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共青城市科学技术局2023年度单位决算
目 录
第一部分 共青城市科学技术局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 共青城市科学技术局概况
一、单位主要职责
1、贯彻落实科技发展、引进国外智力规划和措施。
2、统筹推进全市创新体系建设，优化科技创新布局，推动区域创新发展和企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。
3、负责审核转报全市各类科技计划、科技专项、统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究。
4、指导科技创新研发平台、创新载体、新型研发机构建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
5、协调服务高新区技术产业开发区建设相关工作，指导高新技术企业等科技型企业培育工作。
6、推动县域创新驱动发展和社会发展领域科技创新，落实安全生产方面有关科技职责。
7、落实科技体制改革政策措施，推进科技体制改革工作，优化科技资源配置。
8、负责技术转移体系工作，推动科技服务业、技术市场、科技中介组织发展。落实科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合的措施。
9、负责科技统计、科研诚信、科技安全和科技保密等工作，贯彻落实科技法规等工作，组织开展全市国防科技动员工作。
10、负责科技行政管理及相关服务事项工作。
11、贯彻科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制。
12、负责引进国外智力工作，承担重点外国专家服务工作，组织协调全市科技外事工作
13、实施科技对外合作交流的规划和措施，组织参加国内外科技合作与科技人才交流。
14、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
本单位设立 1 个内设机构，分别是：共青城市科学技术局 。
本单位年末在职人员8人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员2人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：共青城市科学技术局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,376.98 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
15.32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
1,380.54 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
53.40 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
11.10 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
4.13 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
5.35 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,430.38 |
本年支出合计 |
58 |
1,416.44 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
13.94 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,430.38 |
总计 |
62 |
1,430.38 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：共青城市科学技术局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,430.38 |
1,376.98 |
|
|
|
|
53.40 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
15.32 |
15.32 |
|
|
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
14.72 |
14.72 |
|
|
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
14.72 |
14.72 |
|
|
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
| ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
| ||
|
206 |
科学技术支出 |
1,394.48 |
1,341.08 |
|
|
|
|
53.40 | ||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
931.52 |
931.52 |
|
|
|
|
| ||
|
2060101 |
行政运行 |
931.52 |
931.52 |
|
|
|
|
| ||
|
20602 |
基础研究 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2060203 |
自然科学基金 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
255.59 |
255.59 |
|
|
|
|
| ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
255.59 |
255.59 |
|
|
|
|
| ||
|
20609 |
科技重大项目 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2060902 |
重点研发计划 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
97.37 |
43.97 |
|
|
|
|
53.40 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
97.37 |
43.97 |
|
|
|
|
53.40 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.10 |
11.10 |
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.10 |
11.10 |
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.69 |
10.69 |
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.13 |
4.13 |
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.13 |
4.13 |
|
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.13 |
4.13 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
5.35 |
5.35 |
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.35 |
5.35 |
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.35 |
5.35 |
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：共青城市科学技术局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,416.44 |
118.81 |
1,297.63 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
15.32 |
0.60 |
14.72 |
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
14.72 |
|
14.72 |
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
14.72 |
|
14.72 |
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
| ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
| ||
|
206 |
科学技术支出 |
1,380.54 |
97.62 |
1,282.91 |
|
|
| ||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
931.52 |
97.62 |
833.89 |
|
|
| ||
|
2060101 |
行政运行 |
931.52 |
97.62 |
833.89 |
|
|
| ||
|
20602 |
基础研究 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| ||
|
2060203 |
自然科学基金 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
255.59 |
|
255.59 |
|
|
| ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
255.59 |
|
255.59 |
|
|
| ||
|
20609 |
科技重大项目 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
| ||
|
2060902 |
重点研发计划 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
| ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
83.43 |
|
83.43 |
|
|
| ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
83.43 |
|
83.43 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.10 |
11.10 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.10 |
11.10 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.69 |
10.69 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.13 |
4.13 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.13 |
4.13 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.13 |
4.13 |
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
5.35 |
5.35 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.35 |
5.35 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.35 |
5.35 |
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：共青城市科学技术局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,376.98 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
15.32 |
15.32 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
1,341.08 |
1,341.08 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
11.10 |
11.10 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
4.13 |
4.13 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
5.35 |
5.35 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,376.98 |
本年支出合计 |
59 |
1,376.98 |
1,376.98 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,376.98 |
总计 |
64 |
1,376.98 |
1,376.98 |
|
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：共青城市科学技术局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,376.98 |
118.81 |
1,258.18 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
15.32 |
0.60 |
14.72 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
14.72 |
|
14.72 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
14.72 |
|
14.72 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.60 |
0.60 |
| ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.60 |
0.60 |
| ||
|
206 |
科学技术支出 |
1,341.08 |
97.62 |
1,243.46 | ||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
931.52 |
97.62 |
833.89 | ||
|
2060101 |
行政运行 |
931.52 |
97.62 |
833.89 | ||
|
20602 |
基础研究 |
10.00 |
|
10.00 | ||
|
2060203 |
自然科学基金 |
10.00 |
|
10.00 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
255.59 |
|
255.59 | ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
255.59 |
|
255.59 | ||
|
20609 |
科技重大项目 |
100.00 |
|
100.00 | ||
|
2060902 |
重点研发计划 |
100.00 |
|
100.00 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
43.97 |
|
43.97 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
43.97 |
|
43.97 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.10 |
11.10 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.10 |
11.10 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.69 |
10.69 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.41 |
0.41 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.13 |
4.13 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.13 |
4.13 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.13 |
4.13 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
5.35 |
5.35 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.35 |
5.35 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.35 |
5.35 |
| ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：共青城市科学技术局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
109.77 |
302 |
商品和服务支出 |
9.04 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
32.03 |
30201 |
办公费 |
0.85 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
19.19 |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
18.96 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
18.00 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.69 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.41 |
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.99 |
30208 |
取暖费 |
0.14 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.14 |
30211 |
差旅费 |
3.97 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
5.35 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.00 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.00 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.07 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
109.77 |
公用支出合计 |
9.04 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：共青城市科学技术局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：共青城市科学技术局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：共青城市科学技术局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
5.00 |
12.10 |
9.63 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
5.00 |
12.10 |
9.63 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
9.63 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
63 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
742 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | ||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
单位：共青城市科学技术局 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计1430.38万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1430.38万元，比上年增加353.14万元，增长32.78%，主要原因：惠企政策调整，增加惠企项目。
本年收入的具体构成：财政拨款收入1376.98万元，占96.27%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入53.40万元，占3.73%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计1430.38万元，其中本年支出合计1416.44万元，比上年增加339.20万元，增长31.49%，主要原因：惠企政策调整，增加惠企项目。；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余13.94万元，比上年增加13.94万元，主要原因：上级项目资金下达较晚。
本年支出的具体构成：基本支出118.81万元，占8.39%；项目支出1297.63万元，占91.61%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数948.10万元，决算数1376.98万元，完成年初预算的145.24%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数15.32万元，预决算差异主要原因：招商组团经费由科技局统一拨付。
（二）科学技术支出（类）年初预算数934.36万元，决算数1341.08万元，完成年初预算的143.53%。预决算差异主要原因：惠企政策调整，增加惠企项目。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数5.82万元，决算数11.10万元，完成年初预算的190.68%。预决算差异主要原因：人员配置增加。
（四）卫生健康支出（类）年初预算数3.32万元，决算数4.13万元，完成年初预算的124.54%。预决算差异主要原因：人员配置增加。
（五）住房保障支出（类）年初预算数4.60万元，决算数5.35万元，完成年初预算的116.29%。预决算差异主要原因：人员配置增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出118.81万元，其中：
（一）工资福利支出109.77万元，比上年增加19.44万元，增长21.52%，主要原因：人员配置增加。
（二）商品和服务支出9.04万元，比上年增加6.04万元，增长201.33%，主要原因：人员配置增加。
（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，比上年减少1.07万元，下降100.00%，主要原因：因经济分类调整。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本单位无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数12.10万元，决算数9.63万元，完成全年预算的79.62%；决算数比上年增加3.02万元，增长45.59%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无人员因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：无人员因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无人员因公出国（境）安排。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数12.10万元，决算数9.63万元，完成全年预算的79.62%，主要原因：压减三公经费支出。决算数比上年增加3.02万元,增长45.59%，主要原因：招商组团接待经费由科技局统一支出。全年国内公务接待63批，累计接待742人次，主要是：商务及公务接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出9.04万元，决算数比上年增加6.04万元，增长201.33%，主要原因：人员配置增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额113.10万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出113.10万元。授予中小企业合同金额113.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额113.10万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 8个全面开展绩效自评，共涉及资金 1061 万元，占项目支出总额的 %。其中， 8个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。
组织对8个项目开展了部门评价，分别为：“五类-科技型企业奖励资金”、“五类-中国纺织科学研究院共青分院运行经费”、“五类-全社会研发投入企业奖励资金”、“二类-科技型企业培育工作经费”、“二类-大众创业万众创新领导小组工作经费”、“五类-支持建设技术研发载体奖励资金”、“年中一次性项目-清华校友三创大赛--走进共青城”、“江中食疗2021年度揭榜挂帅项目配套经费”等 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出777.23万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1416.44万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，2023年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
共青城市科学技术局绩效自评总报告
一、本部门项目绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金1416.44万元，占项目支出总额的100%。
二、单位自评工作开展情况
绩效自评是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完后有重要意义。我单位高度重视，针对绩效自评及后续工作精心组织，周密部署，明确分工，指定专人尽快把绩效运行跟踪落到实处，确保绩效自评工作规范有序，顺利开展。
三、综合评价结论
组织对8个项目开展了部门评价，分别为：“五类-科技型企业奖励资金”、“五类-中国纺织科学研究院共青分院运行经费”、“五类-全社会研发投入企业奖励资金”、“二类-科技型企业培育工作经费”、“二类-大众创业万众创新领导小组工作经费”、“五类-支持建设技术研发载体奖励资金”、“年中一次性项目-清华校友三创大赛--走进共青城”、“江中食疗2021年度揭榜挂帅项目配套经费”等 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出777.23万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。
2.组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1416.44万元，政府性基金预算支出0万元。2023年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。
四、绩效目标完成情况总体分析
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金1416.44万元，占项目支出总额的100%。
五、偏离绩效目标的原因和改进措施
偏离绩效目标原因：1.从单位内控管理看：财务管理制度不完善，内部控制机制弱化，同时高素质财务人员缺乏，财务管理规范困难，管理基础薄弱，需要进一步提升管理。2.从预算收支情况看：年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因，存在指标之间调剂使用的现象，预算编制需要更加科学、及时。
改进措施：1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点工作规划本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项，在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目;提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用支出，控制超支现象的发生。3.树立科学规范、公正公开、分级分类原则。在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。绩效自评工作由办公室牵头，项目实施部门负责根据评价对象的特点分配任务具体组织实施。绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作中要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍，强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。4.加强财政业务科室对接，及时拨付资金，严格遵守专款专用，加强资金支付进度。
共青城市科学技术局项目支出绩效自评表如下；
|
项目支出绩效自评表 |
|
| |||||||||||
|
（2023年度） |
|
| |||||||||||
|
项目名称 |
五类-支持建设技术研发载体奖励资金 |
|
| ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市科学技术局 |
实施单位 |
共青城市科学技术局 |
|
| ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
| ||||
|
年度资金总额 |
130 |
130 |
130 |
10 |
100 |
10 |
|
| |||||
|
政府预算资金 |
130 |
130 |
130 |
— |
100 |
— |
|
| |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
| |||||||||
|
顺利完成2022年度支持建设技术研发载体奖励资金拨付 |
顺利完成2022年度支持建设研发载体奖励资金拨付 |
|
| ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 |
|
| ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
不超过预算 |
＝130万元 |
130 |
4 |
4 |
|
|
| ||||
|
社会成本指标 |
提升社会效益 |
≥50% |
50 |
3 |
3 |
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
不产生污染 |
≥90% |
90 |
3 |
3 |
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
研发载体 |
≥3家 |
3 |
20 |
20 |
|
|
| ||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |||||
|
时效指标 |
拨付及时率 |
≤90% |
90 |
10 |
10 |
|
|
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升企业生产力 |
≤30% |
30 |
10 |
10 |
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升企业竞争力 |
≤30% |
30 |
10 |
10 |
|
|
| |||||
|
生态效益指标 |
环保无污染 |
≤95% |
95 |
10 |
10 |
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≤95% |
95 |
10 |
10 |
|
|
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
| |||||||||||
|
（2023年度） |
| |||||||||||
|
项目名称 |
五类-科技型企业奖励资金 |
| ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市科学技术局 |
实施单位 |
共青城市科学技术局 |
| ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
| ||||
|
年度资金总额 |
536 |
536 |
260 |
10 |
48.51 |
0 |
| |||||
|
政府预算资金 |
536 |
536 |
260 |
— |
48.51 |
— |
| |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| |||||||||
|
完成2022年度科技型企业奖励资金发放 |
顺利完成2022年度科技型企业奖励资金发放 |
| ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 |
| ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济成本指标 |
≤536万元 |
536 |
4 |
4 |
|
| ||||
|
社会成本指标 |
社会成本指标 |
≥536万元 |
536 |
3 |
3 |
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
生态环境成本 |
≥536万元 |
536 |
3 |
3 |
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
＜43家 |
43 |
20 |
20 |
|
| ||||
|
质量指标 |
质量指标 |
＜43家 |
43 |
10 |
10 |
|
| |||||
|
时效指标 |
时效指标 |
≥2023年底 |
2023 |
10 |
10 |
|
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
≥1.5亿元 |
1.5 |
10 |
10 |
|
| ||||
|
社会效益指标 |
新增就业人数 |
≥500人 |
500 |
10 |
10 |
|
| |||||
|
生态效益指标 |
环保无污染 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
| |||||||||||
|
（2023年度） |
| |||||||||||
|
项目名称 |
二类-科技型企业培育资金 |
| ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市科学技术局 |
实施单位 |
共青城市科学技术局 |
| ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
| ||||
|
年度资金总额 |
7 |
7 |
4.43 |
10 |
63.29 |
5 |
| |||||
|
政府预算资金 |
7 |
7 |
4.43 |
— |
63.29 |
— |
| |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| |||||||||
|
完成2023年度科技型企业培育工作 |
顺利完成2023年度科技型企业培育工作 |
| ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 |
| ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
不超过预算 |
＝7万元 |
7 |
4 |
4 |
|
| ||||
|
社会成本指标 |
社会成本指标 |
＝7万元 |
7 |
4 |
4 |
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
环保无污染 |
≤95% |
95 |
2 |
2 |
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
≤43家 |
43 |
20 |
20 |
|
| ||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
| |||||
|
时效指标 |
完成及时率 |
≥2023年底 |
2023 |
10 |
10 |
|
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
做到专款专用 |
＝7万元 |
7 |
10 |
10 |
|
| ||||
|
社会效益指标 |
培育更多科技型企业 |
≤43家 |
43 |
10 |
10 |
|
| |||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
≤90% |
90 |
10 |
10 |
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
科技型企业满意度 |
≤95% |
95 |
10 |
10 |
|
| ||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
| |||||||||||
|
（2023年度） |
| |||||||||||
|
项目名称 |
五类-中国纺织科学研究院资金 |
| ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市科学技术局 |
实施单位 |
共青城市科学技术局 |
| ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
| ||||
|
年度资金总额 |
50 |
50 |
50 |
10 |
100 |
10 |
| |||||
|
政府预算资金 |
50 |
50 |
50 |
— |
100 |
— |
| |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| |||||||||
|
完成2023年度中国纺织科学研究院资金拨付 |
顺利完成2023年度中国纺织科学研究院资金拨付 |
| ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 |
| ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
不超过预算 |
＝50万元 |
50 |
3 |
3 |
|
| ||||
|
社会成本指标 |
社会成本指标 |
＝50万元 |
50 |
3 |
3 |
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
不产生污染 |
≤90% |
90 |
4 |
4 |
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
为我市代来更先进技术 |
≥1项 |
1 |
20 |
20 |
|
| ||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
| |||||
|
时效指标 |
拨付及时率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高生产力 |
≤30% |
30 |
10 |
10 |
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升企业竞争力 |
≤30% |
30 |
10 |
10 |
|
| |||||
|
生态效益指标 |
环保无污染 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
民众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
| |||||||||||
|
（2023年度） |
| |||||||||||
|
项目名称 |
二类-全社会研发投入工作经费 |
| ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市科学技术局 |
实施单位 |
共青城市科学技术局 |
| ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
| ||||
|
年度资金总额 |
9 |
9 |
6 |
10 |
66.67 |
5 |
| |||||
|
政府预算资金 |
9 |
9 |
6 |
— |
66.67 |
— |
| |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| |||||||||
|
完成2023年度全社会研发投入工作 |
顺利完成2023年度全社会研发投入工作 |
| ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 |
| ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
不超过预算 |
＝9万元 |
9 |
4 |
4 |
|
| ||||
|
社会成本指标 |
社会成本指标 |
＝9万元 |
9 |
3 |
3 |
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
不产生污染 |
≥95% |
95 |
3 |
3 |
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
提高我市研发投入占比 |
≥2% |
2 |
20 |
20 |
|
| ||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
| |||||
|
时效指标 |
完成2023年研发投入工作 |
≥2023年底 |
2023 |
10 |
10 |
|
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高企业研发投入 |
≥2% |
2 |
10 |
10 |
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提高生产力 |
≥5% |
5 |
10 |
10 |
|
| |||||
|
生态效益指标 |
环保无污染 |
≤95% |
95 |
10 |
10 |
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≤95% |
95 |
10 |
10 |
|
| ||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
| |||||||||||
|
（2023年度） |
| |||||||||||
|
项目名称 |
二类-大众创业万众创新示范基地领导小组工作经费 |
| ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市科学技术局 |
实施单位 |
共青城市科学技术局 |
| ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
| ||||
|
年度资金总额 |
9 |
9 |
8 |
10 |
88.89 |
7 |
| |||||
|
政府预算资金 |
9 |
9 |
8 |
— |
88.89 |
— |
| |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| |||||||||
|
顺利完成2023年度大众创业万众创新示范基地领导小组工作 |
顺利完成2023年度大众创业万众创新示范基地领导小组工作 |
| ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 |
| ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
不超过预算 |
＝9万元 |
9 |
4 |
4 |
|
| ||||
|
社会成本指标 |
社会成本指标 |
＝9万元 |
9 |
3 |
3 |
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
不产生无染 |
≥90% |
90 |
3 |
3 |
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展一次双创活动 |
≤1次 |
1 |
20 |
20 |
|
| ||||
|
质量指标 |
保质保量完成双创工作 |
＝9万元 |
9 |
10 |
10 |
|
| |||||
|
时效指标 |
时效指标 |
＝2023年底前 |
2023 |
10 |
10 |
|
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升创新创业氛围 |
≤50% |
50 |
10 |
10 |
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升创业氛围 |
≤50% |
50 |
10 |
10 |
|
| |||||
|
生态效益指标 |
环保无污染 |
≤95% |
95 |
10 |
10 |
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
民众满意度 |
≤95% |
95 |
10 |
10 |
|
| ||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
| |||||||||||
|
（2023年度） |
| |||||||||||
|
项目名称 |
2023年年中一次性项目-江中食疗2021年度揭榜挂帅项目配套经费 |
| ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市科学技术局 |
实施单位 |
共青城市科学技术局 |
| ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
| ||||
|
年度资金总额 |
0 |
260 |
260 |
10 |
100 |
10 |
| |||||
|
政府预算资金 |
0 |
260 |
260 |
— |
100 |
— |
| |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| |||||||||
|
用于江中食疗2021年度江西省揭榜挂帅项目配套经费 |
完成江中食疗2021年度揭榜挂帅项目经费拨付 |
| ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 |
| ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济成本指标 |
＝3千万元 |
3 |
10 |
10 |
|
| ||||
|
社会成本指标 |
社会成本指标 |
≥1千万元 |
1 |
5 |
5 |
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
生态环境成本指标 |
≥95% |
95 |
5 |
5 |
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
研发新产品 |
≥3项 |
3 |
20 |
20 |
|
| ||||
|
质量指标 |
活性组分提取率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
年产值 |
≥25亿元 |
25 |
5 |
5 |
|
| ||||
|
社会效益指标 |
推广新技术 |
≥12项 |
12 |
5 |
5 |
|
| |||||
|
生态效益指标 |
环保无污染 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
| |||||||||||
|
（2023年度） |
| |||||||||||
|
项目名称 |
年中一次性项目-清华校友三创大赛--走进共青城 |
| ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市科学技术局 |
实施单位 |
共青城市科学技术局 |
| ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
| ||||
|
年度资金总额 |
0 |
60 |
58.8 |
10 |
98 |
7 |
| |||||
|
政府预算资金 |
0 |
60 |
58.8 |
— |
98 |
— |
| |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| |||||||||
|
邀请到清华校友总会领导3位，演讲嘉宾两位，新能源新材料成熟企业30-40人，行业专家、投资机构代表10人，最终推动在我市签约企业2个以上 |
顺利完成清华校友三创大赛 |
| ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 |
| ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政投入金额 |
＝60万元 |
60 |
4 |
4 |
|
| ||||
|
社会成本指标 |
社会成本 |
＝60万元 |
60 |
3 |
3 |
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
不产生污染 |
≥95% |
95 |
3 |
3 |
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参会人数 |
≥50人 |
50 |
20 |
20 |
|
| ||||
|
质量指标 |
行业代表、投资机构代表 |
≥10人 |
10 |
10 |
10 |
|
| |||||
|
时效指标 |
大赛举办时间 |
≥5月 |
5 |
10 |
10 |
|
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动企业落户 |
≥2家 |
2 |
10 |
10 |
|
| ||||
|
社会效益指标 |
投资落户企业 |
≥2家 |
2 |
10 |
10 |
|
| |||||
|
生态效益指标 |
环保无污染 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
| ||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
| ||||||||
我部门今年在省级部门决算中反映项目绩效自评高新技术企业奖励资金结果。
高新技术企业奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高新技术企业奖励资金项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为536万元，执行数为260万元，完成预算的48.51%。
支持建设技术研发载体奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高新技术企业奖励资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。
中国纺织科学研究院资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高新技术企业奖励资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。
清华校友三创大赛--走进共青城项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高新技术企业奖励资金项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为60万元，执行数为58.8万元，完成预算的98%。
江中食疗2021年度揭榜挂帅项目配套经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高新技术企业奖励资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。
项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。
下一步我们将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。
（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反应行政单位的基本支出。
（二）其他科学管理事务支出：反应其他用于科学技术管理事务方面的支出。
（三）机构运行：反应各类研究与开发机构的基本支出。
（四）技术研究与开发：反应从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出或国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。
（五）技术创新服务体系：反应国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。
（六）其他科技条件与服务支出：反应用于其他科技条件与服务方面的支出。
（七）机关事业单位养老保险缴费：反应单位为职工缴纳的基本养老保险费。
（八）行政单位医疗：反应单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
（九）住房公积金：反应单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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