共青城市民政局2022年部门预算

目   录

第一部分 共青城市民政局概况

一、 部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 共青城市民政局2022年部门预算情况说明

　　一、2022年部门预算收支情况说明

　　二、2022年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市民政局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市民政局概况

　　一、部门主要职责

　（一）在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市民政事业发展规划和政策并组织实施。

（二）拟订社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，贯彻执行基金会监督管理办法，依法对社会组织进行执法监督，参与指导全市社会组织党建工作。

（三）牵头拟订全市社会救助政策，健全城乡社会救助体系，组织实施全市城乡居民最低生活保障、临时救助、精减退职老职工救助工作。牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作。健全完善居民家庭收入核对平台建设。负责全市流浪乞讨人员救助管理和救助机构建设管理工作。

（四）牵头拟订全市城乡社区治理政策规划，统筹推进、督促指导城乡社区治理工作。组织实施全市城乡基层群众自治建设工作，推动城乡基层民主政治建设。提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

（五）贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法。负责市、乡镇（街道）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作。组织实施乡镇（街道）行政区域界线的勘定和管理工作，负责重要自然地理实体命名、更名的申报。

（六）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。指导殡葬服务机构管理工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担城乡特困人员救助供养、老年人福利和特殊困难老年人救助工作。指导特困人员供养机构建设。

（九）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保护工作。指导儿童福利机构、未成年人保护机构建设。

（十）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十一）拟订全市社会工作发展规划、政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十二）按职责负责民政系统行业安全生产监督管理工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等民政服务机构的安全生产监督管理工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、部门基本情况

　　 共青城市民政局共有预算单位1个，共青城市民政局本级，实有人数23人，其中：行政编制4人，全额补助事业编制7人，工勤编1人，同岗同酬1人，聘用人员6人；退休人员4人。

　　　　第二部分  共青城市民政局2022年部门预算情况说明

　　一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年共青城市民政局收入预算总额为4366.5万元，比去年4243.79,下降的原因是精简开支。其中：财政拨款收入4039.35万元，占收入预算总额的92.5%，较上年上升6.5%，上升原因是养老体系建设增加了资金；上年结转结余327.15万元，占收入预算总额的7.5%，较上年下降29.7%，下降原因是专项资金支付。

　　（二）支出预算情况

2022年共青城市民政局支出预算总额为4366.5万元，较上年预算安排增加122.71万元，增加原因是增加了养老服体系建设等资金。其中：按支出项目类别划分:基本支出127.82万元，占支出预算总额的2.9%，包括工资福利支出117.68万元、商品和服务支出10.14万元；项目支出4238.68万元，占支出预算总额的97.1%，包括工资福利支出78.81元、商品和服务支出322.07万元、对个人和家庭的补助支出3769万元、资本性支出3.8万元、其他支出65万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出4349.27万元，较上年预算安排增加563.28万元，占支出预算总额的99.6%；卫生健康支出7.8万元，较上年预算安排减少0.74万元，占支出预算总额的0.2%；住房保障支出9.43万元，较上年预算安排增加0.93万元，占支出预算总额的0.2%。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出196.49万元，较上年预算安排减少54.11万元，占支出预算总额的4.5%；商品和服务支出332.21万元，较上年预算安排增加151.11万元，占支出预算总额的7.6%；对个人和家庭的补助支出3769万元，较上年预算安排增加82.27万元，占支出预算总额的86.3%；其他资本性支出3.8万元，较上年预算安排减少97万元，占支出预算总额0.1%；其他支出65万元，较上年预算安排增加40.44万元，占支出预算总额1.5%。

（三）财政拨款支出情况

2022年共青城市民政局财政拨款支出预算4039.35万元，占支出预算总额的92.5%，较上年预算安排增加261.05万元，增加原因是增加了养老服务体系建设等资金。具体支出情况是:社会保障和就业支出4022.12万元，占财政拨款支出的99.6%；卫生健康支出7.8万元，占财政拨款支出的0.2%；住房保障支出9.43万元，占财政拨款支出的0.2%。

按支出项目类别划分：基本支出127.82万元,较上年预算安排减少61.48万元，其中：工资福利支出117.68万元,商品和服务支出10.14万元。项目支出3911.53万元,较上年预算安排增加322.53万元，其中：工资福利支出78.81万元，商品和服务支出322.07万元,对个人和家庭补助3441.85万元，资本性支出3.8万元，其他支出65万元。

　　（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年共青城市民政局本级机关财政拨款运行经费预算10.14万元，比2021年减少0.71万元，下降6.5%，下降原因是人员变动。

　　（七）政府采购情况

　　 2022年共青城市民政局预算安排3.8万政府采购支出，其中：政府采购货物预算3.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（八）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

　　2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

　　（九）项目绩效目标设置情况

　　2022年实行绩效目标管理的项目16个，涉及资金3911.53万元，其中：部门预算中100万元以上的项目7个。高龄津贴及60周岁失能和80周岁经济困难老年人补贴情况说明：

1.项目概述： 让全市80周岁老年人口及时享受共青城市经济社会发展成果。解决家庭经济困难老年人和失能老年人补贴问题。

2.立项依据：《共青城市80周岁以上老人高龄津贴实施办法的通知》（共民字[2020]12号）及《共青城市经济困难的高龄失能老人补贴实施办法的通知》（共民发[2018]81号）。

3.实施主体：共青城市民政局

4.实施方案：每月按发放标准及时拨付给保障对像

5.实施周期：该项目为经常性项目

6.年度预算安排：2022年拟安排该项目一般公共预算401万元。

7.绩效目标和指标：保障金按人数及标准发放到位，保障人员生活水平有所提升。

　　二、2022年“三公”经费预算情况说明

　　2022年共青城市民政局“三公”经费年初预算安排5.4万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，与上年一致；

　　公务接待费5.4万元，与上年减少0.6万元，下降的原因是精简开支；

公务用车运行维护费0万元，与上年0万元；

公务用车购置费0万元，比上年0万元。

　　　第三部分 共青城市民政局2022年部门预算表

　　（详见附表）。

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。