共青城市民政局2025年部门预算

目   录

第一部分 共青城市民政局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市民政局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市民政局2025年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

　　二、支出科目

第一部分 共青城市民政局概况

　一、部门主要职责

1、将市民政局社会救助股(社会组织股)承担的拟订全市社会工作发展规划、政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设等职责划入市委社会工作部。

市民政局划入市卫生健康委员会承担的组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施、承担市老龄工作委员会日常工作等职责。市老龄工作委员会办公室改设在市民政局。

社会救助股更名为社会救助与养老服务股,仍加挂社会组织股牌子，增加以下职责:承担市老龄工作委员会办公室的具体工作。承担拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，统筹推进老龄事业和老龄产业发展，推进康复辅助器具产业发展，协同发展银发经济。指导协调老年人权益保障工作，组织开展人口老龄化形势宣传教育。拟订全市老年人社会参与政策并组织实施，承担全市老年人口状况、老龄事业和老龄产业发展的统计调查工作。

2、将市民政局社会事务股(基层政权建设与社区治理股)承担的拟订全市城乡基层群众自治和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，督促指导推进城乡社区综合服务平台建设，统筹推进城乡社区服务体系建设。推动基层民主政治建设,提出加强和改进基层政权建设的建议等职责划入市委社会工作部。职责划转后，市民政局仍需协助市委社会工作部承担基层治理、基层政权建设涉及村民委员会、居民委员会工作中需以政府名义出面的有关工作，

社会事务股更名为社会事务与儿童福利股,仍加挂区划地名股牌子，不再保留基层政权建设与社区治理股牌子。

二、机构设置及人员情况

共青城市民政局共有预算单位1个，共青城市民政局本级。

编制人数小计14人,其中：行政编制人数6人,参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数8人,自收自支编制人数0人。实有人数小计29人,其中：在职人数小计25人（行政在职人数6人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数9人，聘用人员10人）。离休人数小计0人,退休人数小计4人,退职人员0人，遗属人员0人。

第二部分  共青城市民政局2025年部门预算情况说明

　　一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年共青城市民政局收入预算总额为5847.01万元，较上年预算安排减少159.22万元,减少的原因是养老服务体系建设、未成年人保护经费及殡葬改革工作经费等资金预算减少。其中：财政拨款收入5650.73万元，较上年预算安排减少273.74万，减少的原因是养老服务体系建设、未成年人保护经费及殡葬改革工作经费等资金预算减少；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或减少的原因是无；事业收入0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或减少的原因是无；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或减少的原因是无；附属单位上缴收入 0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或减少的原因是无；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万，增加或减少的原因是无；其他收入0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，增加或减少的原因是无；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加 （减少）0 万元，增加或减少的原因是无；上年结转结余196.28万元，较上年预算安排增加114.52万，增加的原因是上级资金年末结转。

（二）支出预算情况

2025年共青城市民政局支出预算总额为5847.01万元，较上年预算安排减少159.22万元,减少的原因是养老服务体系建设、未成年人保护经费及殡葬改革工作经费等资金预算减少。其中：按支出项目类别划分:基本支出264.84万元，占支出预算总额的4.53%，较上年预算安排减少1.07万元，包括工资福利支出220.64万元、商品和服务支出28.8万元、对个人和家庭的补助支出15.4万元；项目支出5582.17万元，占支出预算总额的95.47%，较上年预算安排减少158.15万元，包括工资福利支出125.43万元、商品和服务支出249.37万元、对个人和家庭的补助支出4933.71万元、资本性支出151.7万元，其他支出121.96万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出3759.05万元，占支出预算总额的64.29%，较上年预算安排减少1735.47万元；卫生健康支出10.47万元，占支出预算总额的0.18%，较上年预算安排减少3.72万元；城乡社区支出1893万元，占支出预算总额的32.37%，较上年预算安排增加1893万元。住房保障支出12.63万元，占支出预算总额的0.22%，较上年预算安排减少0.51万元。。其他支出171.86万元，占支出预算总额的2.94%，较上年预算安排减少312.52万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出346.07万元，占支出预算总额的5.92%，较上年预算安排减少143.07万元；商品和服务支出278.17万元，占支出预算总额的4.76%，较上年预算安排减少147.22万元；对个人和家庭的补助支出4949.11万元，占支出预算总额的84.64%，较上年预算安排增加373.42万元；资本性支出151.7万元，占支出预算总额2.59%，较上年预算安排减少285.74万元；其他支出121.96万元，占支出预算总额2.09%，较上年预算安排减少82.04万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年共青城市民政局财政拨款支出预算5650.73万元，占支出预算总额的96.64%，较上年预算安排减少273.74万元,减少的原因是养老服务体系建设、未成年人保护经费及殡葬改革工作经费等资金预算减少。具体支出情况是:按支出功能科目划分： 社会保障和就业支出3621.77万元，占财政拨款支出的64.09%；卫生健康支出10.47万元，占财政拨款支出的0.19%；城乡社区支出1893万元，占财政拨款支出的33.5%；住房保障支出12.63万元，占财政拨款支出的0.22%；其他支出112.86万元，占财政拨款支出的2%。

按支出项目类别划分：基本支出264.84万元,较上年预算安排减少1.07万元，其中：工资福利支出220.64万元,商品和服务支出28.8万元,对个人和家庭的补助15.4万元。项目支出5385.89万元,较上年预算安排减少272.67万元，其中：工资福利支出125.43万元,商品和服务支出206.33万元,对个人和家庭的补助4853.57万元，资本性支出101.7万元，其他相关支出98.86万元。

（四）政府性基金情况

2025年共青城市民政局政府性基金收入预算为2005.86万元，支出预算为2005.86万元，其中：基本支出0万元。项目支出2005.86万元，较上年预算安排增加1527.88万元,增加的原因是失地农民生活费资金性质调整到了政府性基金中。

按支出项目类别划分：项目支出2005.86万元,较上年预算安排增加1527.88万元，其中：商品和服务支出16.56万元,对个人和家庭的补助1900.4万元，其他相关支出88.86万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年共青城市民政局本级机关部门机关运行经费预算28.8万元，比2024年预算减少1.92万元，下降6.25%，下降原因是要遵循“厉行节约”原则，节约开支。

（七）政府采购情况

2025年共青城市民政局预算安排59.7万政府采购支出，较上年预算安排减少142.74万元,减少的原因是减少了城乡养老中心采购，其中：政府采购货物预算1.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算58万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目绩效目标设置情况

2025年实行绩效目标管理的项目31个，涉及资金5385.89万元，其中：部门预算中100万元以上的项目9个。老年人福利补贴项目情况说明

 1）项目概述：让全市80周岁老年人口及时享受共青城市经济社会发展成果。解决家庭经济困难老年人和失能老年人补贴问题。

 2）立项依据： 《共青城市80周岁以上老人高龄津贴实施办法的通知》（共民字[2020]12号）及《共青城市经济困难的高龄失能老人补贴实施办法的通知》（共民发[2018]81号）。

 3）实施主体：共青城市民政局

 4）实施方案：每月按发放标准及时拨付给保障对像。

 5）实施周期：该项目为经常性项目。

 6）年度预算安排：2025年安排该项目预算599万元。

 7）绩效目标和指标

为弘扬中华民族敬老爱老的传统美德，充分体现党和政府对高龄老年人的关怀，让老年人共享改革发展成果，对全市80周岁以上高龄老年人发放高龄补贴。为积极应对人口老龄化，加快构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，为经济困难的高龄、失能等老年人发放的养老服务补贴和护理补贴。

　二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年共青城市民政局“三公”经费财政拨款安排5.4万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。　公务接待费5.4万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

　　　第三部分 共青城市民政局2025年部门预算表

　　（详见附表）。

　　第四部分 名词解释

　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）教育收费资金收入：反应实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培训费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（九）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定性用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

　二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）"三公"经费: 指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。 

（三）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（四）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

相关附件:

共青城市民政局2025年部门预算表.xls

共青城市民政局2025年部门整体支出绩效目标表及项目支出绩效目标表.xlsx