的具体构成为：基本支出94.4万元，占12.12 %；项目支出974.84万元，占87.88 %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为929.93万元，决算数为1069.24万元，完成年初预算的115.84 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为94.4万元，决算数为94.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常执行率。

（二）项目支出年初预算数为974.84万元，决算数为974.84万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常执行率。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为5.92万元，决算数为5.81万元，完成年初预算的98%，主要原因是：正常执行率。

（四）卫生健康支出年初预算数为3.3万元，决算数为2.76万元，完成年初预算数的83.63%，主要原因是：正常执行率。

（五）住房保障支出年初预算数为4.31万元，决算数为4.8万元，完成年初预算数的113.68%，主要原因是：正常执行率。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出130.57万元，其中：

（一）工资福利支出130.57万元，较2021年减少24.76万元，下降15.9%，主要原因是：2021年奖金减少。

（二）商品和服务支出368.23万元，较2021年增加338.38万元，增长1233.6%，主要原因是：2021年开展大型活动。

（三）对个人和家庭补助支出2.53万元，较2021年增加1.63万元，增长281%，主要原因是：2020年有些支出在2021年支出。

（四）资本性支出1.1万元，较2020年增加0.13万元，增长11.81%，主要原因是：正常执行率。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.8万元，决算数为 6.62万元，完成预算的 61.3 %，决算数较2021年减少3.38万元，下降31.3 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是无人员因公出国（境）。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无人员因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无人员因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10.8万元，决算数为  6.62万元，完成预算的61.3%，决算数较2021年减少3.38万元，下降31.3 %，主要原因是减少三公经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少三公经费支出。全年国内公务接待 57批，累计接待509人次，其中外事接待 0  批，累计接待509人次，主要为：商务及公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2021年增加0 万元，增长 0 %，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出165.73万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加5.03 万元，增长3.13%，主要原因是：人员增长，工作强度增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 1.1 万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无公车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出所有二级项目 8个全面开展绩效自评，共涉及资金  974.84万元，占一般公共预算项目支出总额的 107.36 %。    

组织对“高新技术企业奖励资金”、“中国纺织科学研究院共青分院运行经费”、“研发投入企业奖励资金”、“高新技术企业培育工作经费”、“大众创业万众创新领导小组工作经费”等 5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 908 万元，政府性基金预算支出908 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2022年度部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映项目绩效自评高新技术企业奖励资金结果。

高新技术企业奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高新技术企业奖励资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为560万元，执行数为330万元，完成预算的58.93%。

项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

下一步我们将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

 （一）行政运行：反应行政单位的基本支出。

 （二）其他科学管理事务支出：反应其他用于科学技术管理事务方面的支出。

 （三）机构运行：反应各类研究与开发机构的基本支出。

 （四）技术研究与开发：反应从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出或国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

 （五）技术创新服务体系：反应国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

 （六）其他科技条件与服务支出：反应用于其他科技条件与服务方面的支出。

 （七）机关事业单位养老保险缴费：反应单位为职工缴纳的基本养老保险费。

 （八）行政单位医疗：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

 （九）住房公积金：反应单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

第五部分  附件

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

一、部门主要职能

1、贯彻落实科技发展、引进国外智力规划和措施。

2、统筹推进全市创新体系建设，优化科技创新布局，推动区域创新发展和企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

3、负责审核转报全市各类科技计划、科技专项、统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究。

4、指导科技创新研发平台、创新载体、新型研发机构建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5、协调服务高新区技术产业开发区建设相关工作，指导高新技术企业等科技型企业培育工作。

6、推动县域创新驱动发展和社会发展领域科技创新，落实安全生产方面有关科技职责。

7、落实科技体制改革政策措施，推进科技体制改革工作，优化科技资源配置。

8、负责技术转移体系工作，推动科技服务业、技术市场、科技中介组织发展。落实科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合的措施。

9、负责科技统计、科研诚信、科技安全和科技保密等工作，贯彻落实科技法规等工作，组织开展全市国防科技动员工作。

10、负责科技行政管理及相关服务事项工作。

11、贯彻科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制。

12、负责引进国外智力工作，承担重点外国专家服务工作，组织协调全市科技外事工作

13、实施科技对外合作交流的规划和措施，组织参加国内外科技合作与科技人才交流。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

2、组织架构、人员及资产等基本情况

　共青城市科学技术局共有预算单位1个，包括局本级和0个所属二级预算单位，实有人数11人，其中：行政编制5人，全额补助事业编制0人，工勤编0人，同岗同酬1人；改制干部2人，自聘人员1人，转入购岗人员1人，其他人员1人，退休人员0人。

　主要用于基本支出77万元和项目支出740万元。基本支出包括人员支出和公用支出。项目支出主要包括

1.科技型企业奖励资金690万元。用于对兑现我市高企奖励政策，其中新认定高新技术企业奖励30万元，重新认定高新技术企业奖励10万元。

2.科技型企业培育资金8万元。用于科技型企业培育工作经费。

3.中国纺织科学研究院资金50万元。用于支持中国纺织研究院共青城分院日常运行。

4.全社会研发投入工作经费10万元。用于引导创新主体积极开展研发活动，推动全社会重视研发投入。

5.大众创业万众创新示范基地建设领导小组工作经费10万元。用于推进赣江新区共青组团双创日常工作开展。

6.市级科技专项经费156.7万元，用于科技创新人才、众创空间、星创天地、研发投入奖补资金。

7.省级科技计划专项经费225万元，用于科技创新平台建设、推动企业转型，加快研发创新，力争加速成长为独角兽企业扶持资金。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1.谋划“创新江西”示范区建设。为贯彻落实省第十五次党代会“创新江西”奋斗目标，我局根据省、市创新江西相关文件以及2022年县市区考核文件精神，按照把发展目标写出来，把考核任务融进去的原则，牵头草拟了《共青城市关于推进“五聚五地”着力打造创新江西示范区的若干意见》，制定了到2025年，共青城市自主创新能力大幅提升，高新技术企业达到150家以上，全社会研发投入强度超过全国平均水平，各项综合科技创新水平指数稳固在全省第一梯队等工作目标。提出了聚焦高新园区提质增效，打造创新发展高地；聚焦重点产业提档升级，打造企业创新基地；聚焦创新创业提能增智，打造人才创新洼地等5个发展方向。我局作为创新江西总牵头单位，积极协调创新江西各考核指标单位工作，保障各项考核数据做到最优，确保若干意见在我市落地落实，从高位推动我市抢抓全省科技发展战略机遇，着力打造创新江西示范区。

2.推动“研究院+产业园”深入发展。去年我市引进南大光氢储研究院、武汉纺大共青城研究院，提出了一个研究院带动一个产业的发展思路。2022年我局以产业研究院作为一座桥梁，探索把科学研发、企业生产以及招商引资融通，不断推动研究院和企业合作。一是南大光氢储研究院与共青城市联合共建了“南昌大学光氢储系统技术产教融合重点创新中心”，获得国家发改委3600万元研发经费支持，光伏发电瓦项目组成功制出利用高性能混凝土浇筑的水泥瓦，并可以做到小规模量产，完成了南大光氢储研究院技术链关联企业江西相叶真空科技有限公司的厂房建设，目前已正式投产；二是武汉纺大与鸭鸭集团达成合作协议，为鸭鸭研发更保暖、抗菌、环保和特殊概念的高新材料羽绒服，并计划设计“佟丽娅歌剧系列”羽绒服，经典高端的商务款、鸭鸭50周年庆典款及其他轻奢款羽绒服，目前已有10款服装入围。同时引进了思迈（青岛）防护科技有限公司，开发四季服装，延长共青城服装产业链条。协助共青城本地企业进行品牌提升、产品设计。启动共青城区域羽绒品牌“青绒”的形象设计、品牌规划、产品企划、品牌推广等相关工作。

3.开展研发投入强攻行动。全社会研发投入是抓好科技创新工作的“头号工程”，共青城始终把推动扩大全社会研发投入强度作为全年核心工作来抓。一是组织亚华电子、江中食疗等51家规上工业企业开展2022年度研发费用统计工作，归集规上工业研发费用4.02亿元，研发投入强度达到2%；二是6月我市科技和统计部门协同走访了上级统计部门进行沟通对接，全力争取把共青城属地高校的研发投入计入我市数据；三是实行研发投入统计工作月调度，安排专人每月跟踪指导企业填报数据，帮助企业从年初开始准备研发投入佐证材料，截至10月，我市有56家企业在统计系统中填报2023年度研发投入经费1.98亿元。

4.实施科技型企业培育计划。制定出台了《共青城市科技型企业梯次培育三年行动方案（2022—2024年）》，建立以科技型中小企业入库为牵引、以高新技术企业申报认定为重点、以独角兽、瞪羚企业培育为突破的科技型企业梯次培育机制，推动我市科技型企业培育工作。截至11月，已成功入库科技型中小企业88家，预计通过认定高新技术企业30家，立峰循环获批省级瞪羚企业。

5.科技成果转化效果显著。积极宣传《江西省刺激科技成果转化条例》《九江市促进科技成果转移转化实施办法》，重点宣传了技术成交合同的政策优惠和落实方法，进一步扩大政策覆盖面，提高了社会知晓度，努力做到应登尽登。江中食疗等企业申报技术成交合同金额3.36亿元，超额完成九江市级考核任务。翱翔星云入选中国创新创业大赛全国赛，汉可泛半导体的“热丝CVD技术高效晶硅成套智能装备项目”入选全国颠覆性技术创新大赛领域赛。共青科技职业学院魏海翔、翱翔星云董事长谭翔成功入选省“双千”计划人才工程。

6.提升科技服务水平。一是科普活动进学校。联合市科协、市教体局开展了主题为“走进科技 你我同行”的科技征文比赛，引起中小学生踊跃参加，共收到来自中小学的投稿300余份，对获奖作品在市博物馆进行展览；二是科技政策进企业。组织四支队伍深入全市所有企业开展调研，了解企业科技创新水平、企业发展难题及技术需求并宣传科技相关政策；三是科技赋能进乡村。邀请省农业专家在我市对病虫害防治、施肥技术等各方面进行了科技兴农服务，解决杨梅凋萎病、龙虾养殖、西瓜育苗、水稻除草、提升土壤肥度等专业问题8个，有效帮助我市农业生产提能增效。通过多方筛选，挑选出40余名农技专家注册国家科技特派员；四是科技金融惠企业。进一步加大“科贷通”工作力度，走访全市科技型企业，宣传“科贷通”相关政策，联合我市金融国资局、中国银行三方开展“科贷通政银企专题活动”，截至目前，丰裕达、忠业服饰、合泰等24家企业已进入省科贷通备选库。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

1.在创新主体培育上再发力。坚持结果导向，落实有力举措，全力做好科技创新月度评价工作，实施“科技初创—高新潜力—国家高企—创成长引领”科技型企业全生命周期梯度培育计划，建立各梯度企业动态培育“苗圃”，精准施策，全程服务，确保新认定国家高新技术企业30家、科技型中小企业数量90家以上。咬定R&D经费支出、高新技术产业增加值等重点指标不放松，实时监测分析，因时强化推进。

2.在产学研协同创新上再发力。建立常态化的企业需求征集和互动对接机制，坚持实效导向，加大政策激励，强化精准服务，征集技术难题企业50家以上；发挥“科技顾问”制度，联系20名专家服务对接企业,分产业领域组织企业赴高校院所开展专场对接，联系专家来共青开展科技对接服务10场次以上.以实现线上马上兑目标，流程再造，探索启动科技政策兑付“最多跑一次或零跑腿”改革。

3.在创新平台载体建设上再发力。继续深入探索实施“研究院+产业园”发展模式，立足我市优势企业和资源，实施企业研发机构推进计划。在国家、省、市各类计划的推荐上，优先安排创新平台申报的项目，优先支持建有研发平台的企业。培育五四创客省级众创空间，备案国家级众创空间，培育翱翔星云申报新型研发机构，力争2022年培育省级科技创新平台1家以上。

4.在科技农业助力乡村振兴上再发力。加强农村乡土人才的培养，积极与省市科技部门及科技特派团对接，在蔬菜、水产等领域选派2支科技特派团及4位科技特派员，为我市涉农企业、专业合作社、种植大户提供彩色番茄、辣椒等特色作物及种植技术。针对我市如鑫鹏农业等特色农业龙头企业发展需求，依托科技服务技术优势，特派团有计划对回乡农民工及职业农民开展特色技术产业培训，以培养一批带头的农村乡土人才，助力农产品质量产量双提升，增加农民收入。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

根据绩效评价的要求，科技局成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及机关各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，及时报送2022年项目资金绩效监控材料、自评材料，内容按项目支出做了说明，项目执行严格按年初制订的目标实施；政府采购工作专人负责，季度、年度按系统要求及时录入数据报送。

政府农副产品采购已按年度采购额度完成。

（五）当年部门预算及执行情况。

按绩效预算目标任务完成率达98%

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

固定资产利用率：共青城市科学技术局加强资产管理，充分利用现有固定资产，固定资产利用率达98%。

（二）履职效果情况：

（1）社会效益。通过对外宣传，进一步扩大了我市对外的影响力和吸引力，增加我市高新技术企业，提高我市研发投入。

（2）经济效益。为高新技术企业降低生产成本。

（3）生态效益。不产生生态效益

 （4）社会公众或服务对象满意度。服务对象满意度达95%。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。

群众满意度达95%

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

回顾2022年的工作，虽取得了一定的成绩，但是与市委、市政府及广大群众的要求相比还存在一定的差距。主要是：

今后工作努力方向

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。加强单位内部的资产管理工作，严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《项目支出绩效评价管理办法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）项目决策情况：项目立项充分且规范，绩效目标合理明确，资金分配合理且预算编制科学。

（二）项目过程情况：资金使用过程中，资金到位率100%，执行完成率99%，使用过程中合规。

（三）项目产出情况：能很好的完成年初预算既定目标。

（四）项目效益情况：人民群众，以及相关群体都感到满意。