共青城市农业农村水利局部门2020年度部门决算 ,中国共青城, 财政信息 , 部门预决算

信息类别: 部门预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2021-10-15 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2021-546037

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共青城市农业农村水利局部门2020年度部门决算

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第一部分共青城市交通运输局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分共青城市交通运输局部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的发展方针、政策和法律、法规;组织拟订全市农村公路、水路行业中长期发展规划和行业管理规范性文件并监督实施;会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，参与拟订物流业发展规划;负责全市公路、水路的综合统计工作。

(二)承担全市公路运输、水路运输市场监管责任。负责运输市场、运输服务、车辆维修、运输场站、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校、驾驶员培训等的行业管理;负责城乡客运市场监管和有关设施规划及管理;指导城市公交和出租汽车行业管理工作。

(三)承担水上交通安全监管责任。负责内河水上交通管制;负责船舶及相关水上设施检验、登记和防治污染、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理;依法组织或参与事故调查处理;协助地方海事和船员管理有关事宜。

(四)承担全市农村公路、水路建设市场监管责任。组织农村公路及其附属设施的建设、养护和管理工作;负责农村公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管;负责全市交通基础建设项目招投标活动的监督管理工作。

(五)负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定上报有关部门审批、核准;负责全市交通国有资产和交通专项资金的管理、使用;负责全市交通运输系统财务管理和会计核算工作;负责行业内部审计。

(六)指导全市公路、水路安全生产和应急管理;按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输;承担国防交通战备工作。

(七)指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况;指导农村公路、水路行业环境保护和节能减排。

(八)负责组织贯彻交通运输行业科技政策和规范;组织科技开发应用，推动行业技术进步。

(九)负责全市交通运输行业涉外工作，组织吸纳和利用外资，管理公路、水路交通涉及国际组织的有关事宜，开展国际、国内交通运输经济技术合作与交流。

(十)负责全市交通运输行业的依法行政工作，组织、指导、协调并监督交通运输行业的行政执法、行政诉讼及有关行政复议工作;指导交通运输行业体制改革，对运输和农村公路工程施工企业实行行业管理;维护交通运输行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展;指导交通运输行业精神文明及政风、行风建设。

(十一)负责局机关及所属单位人事、劳资、机构编制管理、人力资源开发工作;按照干部管理权限，负责所属单位领导班子建设和科级干部管理工作;负责基层党建、工会、青年团、妇女、武装等工作。

(十二)指导交通运输行业公安保卫和社会治安综合治理工作。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数43人，其中在职人员23人，离休人员0人，退休人员7人;年末其他人员13人;年末学生人数0人。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计15132.46万元，其中年初结转和结余120.59万元，较2019年增加3604万元，增长31.26%;本年收入合计15011.87万元，较2019年增加3483.41万元，增长30.22%，主要原因是:增加了10名购岗人员以及调入九江市公路分局6人。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入14529.44万元，占96.79%;其他收入482.43万元，占3.21%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计15132.46万元，其中本年支出合计14500.11万元，较2019年增加3092.24万元，增长27.11%，主要原因是:共青城市交通运输局2019年度3月从共青城市交通运输局与城乡建设局分离出来;年末结转和结余632.35万元，较2019年增加632.35万元，增长100%，主要原因是:共青城市交通运输局是2019年度新成立，决算时没有上年结转和结余。

本年支出的具体构成为:基本支出614.63万元，占4.24%;项目支出13885.48万元，占95.76%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为14500.11万元，决算数为14500.11万元，完成年初预算的100%。其中:

其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为23.45万元，决算数为23.45万元，完成年初预算的100%。

(二)卫生健康支出年初预算数为34.05万元，决算数为34.05万元，完成年初预算的100%。

(三)节能环保支出年初预算数为281.27万元，决算数为281.27万元，完成年初预算的100%。

(四)城乡社区支出年初预算数为12383.97万元，决算数为12383.97万元，完成年初预算的100%。

(五)农林水支出年初预算数为61.76万元，决算数为61.76万元，完成年初预算的100%。

(五)交通运输支出年初预算数为1290.27万元，决算数为1290.27万元，完成年初预算的100%。

(六)住房保障支出年初预算数为17.33万元，决算数为17.33万元，完成年初预算的100%。

(七)灾害防治及应急管理支出年初预算数为408万元，决算数为408万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出578.88万元，其中:

(一)工资福利支出449.33万元，较2019年增加294.77万元，增长190.72%，主要原因是:2020年度比2019年度在职人数增加10人，聘用人员增加5人。

(二)商品和服务支出91.1万元，较2019年减少11.89万元，下降11.54%，主要原因是:控制支出。

(三)对个人和家庭补助支出2.54万元，较2019年增加1.97万元，增长345.61%，主要原因是:2020年度比2019年度在职人数增加10人，聘用人员增加5人。

(四)资本性支出35.91万元，较2019年增加19.11万元，增长113.75%，主要原因是:成立了共青城市综合执法大队，购买了治超站车辆检测设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.3万元，决算数为9.13万元，完成预算的98.17%，决算数较2019年增加7.01万元，增长330.66%。

其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是:当年未安排因公出国境事宜。决算数较年初预算数无增减变化。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为9.3万元，决算数为9.13万元，完成预算的98.17%，决算数较2019年增加7.01万元，增长330.60%，主要原因是共青城市交通运输局2019年3月成立，前期“三公”经费网络等都在申请和完善，故2019年度支出较少。2020年度预决算数基本一致，做到了收支平衡。全年国内公务接待74批，累计接待528人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为:上级单位或者同级单位交叉检查。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是:公车改革，全年购置公务用车0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费预算金额为201万，机关运行经费支出127.02万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较上年决算数增加7.23万元，增长6.04%，主要原因是:办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额4325.98万元，其中:政府采购货物支出8.98万元、政府采购工程支出4317万元。授予中小企业合同金额2980.90万元，占政府采购支出总额的68.91%，其中:授予小微企业合同金额8.9万元，占政府采购支出总额的0.21%。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位没有国有资产占用情况，2021年没有国有资产预算安排。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目五个全面开展绩效自评，共涉及资金526.57万元，占一般公共预算项目支出总额的90.96%。

组织对“日常运行工作经费-单位运转经费”、“公路养护工作经费”、“交通综合行政执法工作经费”、“农村公路养护地方配套资金”、“公交车运营补助”等五个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出526.57万元。从评价情况来看，部门运转规范，资金使用合理，确保了项目资金按项目进度支付。

组织对共青城交通运输局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出526.57万元。从评价情况来看，最大程度的保障了人民群众的出行安全以及出行便利，群众满意度高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:本局2020年开展部门预算绩效自评分97分。投入管理指标自评分24分，评价项目7个，已全部完成;产出指标自评分43分，评价项目21个，做到准确、合理、完整、及时;效果指标自评分28分，评价项目14个，按照制定的项目支出绩效目标及实施方案，14个项目已完成;满意度指标自评分2分，评价项目1个。开展绩效评价的项目均实现了2020年度的总体目标，并按照要求圆满完成。

根据年初设定的绩效目标，预算项目、部门整体支出项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为627.17万元，执行数为526.57万元，完成预算的83.96%。项目绩效目标完成情况:一是今年我市涉及交通基础设施的新建、续建项全年完成公路建设总投资3.2亿元，窄路面扩宽项目完成5公里，生命安全防护工程完成20公里，完成危桥改造3座，完成资源路产业路10.2公里。1.苏青公路路灯安装加班加点提前完工;2.省重点项目G532三期已完成整个项目75%;3.黄金线公路已竣工并交付使用;4.南新公路项目有力推进，江益集镇段改造完成;5.关斜线、泽泉集镇段改造已完工并交付使用;6.治超治限检测站已竣工，春节前后可入驻并投入使用;7.江益镇红星圩堤路面拓宽工程抢抓晴好天气可于年底前完成全部土方工程;8.综合场至金湖项目实干加巧干，项目自4月底开工以来已完成土方工程并铺设混凝土里面，预计可提前交付使用;9.金鸡桥危桥改造已于5月底主体完工，危桥改造完成率达100%;11.苏家垱乡境内道路改造提升，工程快速推进，土牛-共青县道升级改造工程、炳章公路已完工正在进行后续扫尾工作，9.8公里的道路安防工程已全面完成。二是最大程度的保障了人民群众的出行安全以及出行便利，群众满意度高。发现的问题及原因:没有开展预算绩效管理工作的宣传培训及信息公开;绩效评价结果应用不够。原因分析:没有做到计划先行，科学地做好年度预算绩效。下一步改进措施:一是强化绩效理念，深入推进评价工作，进一步加强各科室绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。二是强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。三是总结经验，完善绩效评价。总结2020年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。

(三)部门评价项目绩效评价结果。