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目 录
第一部分 共青城市民政局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 共青城市民政局概况
一、部门主要职责
（一）在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市民政事业发展规划和政策并组织实施。
（二）拟订社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，贯彻执行基金会监督管理办法，依法对社会组织进行执法监督，参与指导全市社会组织党建工作。
（三）牵头拟订全市社会救助政策，健全城乡社会救助体系，组织实施全市城乡居民最低生活保障、临时救助、精减退职老职工救助工作。牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作。健全完善居民家庭收入核对平台建设。负责全市流浪乞讨人员救助管理和救助机构建设管理工作。
（四）牵头拟订全市城乡社区治理政策规划，统筹推进、督促指导城乡社区治理工作。组织实施全市城乡基层群众自治建设工作，推动城乡基层民主政治建设。提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。
（五）贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法。负责市、乡镇（街道）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作。组织实施乡镇（街道）行政区域界线的勘定和管理工作，负责重要自然地理实体命名、更名的申报。
（六）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。
（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。指导殡葬服务机构管理工作。
（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担城乡特困人员救助供养、老年人福利和特殊困难老年人救助工作。指导特困人员供养机构建设。
（九）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保护工作。指导儿童福利机构、未成年人保护机构建设。
（十）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。
（十一）拟订全市社会工作发展规划、政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十二）按职责负责民政系统行业安全生产监督管理工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等民政服务机构的安全生产监督管理工作。
（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
共青城市民政局 |
一级 |
|
|
|
|
共青城市民政局（本级）设立2个内设机构，分别是： 社会事务与儿童福利股和社会救助与养老服务股。
本部门年末在职人员16人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员9人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：共青城市民政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,875.83 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
5.93 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
9,290.23 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
27.46 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
5,803.78 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
13.17 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
56.08 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
1.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
13.33 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
9,300.23 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
15,193.52 |
本年支出合计 |
58 |
15,193.52 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
15,193.52 |
总计 |
62 |
15,193.52 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：共青城市民政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
15,193.52 |
15,166.06 |
|
|
|
|
27.46 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.93 |
5.93 |
|
|
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
5.93 |
5.93 |
|
|
|
|
| ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
5.93 |
5.93 |
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,803.78 |
5,776.32 |
|
|
|
|
27.46 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
2,558.37 |
2,558.37 |
|
|
|
|
| ||
|
2080201 |
行政运行 |
322.96 |
322.96 |
|
|
|
|
| ||
|
2080206 |
社会组织管理 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
| ||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
27.99 |
27.99 |
|
|
|
|
| ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2,196.62 |
2,196.62 |
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.78 |
37.78 |
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.79 |
26.79 |
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.99 |
10.99 |
|
|
|
|
| ||
|
20808 |
抚恤 |
235.84 |
230.00 |
|
|
|
|
5.84 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
235.84 |
230.00 |
|
|
|
|
5.84 | ||
|
20810 |
社会福利 |
866.68 |
866.68 |
|
|
|
|
| ||
|
2081001 |
儿童福利 |
224.88 |
224.88 |
|
|
|
|
| ||
|
2081002 |
老年福利 |
400.67 |
400.67 |
|
|
|
|
| ||
|
2081004 |
殡葬 |
212.43 |
212.43 |
|
|
|
|
| ||
|
2081006 |
养老服务 |
28.70 |
28.70 |
|
|
|
|
| ||
|
20811 |
残疾人事业 |
198.35 |
181.26 |
|
|
|
|
17.09 | ||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
182.35 |
165.26 |
|
|
|
|
17.09 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20819 |
最低生活保障 |
1,543.12 |
1,543.12 |
|
|
|
|
| ||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
218.40 |
218.40 |
|
|
|
|
| ||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1,324.72 |
1,324.72 |
|
|
|
|
| ||
|
20820 |
临时救助 |
43.61 |
43.61 |
|
|
|
|
| ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
41.62 |
41.62 |
|
|
|
|
| ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
1.99 |
1.99 |
|
|
|
|
| ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
294.09 |
289.56 |
|
|
|
|
4.53 | ||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
12.06 |
12.06 |
|
|
|
|
| ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
282.03 |
277.50 |
|
|
|
|
4.53 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
| ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
25.41 |
25.41 |
|
|
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
25.41 |
25.41 |
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.17 |
13.17 |
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.57 |
11.57 |
|
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.57 |
11.57 |
|
|
|
|
| ||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
| ||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
56.08 |
56.08 |
|
|
|
|
| ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
26.08 |
26.08 |
|
|
|
|
| ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
26.08 |
26.08 |
|
|
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
| ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
| ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2150501 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
13.33 |
13.33 |
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.33 |
13.33 |
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.33 |
13.33 |
|
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
9,300.23 |
9,300.23 |
|
|
|
|
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
8,830.00 |
8,830.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
8,830.00 |
8,830.00 |
|
|
|
|
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
430.23 |
430.23 |
|
|
|
|
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
430.23 |
430.23 |
|
|
|
|
| ||
|
22999 |
其他支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2299999 |
其他支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：共青城市民政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
15,193.52 |
311.29 |
14,882.23 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.93 |
0.30 |
5.63 |
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
5.93 |
0.30 |
5.63 |
|
|
| ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
5.93 |
0.30 |
5.63 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,803.78 |
286.10 |
5,517.69 |
|
|
| ||
|
20802 |
民政管理事务 |
2,558.37 |
248.32 |
2,310.05 |
|
|
| ||
|
2080201 |
行政运行 |
322.96 |
248.32 |
74.64 |
|
|
| ||
|
2080206 |
社会组织管理 |
2.80 |
|
2.80 |
|
|
| ||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
27.99 |
|
27.99 |
|
|
| ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
| ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2,196.62 |
|
2,196.62 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.78 |
37.78 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.79 |
26.79 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.99 |
10.99 |
|
|
|
| ||
|
20808 |
抚恤 |
235.84 |
|
235.84 |
|
|
| ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
235.84 |
|
235.84 |
|
|
| ||
|
20810 |
社会福利 |
866.68 |
|
866.68 |
|
|
| ||
|
2081001 |
儿童福利 |
224.88 |
|
224.88 |
|
|
| ||
|
2081002 |
老年福利 |
400.67 |
|
400.67 |
|
|
| ||
|
2081004 |
殡葬 |
212.43 |
|
212.43 |
|
|
| ||
|
2081006 |
养老服务 |
28.70 |
|
28.70 |
|
|
| ||
|
20811 |
残疾人事业 |
198.35 |
|
198.35 |
|
|
| ||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
182.35 |
|
182.35 |
|
|
| ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
| ||
|
20819 |
最低生活保障 |
1,543.12 |
|
1,543.12 |
|
|
| ||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
218.40 |
|
218.40 |
|
|
| ||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1,324.72 |
|
1,324.72 |
|
|
| ||
|
20820 |
临时救助 |
43.61 |
|
43.61 |
|
|
| ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
41.62 |
|
41.62 |
|
|
| ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
1.99 |
|
1.99 |
|
|
| ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
294.09 |
|
294.09 |
|
|
| ||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
12.06 |
|
12.06 |
|
|
| ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
282.03 |
|
282.03 |
|
|
| ||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.53 |
|
0.53 |
|
|
| ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.53 |
|
0.53 |
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
25.41 |
|
25.41 |
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
25.41 |
|
25.41 |
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.17 |
11.57 |
1.60 |
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.57 |
11.57 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.57 |
11.57 |
|
|
|
| ||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
1.60 |
|
1.60 |
|
|
| ||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
1.60 |
|
1.60 |
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
56.08 |
|
56.08 |
|
|
| ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
26.08 |
|
26.08 |
|
|
| ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
26.08 |
|
26.08 |
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
| ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
| ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
| ||
|
2150501 |
行政运行 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
13.33 |
13.33 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.33 |
13.33 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.33 |
13.33 |
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
9,300.23 |
|
9,300.23 |
|
|
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
8,830.00 |
|
8,830.00 |
|
|
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
8,830.00 |
|
8,830.00 |
|
|
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
430.23 |
|
430.23 |
|
|
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
430.23 |
|
430.23 |
|
|
| ||
|
22999 |
其他支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
| ||
|
2299999 |
其他支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：共青城市民政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,875.83 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
5.93 |
5.93 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
9,290.23 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
5,776.32 |
5,776.32 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
13.17 |
13.17 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
56.08 |
26.08 |
30.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
13.33 |
13.33 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
9,300.23 |
40.00 |
9,260.23 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
15,166.06 |
本年支出合计 |
59 |
15,166.06 |
5,875.83 |
9,290.23 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
15,166.06 |
总计 |
64 |
15,166.06 |
5,875.83 |
9,290.23 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：共青城市民政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,875.83 |
311.29 |
5,564.53 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.93 |
0.30 |
5.63 | ||
|
20132 |
组织事务 |
5.93 |
0.30 |
5.63 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
5.93 |
0.30 |
5.63 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,776.32 |
286.10 |
5,490.22 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
2,558.37 |
248.32 |
2,310.05 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
322.96 |
248.32 |
74.64 | ||
|
2080206 |
社会组织管理 |
2.80 |
|
2.80 | ||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
27.99 |
|
27.99 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
8.00 |
|
8.00 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2,196.62 |
|
2,196.62 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.78 |
37.78 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.79 |
26.79 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.99 |
10.99 |
| ||
|
20808 |
抚恤 |
230.00 |
|
230.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
230.00 |
|
230.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
866.68 |
|
866.68 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
224.88 |
|
224.88 | ||
|
2081002 |
老年福利 |
400.67 |
|
400.67 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
212.43 |
|
212.43 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
28.70 |
|
28.70 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
181.26 |
|
181.26 | ||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
165.26 |
|
165.26 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
16.00 |
|
16.00 | ||
|
20819 |
最低生活保障 |
1,543.12 |
|
1,543.12 | ||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
218.40 |
|
218.40 | ||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1,324.72 |
|
1,324.72 | ||
|
20820 |
临时救助 |
43.61 |
|
43.61 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
41.62 |
|
41.62 | ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
1.99 |
|
1.99 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
289.56 |
|
289.56 | ||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
12.06 |
|
12.06 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
277.50 |
|
277.50 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.53 |
|
0.53 | ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.53 |
|
0.53 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
25.41 |
|
25.41 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
25.41 |
|
25.41 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.17 |
11.57 |
1.60 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.57 |
11.57 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.57 |
11.57 |
| ||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
1.60 |
|
1.60 | ||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
1.60 |
|
1.60 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
26.08 |
|
26.08 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
26.08 |
|
26.08 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
26.08 |
|
26.08 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
2150501 |
行政运行 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
13.33 |
13.33 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.33 |
13.33 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.33 |
13.33 |
| ||
|
229 |
其他支出 |
40.00 |
|
40.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
40.00 |
|
40.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
40.00 |
|
40.00 | ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：共青城市民政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
271.62 |
302 |
商品和服务支出 |
37.92 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
81.28 |
30201 |
办公费 |
5.49 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
45.68 |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
81.97 |
30203 |
咨询费 |
1.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.05 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.79 |
30206 |
电费 |
0.61 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.99 |
30207 |
邮电费 |
2.73 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.14 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.43 |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
13.33 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
1.75 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.76 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.29 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
1.76 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.95 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
12.00 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.05 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.01 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
273.38 |
公用支出合计 |
37.92 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：共青城市民政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
9,290.23 |
9,290.23 |
|
9,290.23 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
30.00 |
30.00 |
|
30.00 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
30.00 |
30.00 |
|
30.00 |
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
30.00 |
30.00 |
|
30.00 |
| ||
|
229 |
其他支出 |
|
9,260.23 |
9,260.23 |
|
9,260.23 |
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
8,830.00 |
8,830.00 |
|
8,830.00 |
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
8,830.00 |
8,830.00 |
|
8,830.00 |
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
430.23 |
430.23 |
|
430.23 |
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
430.23 |
430.23 |
|
430.23 |
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：共青城市民政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：共青城市民政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
5.40 |
5.40 |
5.29 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
5.40 |
5.40 |
5.29 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
5.29 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
50 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
410 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | ||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：共青城市民政局 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计15193.52万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计15193.52万元，比上年增加9155.93万元，增长151.65%，主要原因：增加了养老和殡葬两个项目资金。。
本年收入的具体构成：财政拨款收入15166.06万元，占99.82%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入27.46万元，占0.18%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计15193.52万元，其中本年支出合计15193.52万元，比上年增加9155.93万元，增长151.65%，主要原因：增加了养老和殡葬两个项目资金；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：年末无结转和结余。
本年支出的具体构成：基本支出311.29万元，占2.05%；项目支出14882.23万元，占97.95%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数4301.49万元，决算数15166.06万元，完成年初预算的352.58%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数5.93万元，预决算差异主要原因：组织部分配社会组织党委经费未列入年初预算。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数4278.88万元，决算数5776.32万元，完成年初预算的135.00%。预决算差异主要原因：上级补助资金未列入年初预算。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数9.92万元，决算数13.17万元，完成年初预算的132.76%。预决算差异主要原因：职工五险基数增加了。
（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数56.08万元，预决算差异主要原因：追加了养老及殡葬项目相关资金。
（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.00万元，预决算差异主要原因：工信局分配2022年高质量发展考核升规组织奖。
（六）住房保障支出（类）年初预算数12.69万元，决算数13.33万元，完成年初预算的105.02%。预决算差异主要原因：住房公积金增长了。
（七）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数9300.23万元，预决算差异主要原因：增加了养老和殡葬两个项目资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出311.29万元，其中：
（一）工资福利支出271.62万元，比上年增加31.36万元，增长13.05%，主要原因：月度绩效纳入了工资福利支出，月度绩效纳入了五险缴费基数。
（二）商品和服务支出37.92万元，比上年增加27.78万元，增长273.95%，主要原因：公用经费增加了。
（三）对个人和家庭补助支出1.76万元，比上年增加1.76万元，主要原因：本年降温费及烤火费列到了此项支出中。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：未列支资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.40万元，决算数5.29万元，完成全年预算的97.90%；决算数比上年增加0.12万元，增长2.39%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排此项费用。决算数与上年持平，主要原因：未安排此项费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未安排此项费用。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排此项费用。决算数与上年持平,主要原因：未安排此项费用。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排此项费用。决算数与上年持平,主要原因：未安排此项费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数5.40万元，决算数5.29万元，完成全年预算的97.90%，主要原因：严格控制公务接待。决算数比上年增加0.12万元,增长2.39%，主要原因：公务来访有所增加。全年国内公务接待50批，累计接待410人次，主要是：与上级及其他县区业务交流考察。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出37.92万元，决算数比上年增加27.78万元，增长273.95%，主要原因：公用经费增长了。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额132.59万元，其中：政府采购货物支出73.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出58.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目31个全面开展绩效自评，共涉及资金 14769.69万元，占项目支出总额的99.24%。其中，31个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“残疾人生活和护理补贴及建档立卡贫困重度失能残疾人照护和托养补助”和“高龄津贴及60周岁以上失能及经济困难老年人补贴”。涉及一般公共预算支出497万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，执行和完成情况较好，全部实现了2023年度的总体目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5875.83万元，政府性基金预算支出460.23万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
我部门今年在部门决算中反映“残疾人生活和护理补贴及建档立卡贫困重度失能残疾人照护和托养补助”及“高龄津贴及60周岁以上失能及经济困难老年人补贴”项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标， 为逐步解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，改善残疾人生活质量，坚持需求导向，待遇适度的原则，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴及建档立卡贫困重度失能残疾人照护和托养补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为103万元，执行数为103万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助标准符合政策范围；二是残疾人补助资金全部在规定时间内发放到位；三是提高了我市残疾人生活水平，促进我市社会和谐稳定发展。发现的问题及原因：暂未发现问题；下一步改进措施：进一步加强绩效管理工作，进行全方位的绩效管理。
高龄津贴及60周岁以上失能及经济困难老年人补贴项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为394万元，执行数为392.87万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：一是补助标准符合政策范围；二是残疾人补助资金全部在规定时间内发放到位；三是提高了我市老年人生活水平，促进我市社会和谐稳定发展。发现的问题及原因：暂未发现问题；下一步改进措施：进一步加强绩效管理工作，进行全方位的绩效管理。
共青城市民政局（本级）“残疾人生活和护理补贴及建档立卡贫困重度失能残疾人照护和托养补助、高龄津贴及60周岁以上失能及经济困难老年人补贴项目支出绩效自评表”如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。
（三）对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。
（四）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房保障支出：反映住房公积金支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
共青城市民政局残疾人生活和护理补贴及建档立卡贫困重度失能残疾人照护和托养补助绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
1、项目背景
为逐步解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，改善残疾人生活质量，共青城市民政局申请2023年残疾人生活和护理补贴及建档立卡贫困重度失能残疾人照护和托养补助项目，用于困难残疾人生活和重度残疾人护理及建档立卡重度残疾人照护和托养补助支出。
2、资金投入和使用情况
共青城市民政局2023年残疾人生活和护理补贴及建档立卡贫困重度失能残疾人照护和托养补助项目，年初预算数为103万元，全年执行数为103万元。
（二）项目绩效目标
为逐步解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，改善残疾人生活质量，坚持需求导向，待遇适度的原则，按照要求发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴及建档立卡贫困重度失能残疾人照护和托养补助。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1、绩效评价目的
为进一步做好2023年残疾人生活和护理补贴及建档立卡贫困重度失能残疾人照护和托养补助项目管理工作，了解该项目的执行情况，及时发现和解决项目实施中存在的问题，进一步提高专项资金使用效益，对项目实施情况开展绩效评价工作。
2、评价对象和范围
（1）评价对象：共青城市民政局2023年残疾人生活和护理补贴及建档立卡贫困重度失能残疾人照护和托养补助项目。
（2）评价范围：项目目标设定、项目组织实施情况、资金落实情况、实际支出情况等。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
1、绩效评价原则
评价过程中，应遵循科学规范原则、公正公开原则、独立原则，对项目作出客观公正、有理可循、有据可依的评价和建议我。
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结余的方法。
（2）独立公正原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求完成本次绩效评价工作，并接受相关部门监督。
（3）绩效相关原则：本次绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。
2、评价指标体系
评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4个指标，满分为100分。
（1）决策：分值20分，从项目立项和资金投入两方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及资金分配合理性等内容。
（2）过程：分值20分，从资金管理和组织实施两方面评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。
（3）产出：分值40分，从该项目资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。
（4）效益：分值20分，从综合评价资金投入使用后产生的社会效益及服务对象满意度等内容。
绩效评价总分值100分，根据综合评价结果，90-100分（含90分）为优，80-90分（含80分）为良，60-80分（含60分）为中，60分以下为差。
3、绩效评价方法
（1）单位自评：预算单位组织本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。
（2）部门评价：预算单位运用科学、合理的绩效评价指标、标准和方法，对本部门的项目组织开展的绩效评价。
4、评价标准：依据包括国家相关法律、法规和规章制度，政府制定的规划、方针政策，财政部门制定的管理制度和工作规范，单位的职能、规划、工作计划、行业政策、标准等。
（三）绩效评价工作过程
对资金按时发放进度、完成情况进行复核评价，与整体绩效目标和年度绩效目标为依据进行绩效评价。
三、综合评价情况及评价结论
2023年残疾人生活和护理补贴及建档立卡贫困重度失能残疾人照护和托养补助项目绩效综合评价得分100分，结果为优。其中：决策指标20分，过程指标20分，产出指标40分，效益指标20分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
项目决策指标20分，实际得20分。
1、项目立项（8分）
（1）立项依据充分性（4分）。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。该项指标得4分。
（2）立项程序规范性（4分）。项目申请、设立过程符合相关要求。该项指标得4分。
2、绩效目标（8分）
（1）绩效目标合理性（4分）。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，项目绩效目标与项目实施相符。该项指标得4分。
（2）绩效指标明确性（4分）。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。该项指标得4分。
3、资金投入（4分）
（1）预算编制科学性（4分）。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。该项指标得4分。
（二）项目过程情况
项目过程指标20分，实际得20分。
1、资金管理（12分）
（1）资金到位率（2分）。实际到位资金与预算资金的比率100%。该项指标得2分。
（2）预算执行率（8分）。项目资金按照计划执行，资金100%支付。该项指标得8分。
（3）资金使用合规性（2分）。项目资金使用符合相关的财务制度规定。该项指标得2分。
2、组织实施（8分）
（1）管理制度健全性（4分）。项目实施单位的财务和业务管理制度健全。该项指标得4分。
（2）制度执行有效性（4分）。项目实施符合相关管理规定。该项指标得4分。
（三）项目产出情况
项目产出指标40分，实际得40分。
1、产出数量（10分）
（1）实际完成率（10分）。项目实施的实际产出数与计划数的比率100%，项目完成良好。该项指标得10分。
2、产出质量（10分）
（1）质量达标率（10分）。项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率100%，项目完成达标。该项指标得10分。
3、产出时效（10分）
（1）完成及时性（10分）。项目实际完成时间与计划完成时间一致。该项指标得10分。
4、产出成本（10分）
（1）成本节约率（10）。完成项目计划工作目标的实际成本未超出发放标准，产出成本得到交好的控制。该项指标得10分。
（四）项目效益情况
项目效益指标20分，实际得20分。
1、项目效益（20分）
（1）社会效益（10分）。通过政策促进生活水平逐步提高。该项指标得10分。
（2）满意度（10分）。服务对象对项目实施效果满意。该项指标得10分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
我单位的预算绩效管理工作,总体效果不错,但也存在一些问题,主要表现在:绩效目标值设定不明确、预算编制不够明确和细化。
加强年初预算编制工作，加强与业务部门的沟通，提高预算编制的准确性和细化程度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问题
无
共青城市民政局高龄津贴及60周岁以上 失能及经济困难
老年人补贴部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
1、项目背景
为弘扬中华民族敬老爱老的传统美德，充分体现党和政府对高龄老年人的关怀,让老年人共享改革发展成果，切实做好老年人权益保障工作，为积极应对人口老龄化，加快构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境。共青城市民政局申请2023年度高龄津贴及60周岁以上经济困难失能老年人补贴项目，用于80周岁以上高龄老人及60同岁以上经济困难失能老年人补助支出。
2、资金投入和使用情况
共青城市民政局2023年度高龄津贴及60周岁以上经济困难失能老年人补贴项目，年初预算数为394万元，全年执行数为392.87万元。
（二）项目绩效目标
全市80周岁老年人口及时享受共青城市经济社会发展成果。解决家庭经济困难老年人和失能老年人补贴问题。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1、绩效评价目的
为进一步做好2023年高龄津贴及60周岁以上经济困难失能老年人补贴项目管理工作，了解该项目的执行情况，及时发现和解决项目实施中存在的问题，进一步提高专项资金使用效益，对项目实施情况开展绩效评价工作。
2、评价对象和范围
（1）评价对象：共青城市民政局2023年高龄津贴及60周岁以上经济困难失能老年人补贴项目。
（2）评价范围：项目目标设定、项目组织实施情况、资金落实情况、实际支出情况等。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
1、绩效评价原则
评价过程中，应遵循科学规范原则、公正公开原则、独立原则，对项目作出客观公正、有理可循、有据可依的评价和建议我。
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结余的方法。
（2）独立公正原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求完成本次绩效评价工作，并接受相关部门监督。
（3）绩效相关原则：本次绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。
2、评价指标体系
评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4个指标，满分为100分。
（1）决策：分值20分，从项目立项和资金投入两方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及资金分配合理性等内容。
（2）过程：分值20分，从资金管理和组织实施两方面评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。
（3）产出：分值40分，从该项目资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。
（4）效益：分值20分，从综合评价资金投入使用后产生的社会效益及服务对象满意度等内容。
绩效评价总分值100分，根据综合评价结果，90-100分（含90分）为优，80-90分（含80分）为良，60-80分（含60分）为中，60分以下为差。
3、绩效评价方法
（1）单位自评：预算单位组织本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。
（2）部门评价：预算单位运用科学、合理的绩效评价指标、标准和方法，对本部门的项目组织开展的绩效评价。
4、评价标准：依据包括国家相关法律、法规和规章制度，政府制定的规划、方针政策，财政部门制定的管理制度和工作规范，单位的职能、规划、工作计划、行业政策、标准等。
（三）绩效评价工作过程
对资金按时发放进度、完成情况进行复核评价，与整体绩效目标和年度绩效目标为依据进行绩效评价。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
2023年度高龄津贴及60周岁以上经济困难失能老年人补贴项目绩效综合评价得分100分，结果为优。其中：决策指标20分，过程指标20分，产出指标40分，效益指标20分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
项目决策指标20分，实际得20分。
1、项目立项（8分）
（1）立项依据充分性（4分）。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。该项指标得4分。
（2）立项程序规范性（4分）。项目申请、设立过程符合相关要求。该项指标得4分。
2、绩效目标（8分）
（1）绩效目标合理性（4分）。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，项目绩效目标与项目实施相符。该项指标得4分。
（2）绩效指标明确性（4分）。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。该项指标得4分。
3、资金投入（4分）
（1）预算编制科学性（4分）。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。该项指标得4分。
（二）项目过程情况
项目过程指标20分，实际得20分。
1、资金管理（12分）
（1）资金到位率（2分）。实际到位资金与预算资金的比率100%。该项指标得2分。
（2）预算执行率（8分）。项目资金按照计划执行，资金99.71%支付。该项指标得5分。
（3）资金使用合规性（2分）。项目资金使用符合相关的财务制度规定。该项指标得2分。
2、组织实施（8分）
（1）管理制度健全性（4分）。项目实施单位的财务和业务管理制度健全。该项指标得4分。
（2）制度执行有效性（4分）。项目实施符合相关管理规定。该项指标得4分。
（三）项目产出情况
项目产出指标40分，实际得40分。
1、产出数量（10分）
（1）实际完成率（10分）。项目实施的实际产出数与计划数的比率100%，项目完成良好。该项指标得10分。
2、产出质量（10分）
（1）质量达标率（10分）。项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率100%，项目完成达标。该项指标得10分。
3、产出时效（10分）
（1）完成及时性（10分）。项目实际完成时间与计划完成时间一致。该项指标得10分。
4、产出成本（10分）
（1）成本节约率（10）。完成项目计划工作目标的实际成本未超出发放标准，产出成本得到交好的控制。该项指标得10分。
（四）项目效益情况
项目效益指标20分，实际得20分。
1、项目效益（20分）
（1）社会效益（10分）。通过政策促进生活水平逐步提高。该项指标得10分。
（2）满意度（10分）。服务对象对项目实施效果满意。该项指标得10分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
我单位的预算绩效管理工作,总体效果不错,但也存在一些问题,主要表现在:绩效目标值设定不明确、预算编制不够明确和细化。
加强年初预算编制工作，加强与业务部门的沟通，提高预算编制的准确性和细化程度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问题
无
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