目 录

第一部分共青城市民政局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 共青城市民政局部门概况

一、部门主要职能

(一)在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订全市民政事业发展规划和政策并组织实施。

(二)拟订社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施,贯彻执行基金会监督管理办法,依法对社会组织进行执法监督,参与指导全市社会组织党建工作。

(三)牵头拟订全市社会救助政策,健全城乡社会救助体系,组织实施全市城乡居民最低生活保障、临时救助、精减退职老职工救助工作。牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作。健全完善居民家庭收入核对平台建设。负责全市流浪乞讨人员救助管理和救助机构建设管理工作。

(四)牵头拟订全市城乡社区治理政策规划,统筹推进、督促指导城乡社区治理工作。组织实施全市城乡基层群众自治建设工作,推动城乡基层民主政治建设。提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

(五)贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法。负责市、乡镇(街道)行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作。组织实施乡镇(街道)行政区域界线的勘定和管理工作,负责重要自然地理实体命名、更名的申报。

(六)组织实施婚姻管理政策,推进婚俗改革。

(七)拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。指导殡葬服务机构管理工作。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策并组织实施,承担城乡特困人员救助供养、老年人福利和特殊困难老年人救助工作。指导特困人员供养机构建设。

(九)拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策,牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保护工作。指导儿童福利机构、未成年人保护机构建设。

(十)组织拟订全市促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

(十一)拟订全市社会工作发展规划、政策,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十二)按职责负责民政系统行业安全生产监督管理工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等民政服务机构的安全生产监督管理工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,共青城市民政局本级。

本部门2022年年末实有人数24人,其中在职人员16人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员8人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。

第二部分 2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计6037.6万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;本年收入合计6037.6万元,较2021年减少62.66万元,下降1%,主要原因是:厉行节俭,节约开支。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入5735.85万元,占95%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入301.75万元,占5%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计6037.6万元,其中本年支出合计6037.6万元,较2021年减少191.08万元,下降3.2%,主要原因是:厉行节俭,节约开支;年末结转和结余0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为:基本支出250.44万元,占4.1%;项目支出5787.16万元,占95.9%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为5735.85万元,决算数为5735.85万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为8.11万元,决算数为8.11万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算执行。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为5702.75万元,决算数为5702.75万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算执行。

(三)卫生和健康支出年初预算数为12.09万元,决算数为12.09万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算执行。

(四)住房保障支出年初预算数为12.89万元,决算数为12.89万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出250.4万元,其中:

(一)工资福利支出240.26万元,较2021年增加51.12万元,增长21.3%,主要原因是:人员增加。

(二)商品和服务支出10.14万元,较2021年增加3.34万元,增长32.9%,主要原因是:其他商品和服务支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:未列支对个人和家庭补助支出。

(四)资本性支出0万元,较2021年减少2.01万元,下降100%,主要原因是:未列支资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.16万元,决算数为5.16万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年减少0.59万元,下降11.4%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少) 0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有安排此项费用。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:没有安排此项费用。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:没有安排此项费用。

(二)公务接待费支出全年预算数为5.16万元,决算数为5.16万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年减少0.59万元,下降11.4%,主要原因是厉行节俭,节约开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是:厉行节俭,节约开支。全年国内公务接待50批,累计接待400人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:上级及其他县区业务交流考察。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有安排此项费用,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:没有安排此项费用;公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有安排此项费用,年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:没有安排此项费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出10.14万元,较上年决算数增加1.33万元,增长13.1%,主要原因是:其他商品和服务支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额34.59万元,其中:政府采购货物支出7.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27万元。授予中小企业合同金额34.59万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额34.59万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.9%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.1%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆0辆。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目22个全面开展绩效自评,共涉及资金5933万元,占项目支出总额的98.3%。

组织对“高龄津贴及60周岁失能和80周岁经济困难老年人补贴”、“失地农民生活费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2716.94万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 5670.42万元,政府性基金预算支出262.49万元。从评价情况来看,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

共青城市民政局2022年绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

      1、部门项目绩效目标情况

（1）织牢织密民生保障。一是全力做好提标提补。二是加强困难群体生活保障。三是加强社会救助与乡村振兴工作有效衔接。

（2）健全完善养老服务体系。一是推进社会福利院建设。二是严厉打击整治养老诈骗。三是完善养老服务设施建设。四是加强养老机构安全排查整改。

（3）持续推进绿色殡葬改革。一是惠民殡葬落到实处。二是提升殡葬服务水平。三是开展殡葬改革工作“回头看”行动。四是弘扬丧葬新风尚。

（4）加强社会组织规范发展。一是加强社会组织管理。二是加大社会组织年审和僵尸组织清理工作。

（5）推动慈善事业发展。

（6）推动社工站建设，打造服务最后一米。

（7）加强区划地名管理，夯实提升城乡社区治理水平。一是开展行政区域界线联检。二是新增道路命名，优化社区区划。三是加强完善信息系统建设。四是推进基层治理能力建设。五是做好“全国农村社区治理试验区”创建成果推广。

（8）推进民政领域专项治理。

（9）婚姻登记、儿童福利工作稳步有序开展。一是婚姻登记规范有序。二是推进儿童福利工作深入发展。

（10）落细落实疫情防控常态化措施。一是提高政治站位，压实工作责任。二是强化社区防控，织牢疫情防控网。三是夯实责任，强化民政机构疫情管控。

2、部门年度整体支出绩效执行情况

本部门2022年度项目预算数为6324万元，项目执行数为5933万元，其中：

（1）一类-民政管理（含党建）工作经费全年预算数为79.71万元，全年执行数为79.21万元，完成全年预算的99.4%。

（2）政府兜底性报销补助全年预算数为440万元，全年执行数为267万元，完成全年预算的60.68%。

（3）城乡困难群众救助配套资金全年预算数为214万元，全年执行数为157.8万元，完成全年预算的73.7%。

（4）婚姻登记工作经费全年预算数为12万元，全年执行数为10.8万元，完成全年预算的90%。

（5）高龄津贴及60周岁失能和80周岁经济困难老年人补贴全年预算数为401万元，全年执行数为401万元，完成全年预算的100%。

（6）社会组织党委和支部党建工作经费全年预算数为4万元，全年执行数为3.98万元，完成全年预算的99.5%。

（7）未成年人保护和孤儿（事实无人抚养儿童）经费全年预算数为114万元，全年执行数为89.44万元，完成全年预算的78.5%。

（8）机关和事业单位工作人员及离退休人员死亡一资性抚恤金全年预算数为230万元，全年执行数为230万元，完成全年预算的100%。

（9）乡镇（街道）民政机构工作经费及“数字民政”应用平台运行经费全年预算数为13.5万元，全年执行数为13.5万元，完成全年预算的100%。

（10）基层政权与社区治理工作经费全年预算数为5万元，全年执行数为8万元，完成全年预算的100%。

（11）养老服务体系建设工作经费全年预算数为230万元，全年执行数为228.53万元，完成全年预算的99.4%。

（12）社会福利中心工程款全年预算数为413.6万元，全年执行数为413.6万元，完成全年预算的100%。

（13）残疾人生活和护理补贴及建档立卡贫困重度失能残疾人照护和托养补助全年预算数为81.65万元，全年执行数为77.62万元，完成全年预算的95.4%。

（14）区划地名工作配套经费全年预算数为25.38万元，全年执行数为25.38万元，完成全年预算的100%。

（15）殡葬改革工作专项经费全年预算数为93万元，全年执行数为93万元，完成全年预算的100%。

（16）失地农民生活费全年预算数为1926万元，全年执行数为1915万元，完成全年预算的99.4%。

（17）社会救助（城镇脱困解困）工作经费全年预算数为21万元，全年执行数为18.1万元，完成全年预算的86.2%。

（18）福彩公益金全年预算数为245万元，全年执行数为242.3万元，完成全年预算的98.9%。

（19）彩票公益金全年预算数为20.19万元，全年执行数为20.19万元，完成全年预算的100%。

（20）春节走访慰问金全年预算数为12万元，全年执行数为10万元，完成全年预算的83.3%。

（21）其他资金全年预算数为426万元，全年执行数为359.71万元，完成全年预算的84.4%。

（22）困难救助等资金全年预算数为1314.42万元，全年执行数为1268.81万元，完成全年预算的96.5%。

二、单位自评工作开展情况

为深入推进实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据相关文件精神，我局及时组织开展预算项目自评工作。在实施过程中，我局要求各项目责任人在预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。

三、综合评价结论

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为99.5分。

四、绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。我单位开展绩效自评工作，较好地完成了2022年度本级预算项目绩效自评工作，并填报相应的项目支出绩效自评表和工作总结。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

1、主要问题及原因分析。

（1）预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

（2）财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

2、改进措施。

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（2）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（3）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（4）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、绩效自评结果拟应用情况

高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。我局会将该绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排、分配的重要依据，并对发现的问题认真整改，并公开绩效自评结果，不断提高为民办事能力。

我部门今年在部门决算中反映高龄津贴及60周岁失能和80周岁经济困难老年人补贴及失地农民生活费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,高龄津贴及60周岁失能和80周岁经济困难老年人补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为401万元,执行数为401万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障高龄老人及60周岁失能和80周岁经济困难老年人补助能按时发放;二是高龄老人及60周岁失能和80周岁经济困难老年人能得到保障。

失地农民生活费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1926万元,执行数为1914.94万元,完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况:解决失地农民生活补助的保障及发放。

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“高龄津贴及60周岁失能和80周岁经济困难老年人补贴”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(二)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的资本性支出。

(三)对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出,包括在职职工的公积金费用。

(四)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(六)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七)住房保障支出:反映住房公积金支出。

三、“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费

指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

共青城市民政局高龄津贴及60周岁以上失能及经济困难老年

人补贴部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

    1、项目背景

为弘扬中华民族敬老爱老的传统美德，充分体现党和政

府对高龄老年人的关怀,让老年人共享改革发展成果，切实做好老年人权益保障工作，为积极应对人口老龄化，加快构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境。共青城市民政局申请2022年度高龄津贴及60周岁以上经济困难失能老年人补贴项目，用于80周岁以上高龄老人及60同岁以上经济困难失能老年人补助支出。

    2、资金投入和使用情况

    共青城市民政局2022年度高龄津贴及60周岁以上经济困难失能老年人补贴项目，年初预算数为401万元，全年执行数为401万元。

（二）项目绩效目标

全市80周岁老年人口及时享受共青城市经济社会发展

成果。解决家庭经济困难老年人和失能老年人补贴问题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

为进一步做好2022年高龄津贴及60周岁以上经济困难失能老年人补贴项目管理工作，了解该项目的执行情况，及时发现和解决项目实施中存在的问题，进一步提高专项资金使用效益，对项目实施情况开展绩效评价工作。

    2、评价对象和范围

（1）评价对象：共青城市民政局2022年高龄津贴及60周岁以上经济困难失能老年人补贴项目。

    （2）评价范围：项目目标设定、项目组织实施情况、资金落实情况、实际支出情况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

评价过程中，应遵循科学规范原则、公正公开原则、独立原则，对项目作出客观公正、有理可循、有据可依的评价和建议我。

（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结余的方法。

（2）独立公正原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求完成本次绩效评价工作，并接受相关部门监督。

（3）绩效相关原则：本次绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4个指标，满分为100分。

（1）决策：分值20分，从项目立项和资金投入两方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及资金分配合理性等内容。

（2）过程：分值20分，从资金管理和组织实施两方面评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。

（3）产出：分值40分，从该项目资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

（4）效益：分值20分，从综合评价资金投入使用后产生的社会效益及服务对象满意度等内容。

绩效评价总分值100分，根据综合评价结果，90-100分（含90分）为优，80-90分（含80分）为良，60-80分（含60分）为中，60分以下为差。

3、绩效评价方法

（1）单位自评：预算单位组织本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。

（2）部门评价：预算单位运用科学、合理的绩效评价指标、标准和方法，对本部门的项目组织开展的绩效评价。

4、评价标准：依据包括国家相关法律、法规和规章制度，政府制定的规划、方针政策，财政部门制定的管理制度和工作规范，单位的职能、规划、工作计划、行业政策、标准等。

（三）绩效评价工作过程

    对资金按时发放进度、完成情况进行复核评价，与整体绩效目标和年度绩效目标为依据进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022年度高龄津贴及60周岁以上经济困难失能老年人补贴项目绩效综合评价得分100分，结果为优。其中：决策指标20分，过程指标20分，产出指标40分，效益指标20分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标20分，实际得20分。

    1、项目立项（8分）

（1）立项依据充分性（4分）。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。该项指标得4分。

（2）立项程序规范性（4分）。项目申请、设立过程符合相关要求。该项指标得4分。

2、绩效目标（8分）

（1）绩效目标合理性（4分）。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，项目绩效目标与项目实施相符。该项指标得4分。

（2）绩效指标明确性（4分）。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。该项指标得4分。

3、资金投入（4分）

（1）预算编制科学性（4分）。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。该项指标得4分。

（二）项目过程情况

项目过程指标20分，实际得20分。

1、资金管理（12分）

（1）资金到位率（2分）。实际到位资金与预算资金的比率100%。该项指标得2分。

（2）预算执行率（8分）。项目资金按照计划执行，资金100%支付。该项指标得8分。

（3）资金使用合规性（2分）。项目资金使用符合相关的财务制度规定。该项指标得2分。

2、组织实施（8分）

（1）管理制度健全性（4分）。项目实施单位的财务和业务管理制度健全。该项指标得4分。

（2）制度执行有效性（4分）。项目实施符合相关管理规定。该项指标得4分。

（三）项目产出情况

   项目产出指标40分，实际得40分。

    1、产出数量（10分）

（1）实际完成率（10分）。项目实施的实际产出数与计划数的比率100%，项目完成良好。该项指标得10分。

2、产出质量（10分）

（1）质量达标率（10分）。项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率100%，项目完成达标。该项指标得10分。

3、产出时效（10分）

（1）完成及时性（10分）。项目实际完成时间与计划完成时间一致。该项指标得10分。

4、产出成本（10分）

（1）成本节约率（10）。完成项目计划工作目标的实际成本未超出发放标准，产出成本得到交好的控制。该项指标得10分。

（四）项目效益情况 

项目效益指标20分，实际得20分。

1、项目效益（20分）

（1）社会效益（10分）。通过政策促进生活水平逐步提高。该项指标得10分。

（2）满意度（10分）。服务对象对项目实施效果满意。该项指标得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我单位的预算绩效管理工作,总体效果不错,但也存在一些问题,主要表现在:绩效目标值设定不明确、预算编制不够明确和细化。

加强年初预算编制工作，加强与业务部门的沟通，提高预

算编制的准确性和细化程度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、有关建议

    无

七、其他需要说明的问题

    无