目    录

第一部分  共青城市农业农村水利局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  共青城市农业农村水利局部门概况

一、部门主要职能

（一）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施建设和乡村治理。指导新农村建设和改善农村人居环境工作。指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。

（二）指导全市乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。指导农业统计和农业农村信息化有关工作。

（三）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，监督指导渔业安全生产工作和农机安全生产工作。

（四）负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理，负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。

（五）组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，牵头管理外来物种。参与永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。

（六）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽（渔）药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械和有关肥料的监督管理，承担农药使用环节安全指导工作。

（七）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全市动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，及时报告和发布疫情并组织扑灭。

（八）组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。组织拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证，指导开展水资源有偿使用工作。

（九）负责全市水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。参与建设项目水土保持方案的审核并监督实施，负责水土保持设施的验收工作；指导重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施建设。指导河湖水生态保护与修复、河湖水系连通工作。组织协调农田整治、农田水利基本建设、高标准农田建设、农业综合开发基础设施建设。

（十一）贯彻落实国家、省和九江市关于粮食流通管理的方针政策和决策部署，组织实施粮食流通体制改革。负责起草并组织实施全市粮食应急预案。承担粮食安全省长责任制考核的具体工作。负责军粮供应工作。负责全市储粮安全管理和粮食储备防灾减灾工作。协同做好粮食质量标准的管理工作。承担全市粮食流通和仓储设施管理。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：包括局本级1个一级预算单位。内设综合股、农牧渔业管理股、农业技术和市场安全股、农田建设与耕地质量保护股、农村建设管理股、粮食管理股、水资源管理股、水利工程建设和灾害防御股。含全额拨款副科级事业单位一个、正股级事业单位一个。

本部门2021年年末实有人数 102 人，其中:在职人员 66 人，离休人员 0 人，退休人员  9 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 27 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 30 人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计16466.87万元，其中年初结转和结余6769.10万元，较2020年增加4717.31万元，增长229.91%；本年收入合计9697.77万元，较2020年减少 53629.81万元，下降84.69%，主要原因是：水利方面重大项目建设投入收尾，专项债资金收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入8313.49万元，占85.73 %；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入1384.28万元，占14.27%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计16466.87万元，其中本年支出合计16466.87万元，较2020年减少36755.83万元，下降69.06 %，主要原因是：水利方面重大项目建设投入减少；年末结转和结余  0万元，较2020年减少12156.67万元，下降100%，主要原因是：2021年底资金被本级财政收回。

本年支出的具体构成为：基本支出1127.94万元，占6.85 %；项目支出15338.93万元，占93.15%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为23298.12   万元，决算数为15080.33万元，完成年初预算的64.73%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为  1.94万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加招商引资支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为65.33万元，决算数为65.50万元，完成年初预算的100.26 %，主要原因是：用于职工养老保障方面支出，预算执行到位。

（三）卫生健康支出年初预算数为55.76万元，决算数为  43.35万元，完成年初预算的77.74%，主要原因是：用于职工医疗保障方面支出，因人员调动产生人员经费支出小幅下降。

（四）节能环保支出年初预算数为40万元，决算数为40万元，完成年初预算的100%，主要原因是：用于耕地污染防治方面支出。

（五）农林水支出年初预算数为11258.08万元，决算数为7917.61万元，完成年初预算的70.33%，主要原因是：用于农业及水利方面支出。

（六）住房保障支出年初预算数为47.99万元，决算数为47.19万元，完成年初预算的98.33%，主要原因是：用于人员方面支出，预算执行到位。

（七）粮油物资储备支出年初预算数为68万元，决算数为356.04万元，完成年初预算的523.59%，主要原因是：上级粮油专项资金投入增加。

（八）灾害防治及应急管理支出年初预算数为545万元，决算数为677.75万元，完成年初预算的124.36%，主要原因是：农业水利防灾减灾专项资金投入增加。

（九）其他支出年初预算数为10488.96万元，决算数为5930.96万元，完成年初预算的56.54%，主要原因是：水利基础设施建设专项资金跨年支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1125.18 万元，其中：

（一）工资福利支出1093.38万元，较2020年增加176.07 万元，增长19.19%，主要原因是：人员调整和工资晋级晋档。

（二）商品和服务支出29.26万元，较2020年增加1.59 万元，增长5.75%，主要原因是：基本支出结构调整。

（三）对个人和家庭补助支出1.6万元，较2020年减少4.61  万元，下降74.24  %，主要原因是：基本支出结构调整。

（四）资本性支出0.94万元，较2020年减少1.26万元，下降57.27%，主要原因是：办公设备购置支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为46.96万元，决算数为46.67万元，完成预算的99.38%，决算数较2020年增加15.37万元，增长49.11%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：当年未安排因公出国境事宜。决算数较年初预算数无增减变化的主要原因是：近年均未安排因公出国境事宜。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为30.06万元，决算数为  29.94万元，完成预算的99.60 %，决算数较2020年增加3.23万元，增长12.10%，主要原因是：2021年年中追加招商引资接待预算1.2万元，总体支出在预算控制数以内小幅增长。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格遵守公务接待在预算控制数以内的要求。全年国内公务接待236批，累计接待2337  人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要原因为：未发生外事接待事宜。

（三）公务用车购置及运行维护费支出16.73万元，其中公务用车购置年初预算数为12万元，决算数为11.90万元，完成预算的99.17%，决算数较2020年增加11.90万元，增长100 %，主要原因是：老旧执法执勤公务用车报废新购，全年购置公务用车1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格遵守“三公”支出在预算控制数以内的要求；公务用车运行维护费支出年初预算数为4.90万元，决算数为4.83万元，完成预算的98.57%，决算数较2020年增加0.24万元，增长5.23%，主要原因是：总体支出在预算控制数以内小幅增长，年末公务用车保有6辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格遵守“三公”支出在预算控制数以内的要求。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出29.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少9.64  万元，降低24.78%，主要原因是：人员支出与机关运行经费支出结构的合理调整。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额515.03万元，其中：政府采购货物支出515.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额447.08万元，占政府采购支出总额的86.81%，其中：授予小微企业合同金额447.08万元，占政府采购支出总额的86.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.81%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中，车辆中的其他用车主要是执法执勤用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目27个全面开展绩效自评，共涉及资金10491.01  万元，占项目支出总额的100%。    

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  16384.16万元，政府性基金预算支出451万元。从评价情况来看，资金使用规范性提升，能有效融合各方面工作经验，加强资金管理与效益。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》

共青城市农业农村水利局项目支出绩效评价报告

（2021年度）

为切实做好2021年度本级预算绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据有关文件要求，结合本单位工作实际，现将绩效自评评价结果报告如下：

一、主要工作任务完成情况

1.乡村振兴方面

加大项目资金整合力度，继续做好农田水利等基础设施建设；加快现代农业示范区建设和特色农业产业发展；持续深化农村改革，增强农村发展活力；抓好农产品质量安全监管和重大动物疫病防控，确保农业安全稳定发展。

2.脱贫攻坚方面

落实扶贫政策，进一步巩固产业扶贫全覆盖成果，提高村集体经济发展能力，提升贫困群众造血功能；积极争取多方面政策支持，创新生态扶贫形式，推动扶贫开发与生态保护相协调、脱贫致富与可持续发展相促进；进一步发挥职能优势，加大对帮扶村的帮扶工作力度，继续补齐短板，切实解难题、办实事、惠民生、促发展。

3.生态建设方面

深入实施河湖长制，进一步改善河流断面水质、水生态、水环境面貌，基本实现“河畅、湖清、岸绿、景美”的目标。深入实施林长制，继续抓好造林绿化工作，推进林业项目建设，做好森林防火、越冬候鸟和湿地保护、松材线虫病等林业有害生物除治等工作，保护森林资源。

4.重大项目方面

完成2020年度高标准农田建设任务及2021年高标准农田建设项目前期工作。稳步推进浆潭联圩除险加固验收工程，争取2021年汛期来临前完成项目工程建设，确保防汛安全。稳步推进供水保障一体化项目及红林渠重点山洪沟治理项目工程建设。

二、绩效目标情况

农业方面：保障农垦危房改造工作及税改机构运转；种子安全监管区域试验完成优质稻品种筛选和展示并开展春、秋冬季种子市场监管；完成带动共青城农产品走出去，扩大共青农产品品牌影响力，开展农产品质量安全检测和监管，确保农产品抽检合格率98.5%以上；继续开展农村集体三资监管工作,充分利用现有网络及“大数据”平台资源，加强数据监管；完成保持储备粮的品质符合国家标准的规定，对储存的粮食轮换，即将原储存的粮食销售出库，同时购进同品种、同数量的新粮，以新粮替换库存的粮，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产保险防范化解机制等方面工作。

农村方面：继续推进新农村建设，完成拆除破旧空心危房、栏舍、乱搭乱建等，改路、新改厕、改沟、改塘；集中清理垃圾、村内水塘、清理池塘水面漂浮垃圾、清理村内沟渠、清理村间道路白色垃圾、整治乱堆乱放杂物、清除乱张乱贴和牛皮癣、清理村内淤泥、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物、清理残垣断壁，使村庄环境基本达到干净、整洁、有序；稳步推进2020年高标准农田建设项目工程进度及验收工作，做好2021年高标准农田建设项目前期工作。

水利方面：完成浆潭联圩除险加固工程竣工验收及标准化建设工作；完成2021年汛前水利工程水毁项目修复建设，确保防汛安全；稳步推进供水保障一体化工程建设，早日实现项目预期目标；摸清全市水旱灾害风险隐患底数，按时完成共青城市水旱灾害风险普查；深入实施河湖长制，水土保持及水资源管理，进一步改善河流断面水质、水生态、水环境面貌，基本实现“河畅、湖清、岸绿、景美”的目标。

三、绩效自评开展情况

通过项目支出绩效自评能全面有效反映本级预算执行情况，本着预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确等要求，按照项目支出明细独立开展绩效目标申报和自评，详尽描述部门职能和工作目标任务，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。对取得阶段性成效项目采取事前汇报，事中跟踪，事后总结方式，时时掌握资金使用和工作进展情况。

四、部门预算及执行情况

2021年度部门二级项目支出预算批复11140.33万元，年中追加本级预算5694.83万元，全年本级预算总额16835.16万元。其中基本支出预算1216.15万元，项目支出预算15619.01万元。

2021年本级预算执行总额5779.86万元，总体执行率34%。其中，基本支出执行率99%，项目支出执行率29%。

五、绩效实现情况

2021年主要完成了维护农业农村产业粮食市场稳定，新农村建设美丽宜居环境综合整治示范带动、长效管理，渔业畜禽等养殖政策带动养殖积极性，产业化补助带动合作社、农民生产种植积极性，农田建设、水利圩堤建设修复管护保障农民增收增产，严格河湖水土保持治理、水资源保护，工程建设修复维养，改善民生、生产生活条件，浆潭联圩和柘林引水等重点水利工程建设，水库除险加固、岁修等一系列年度目标任务。

（一）履职完成情况：1.本级储备粮轮换亏损项目-完成100万公斤本级储备粮轮换；2.高标准农田建设、耕地质量保护和建后管护项目-完成2021年全市绿肥种植示范区1500亩，农田水利设施维修养护面积1.74万亩，高标准农田建设完成面积3944亩；3.河道湖泊管理工作-水库、圩堤、泵站标准化管理实施覆盖100%，乡村圩堤开展除杂、除草、白蚁治理46.67km、每年4次，共青联圩开展除杂、除草、白蚁治理18.25km、每年4次；4.农村集体“三资”监管平台政府购买服务-保障三资劳务派遣人员工资3人，指导农民合作经济组织和家庭农场农村信息化建设187家；5.农业产业化及土壤污染防治-受污染耕地安全利用面积8870亩，受污染耕地安全利用率≧93%；6.农渔业管理及冬种生产补种、绿色防控与统防统治-地方水产原种保护率≧90%，水稻病虫害危害损失≦5%，示范区化学农药使用量减少≧30%；7.水利工程建设及管理-监督并检测水利工程质量安全处数≥1处，8.水土保持、水资源管理、节水型单位创建-开展水土保持宣传工作1次，水土流失治理面积达1平方千米；9.乡村产业发展及省级食品安全治理示范县创建-农产品抽检1550批次；10.新农村建设奖补-新农村建设点完成任务率100%，水冲厕入户率达100%，自然村道路通畅率80%；11.种子市场安全监管-优质中晚稻品种筛选和示范≧60亩，安全性测试品种3个，春、秋冬种子市场专项检查1次；12.重大动物疫病防控-禽流感、口蹄疫等强制免疫的免疫率≧90%。

（二）履职效果情况：维护农业农村产业粮食市场稳定，重大项目建设验收合格率达100%，新农村建设美丽宜居环境综合整治起到示范带动、长效管理效果，水利工程建设除险加固岁修成果显著。并对延续性项目加强资金管控，季节性项目指标按时完成，全年性项目指标年度终了内完成。

（三）社会满意度及可持续影响：为了提升本部门社会评价满意度工作，大力宣传为民办实事受益项目：农机具购置补贴、脱贫攻坚和乡村振兴、农技推广及服务、解决农产品销售难、落实兴农惠农各项政策措施的成效宣传、脱贫攻坚饮食安全等社会价工作。干部职工通过走访、发放宣传单、打电话等形式，走村入户一一对受益群众进行开展宣传沟通工作，面对面地与受访群众进行沟通，听取群众的意见建议，向社会公众宣传展示工作成效，营造良好的舆论氛围，2021年各项工作满意度自评均保持在90%以上。

六、绩效自评中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.为顺应高质量发展严要求，达到资金规范使用目的，完成全年目标任务,在财务管理制度，固定资产管理制度，日常及项目费用报销规程等制度建立健全方面更需完善。

2.绩效考核工作已是常态化，对专项等经费的支出方向把握更准确，但各类绩效指标设定的规范性、参考性、合理性有待提升。

（二）改进的方向和具体措施

1、合理分配利用财政资金，做到预算资金准确性、完整性、细化性、及时性。

2.加强人才队伍建设力度。通过人才引进专业技术人员，选派业务骨干外出专业培训，提升充实业务工作能力。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本部门的其他收入是上级补助资金或往来款。

（三）上年结转结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）住房保障支出：住房公积金支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

（六）对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。

（七）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（九）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）一般行政管理事务:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）农垦运行：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

（十二）科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（十三）病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十四）农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的指定、修订、实施、监管等方面的支出。

（十五）执法监管：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（十六）农业生产发展：反映用于耕地地力保护、湿度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产业发展、农村一二三产业融合等方面支出。

（十七）农村合作经济：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

（十八）农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。

（十九）农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农产品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定、评价、保存利用等方面的支出。

（二十）农田建设：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

（二十一）其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（二十二）水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（二十三）水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（二十四）水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

（二十五）水资源节约管理与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

    （二十六）水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料编制及水文设施运行维护等。