目录

第一部分共青城市农业农村水利局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分共青城市农业农村水利局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分共青城市农业农村水利局局2021年部门预算表

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年部门整体支出绩效目标表

十、2021年二级项目绩效目标表

第四部分名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分共青城市农业农村水利局概况

一、部门主要职责

(一)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施建设和乡村治理。指导新农村建设和改善农村人居环境工作。指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。

(二)指导全市乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。指导农业统计和农业农村信息化有关工作。

(三)负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，监督指导渔业安全生产工作和农机安全生产工作。

(四)负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理，负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。

(五)组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，牵头管理外来物种。参与永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。

(六)负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽(渔)药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械和有关肥料的监督管理，承担农药使用环节安全指导工作。

(七)负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全市动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，及时报告和发布疫情并组织扑灭。

(八)组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。组织拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证，指导开展水资源有偿使用工作。

(九)负责全市水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。参与建设项目水土保持方案的审核并监督实施，负责水土保持设施的验收工作;指导重点水土保持建设项目的实施。

(十)指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施建设。指导河湖水生态保护与修复、河湖水系连通工作。组织协调农田整治、农田水利基本建设、高标准农田建设、农业综合开发基础设施建设。

(十一)贯彻落实国家、省和九江市关于粮食流通管理的方针政策和决策部署，组织实施粮食流通体制改革。负责起草并组织实施全市粮食应急预案。承担粮食安全省长责任制考核的具体工作。负责军粮供应工作。负责全市储粮安全管理和粮食储备防灾减灾工作。协同做好粮食质量标准的管理工作。承担全市粮食流通和仓储设施管理。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

共青城市农业农村水利局共有预算单位1个，包括局本级1个一级预算单位，实有人数70人，其中:行政编制24人，全额补助事业编制46人;退休人员39人。

第二部分共青城市农业农村水利局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年共青城市农业农村水利局收入预算总额为23298.12万元，2020年收入预算总额为13839.29万元，比去年收入预算总额上升9458.83万元，上升68.35%,上升的原因是政府专项债资金结转下年。其中:财政拨款收入11141.45万元，占收入预算总额的47.82%，较上年下降3.98%，下降原因是转专项收入预算下降;上年结转结余12156.67万元，占收入预算总额的52.18%，较上年上升443.80%，上升原因是政府专项债资金结转下年。

(二)支出预算情况

2021年度共青城市农业农村水利局支出预算总额为23298.12万元，2020年支出预算总额为13839.29万元，比去年支出预算总额上升9458.83万元，上升68.35%,上升的原因是政府专项债资金结转下年。其中:按支出项目类别划分:基本支出1085.45万元，占支出预算总额的4.66%，包括工资福利支出1025.59万元、商品和服务支出38.90万元、对个人和家庭的补助支出20.96万元;项目支出22212.67万元，占支出预算总额的95.34%，包括商品和服务支出222.40万元、商品和服务支出3316.79万元，对个人和家庭的补助66.11万元，资本性支出15303.37万元、对企业补助3184万元、其他支出120万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出65.33万元，占支出预算总额的0.28%;卫生健康支出55.76万元，占支出预算总额的0.24%;节能环保支出40万元，占支出预算总额的0.17%;城乡社区支出729万元，占支出预算总额的3.13%;农林水支出11258.08万元，占支出预算总额的48.32%;住房保障支出47.99万元，占支出预算总额的0.21%;粮油物资储备支出68万元，占支出预算总额的0.29%;灾害防治及应急管理支出545万元，占支出预算总额的2.34%;其他支出10488.96万元，占支出预算总额的45.02%。

按支出经济分类划分:工资福利支出1247.99万元，占支出预算总额的5.36%;商品和服务支出3355.69万元，占支出预算总额的14.40%;对个人和家庭的补助支出87.07万元，占支出预算总额的0.37%;其他资本性支出15303.37万元，占支出预算总额65.68%;对企业补助支出3184万元，占支出预算总额的13.67%;其他支出120万元，占支出预算总额的0.52%。

(三)财政拨款支出情况

2021年共青城市农业农村水利局财政拨款支出预算11141.45万元，占支出预算总额的47.82%，2020年财政拨款支出预算总额为11603.79万元，比去年财政拨款支出预算总额上升462.34万元，上升3.98%,上升的原因是2021年本级预算项目投入的小幅增长。具体支出情况是: 社会保障和就业支出65.33万元，占财政拨款支出的0.59%;卫生健康支出55.76万元，占财政拨款支出的0.50%;城乡社区支出726万元，占财政拨款支出的6.52%;农林水支出10178.37万元，占财政拨款支出的91.36%;住房保障支出47.99万元，占财政拨款支出的0.43%;粮油物资储备支出68万元，占财政拨款支出的0.60%。

(四)政府性基金情况

2021年度没有使用政府性基金预算安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年共青城市农业农村水利局本级及下属1个单位机关财政拨款运行经费预算38.90万元，比2020年减少7.1万元，下降15.43%，下降原因是厉行节约。

(六)政府采购情况

2021年共青城市农业农村水利局预算安排315万元政府采购支出，其中:政府采购货物预算115万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算200万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门账面共有车辆6辆。其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车6辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

(八)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目22个，涉及资金10056万元，其中:部门预算中100万元以上的项目12个。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年共青城市农业农村水利局“三公”经费年初预算安排33.90万元。其中:因公出国(境)费0万元，与上年无增减变化;公务接待费29万元，与上年无增减变化;公务用车购置及运行维护费4.9万元，与上年无增减变化。

第三部分共青城市农业农村水利局2021年部门预算公开(详见附表)

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(二)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(三)城乡社区环境卫生支出:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(四)农林水支出:反映政府农林水事务支出

(五)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(六)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八)粮油物资储备支出:反映政府用于粮食物资储备方面的支出。

共青城市农业农村水利局2021年部门预算公开表.xls