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共青城市科学技术局2024年度单位决算
目 录
第一部分 共青城市科学技术局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 共青城市科学技术局概况
一、单位主要职责
共青城市科技局是共青城市政府组成部门，成立于2019年。其主要负责贯彻执行国家和省、市科技工作的方针政策、法规;研究全市科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题、重大布局和优先领域;推动全市科技创新体制建设,提高全市科技创新能力,加快科技进步；负责全市农村科技管理,推进农业科技成果产业化。负责全市科技培训工作；组织高新技术产业化及应用技术的开发与推广;组织实施全市科技攻关、高新技术研究、农业技术开发、火炬计划、科技成果推广、科技型中小企业技术创新、重大项目库建立等科技计划。
二、机构设置及人员情况
纳入决算汇编单位1个，为：科学技术局；内设2个股室，分别为：战略规划与资源统筹股，高新技术与重大任务股。
本单位年末编制内实有人员8人，其他人员2人。离退休人员0人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员0人。
第二部分 2024年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：共青城市科学技术局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,170.40 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
5.14 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
1,159.42 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
53.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
15.99 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
4.39 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
5.49 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
1,223.40 |
本年支出合计 |
58 |
1,190.43 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
13.94 |
年末结转和结余 |
60 |
46.91 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,237.34 |
总计 |
62 |
1,237.34 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：共青城市科学技术局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,223.40 |
1,170.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.14 |
5.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
1,192.39 |
1,139.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.00 | ||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
346.77 |
346.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060101 |
行政运行 |
220.01 |
220.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
69.90 |
69.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
56.86 |
56.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
424.39 |
424.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
240.00 |
240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
184.39 |
184.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20609 |
科技重大项目 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060901 |
科技重大专项 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
271.23 |
218.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.00 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
271.23 |
218.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.49 |
11.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.39 |
4.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.39 |
4.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.39 |
4.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
5.49 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.49 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.49 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：共青城市科学技术局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,190.43 |
117.50 |
1,072.93 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.14 |
5.14 |
||||||
|
20113 |
商贸事务 |
4.99 |
4.99 |
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
4.99 |
4.99 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
0.15 |
0.15 |
||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.15 |
0.15 |
||||||
|
206 |
科学技术支出 |
1,159.42 |
91.63 |
1,067.79 |
|||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
346.77 |
91.63 |
255.14 |
|||||
|
2060101 |
行政运行 |
220.01 |
91.63 |
128.38 |
|||||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
69.90 |
69.90 |
||||||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
56.86 |
56.86 |
||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
424.39 |
424.39 |
||||||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
240.00 |
240.00 |
||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
184.39 |
184.39 |
||||||
|
20609 |
科技重大项目 |
150.00 |
150.00 |
||||||
|
2060901 |
科技重大专项 |
150.00 |
150.00 |
||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
238.26 |
238.26 |
||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
238.26 |
238.26 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.99 |
15.99 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.99 |
15.99 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.49 |
11.49 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.50 |
4.50 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.39 |
4.39 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.39 |
4.39 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.39 |
4.39 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.49 |
5.49 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.49 |
5.49 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.49 |
5.49 |
||||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：共青城市科学技术局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,170.40 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
5.14 |
5.14 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
1,139.39 |
1,139.39 |
||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
15.99 |
15.99 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
4.39 |
4.39 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
5.49 |
5.49 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
1,170.40 |
本年支出合计 |
59 |
1,170.40 |
1,170.40 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
1,170.40 |
总计 |
64 |
1,170.40 |
1,170.40 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：共青城市科学技术局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,170.40 |
117.50 |
1,052.90 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.14 |
5.14 | |||
|
20113 |
商贸事务 |
4.99 |
4.99 | |||
|
2011308 |
招商引资 |
4.99 |
4.99 | |||
|
20132 |
组织事务 |
0.15 |
0.15 | |||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.15 |
0.15 | |||
|
206 |
科学技术支出 |
1,139.39 |
91.63 |
1,047.76 | ||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
346.77 |
91.63 |
255.14 | ||
|
2060101 |
行政运行 |
220.01 |
91.63 |
128.38 | ||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
69.90 |
69.90 | |||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
56.86 |
56.86 | |||
|
20604 |
技术研究与开发 |
424.39 |
424.39 | |||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
240.00 |
240.00 | |||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
184.39 |
184.39 | |||
|
20609 |
科技重大项目 |
150.00 |
150.00 | |||
|
2060901 |
科技重大专项 |
150.00 |
150.00 | |||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
218.23 |
218.23 | |||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
218.23 |
218.23 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.99 |
15.99 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.99 |
15.99 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.49 |
11.49 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.50 |
4.50 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.39 |
4.39 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.39 |
4.39 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.39 |
4.39 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
5.49 |
5.49 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.49 |
5.49 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.49 |
5.49 |
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：共青城市科学技术局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
114.22 |
302 |
商品和服务支出 |
2.72 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
28.28 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
21.98 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
27.88 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
4.40 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.49 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.50 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.45 |
30208 |
取暖费 |
0.09 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.73 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.21 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
5.49 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.81 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.56 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.56 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.63 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
114.78 |
公用经费合计 |
2.72 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：共青城市科学技术局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：共青城市科学技术局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：共青城市科学技术局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
12.10 |
6.50 |
4.44 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
12.10 |
6.50 |
4.44 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
4.44 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
49 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
342 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
单位：共青城市科学技术局 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截至2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计1237.34万元，其中年初结转和结余13.94万元，比上年增加13.94万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1223.40万元，比上年减少206.98万元，下降14.47%，主要原因：惠企政策拨付调整。
本年收入的具体构成：财政拨款收入1170.40万元，占95.67%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入53.00万元，占4.33%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计1237.34万元，其中本年支出合计1190.43万元，比上年减少226.00万元，下降15.96%，主要原因：惠企政策拨付调整；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余46.91万元，比上年增加32.97万元，增长236.40%，主要原因：部分项目资金因跨年度实施暂未支付。
本年支出的具体构成：基本支出117.50万元，占9.87%；项目支出1072.93万元，占90.13%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数2548.26万元，决算数1170.40万元，完成年初预算的45.93%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数15.00万元，决算数5.14万元，完成年初预算的34.26%。预决算差异主要原因：部分计划内的事务因工作计划调整。
（六）科学技术支出（类）年初预算数2513.12万元，决算数1139.39万元，完成年初预算的45.34%。预决算差异主要原因：部分项目在本年度未完成验收或支付。
（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数10.77万元，决算数15.99万元，完成年初预算的148.51%。预决算差异主要原因：配置增加。
（九）卫生健康支出（类）年初预算数3.92万元，决算数4.39万元，完成年初预算的111.93%。预决算差异主要原因：配置增加。
（十九）住房保障支出（类）年初预算数5.45万元，决算数5.49万元，完成年初预算的100.73%。预决算差异主要原因：基数比例调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出117.50万元，其中：
（一）工资福利支出114.22万元，比上年增加4.46万元，增长4.06%，主要原因：人员增加。
（二）商品和服务支出2.72万元，比上年减少6.32万元，下降69.93%，主要原因：严格落实厉行节约要求，压减支出。
（三）对个人和家庭补助支出0.56万元，比上年增加0.56万元，主要原因：年初计划的补助，在本年度执行。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出安排。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.50万元，决算数4.44万元，完成全年预算的68.30%；决算数比上年减少5.19万元，下降53.92%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）相关任务安排。
决算数与上年持平，主要原因：上年与本年均无因公出国（境）任务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）任务安排。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置需求。决算数与上年持平,主要原因：上年与本年均无公务用车购车计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车，无需维护预算。决算数与上年持平,主要原因：上年与本年均无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数6.50万元，决算数4.44万元，完成全年预算的68.30%，主要原因：压缩非必要接待活动。决算数比上年减少5.19万元，下降53.92%,主要原因：落实厉行节约要求，降低接待标准，减少交流场次。全年国内公务接待49批，累计接待342人次，主要是：对接项目合作，工作交流等必要接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出2.72万元，决算数比上年减少6.32万元，下降69.93%，主要原因：严格落实厉行节约要求，压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额1.52万元，其中：政府采购货物支出1.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评，共涉及资金3297.2万元，占项目支出总额的100%。其中，19个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对19个项目开展了评价，分别为：“2024年年中一次性项目-江中食疗2021年度揭榜挂帅项目配套经费240万元”“二类-招商组团工作经费15万元”“二类-第八届清华校友三创大赛活动经费60万元”“二类-全社会研发投入工作经费6万元”“二类-大众创业万众创新示范基地建设领导小组工作经费6万元”“二类-科技型企业培育资金6万元”“五类-全社会研发投入奖励资金60万元”“五类-支持建设技术研发载体奖励资金400万元”“五类-科技型企业奖励资金1600万元”“上级转移资金10个，合计资金904.2万元”。涉及一般公共预算支出3297.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“江中食疗2021年度揭榜挂帅项目配套经费”等项目支出绩效自评结果如下：
1、数量指标：完成了各项申报工作。
2、质量指标：申报企业通过率90%以上。
3、时效指标：及时拨付各项目支出。
4、社会效益指标：提升企业创新能力，开拓市场。
5、服务对象满意度指标：企业满意度90%以上。
绩效目标表
|
项目名称 |
省/市科技项目 | |||
|
项目资金(万元) |
年度资金总额 |
904.2 | ||
|
年度绩效目标 | ||||
|
积极开展科研攻关，通过该项目的实施，促进了产业的创新发展，增加了企业的核心竞争力。 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政投入 |
=904.2万元 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
支持企业数 |
不限 | |
|
质量指标 |
企业通过率 |
≥90% | ||
|
项目执行完成率 |
≥90% | |||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥95% | ||
|
经济效益指标 |
促进产业发展 |
显著提升 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
被服务企业满意度 |
≥95% | |
绩效目标表
|
项目名称 |
支持建设技术研发载体奖励资金 | |||
|
项目资金(万元) |
年度资金总额 |
400 | ||
|
年度绩效目标 | ||||
|
通过资金支持，推动技术研发载体建设/助力科技型企业发展/促进产业升级。 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
本级财政投入 |
≦400万元 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
支持科技型企业申报数 |
不限 | |
|
质量指标 |
项目执行完成率 |
≥90% | ||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥90% | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升产业升级 |
逐步提高 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥90% | |
绩效目标表
|
项目名称 |
全社会研发投入奖励资金 | ||||
|
项目资金(万元) |
年度资金总额 |
60 | |||
|
年度绩效目标 | |||||
|
通过奖励资金激励各类主体加大研发投入，提升区域创新能力/推动技术成果转化。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
本级财政投入 |
≦万元 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持科技型企业申报数 |
不限 | ||
|
质量指标 |
项目执行完成率 |
≥90% | |||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥90% | |||
|
社会效益指标 |
提升科技人才培育效果 |
提升 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥90% | ||
绩效目标表
|
项目名称 |
科技型企业奖励资金 | ||||
|
项目资金(万元) |
年度资金总额 |
1600 | |||
|
年度绩效目标 | |||||
|
通过奖励资金扶持科技型企业发展，培育创新主体，提升企业研发能力与成果转化，带动产业创新升级，扩大科技型企业规模与竞争力。 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
拨付总额 |
≦1600万元 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
扶持科技型企业数量 |
≥30家 | ||
|
质量指标 |
研发投入占比达标 |
≥80% | |||
|
时效指标 |
奖励资金拨付及时率 |
≥90% | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
企业新增发明专利 |
≥10项 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
获奖企业满意度 |
≥90% | ||
绩效目标表
|
项目名称 |
2024年年中一次性项目-江中食疗2021年度揭榜挂帅项目配套经费 | ||||
|
项目资金(万元) |
年度资金总额 |
240 | |||
|
年度绩效目标 | |||||
|
积极开展科研攻关，通过该项目的实施，促进了产业的创新发展，增加了企业的核心竞争力。 | |||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | ||
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成本指标 |
经济成本指标 |
财政投入成本 |
=240万元 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持揭榜挂帅数量 |
≥1项 | ||
|
质量指标 |
项目技术指标达标率 |
≥90% | |||
|
时效指标 |
项目按计划完成进度占比 |
≥90% | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目新增研发人员 |
≥3人 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目团队满意度 |
≥90% | ||
绩效目标表
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项目名称 |
第八届清华校友三创大赛活动经费 | |||
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项目资金(万元) |
年度资金总额 |
60 | ||
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年度绩效目标 | ||||
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保障活动的顺利举办，搭建校友创新交流展示平台，挖掘优质项目资源，促进项目对接与成果转化，提升大赛的行业影响力。 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政投入成本 |
=60万元 | |
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产出指标 |
数量指标 |
参赛项目数量 |
≥50个 | |
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质量指标 |
项目路演完成率 |
100% | ||
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时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥95% | ||
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经济效益指标 |
优质项目落地意向 |
显著提升 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
≥95% | |
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。
（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）上年结转和结余：全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反应行政单位的基本支出。
（二）其他科学管理事务支出：反应其他用于科学技术管理事务方面的支出。
（三）机构运行：反应各类研究与开发机构的基本支出。
（四）技术研究与开发：反应从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出或国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。
（五）其他科技条件与服务支出：反应用于其他科技条件与服务方面的支出。
（六）机关事业单位养老保险缴费：反应单位为职工缴纳的基本养老保险费。
（七）行政单位医疗：反应单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
（八）住房公积金：反应单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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