目录

第一部分  共青城市农业农村水利局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市农业农村水利局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 共青城市农业农村水利局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分  共青城市农业农村水利局概况

一、部门主要职责

(一)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施建设和乡村治理。指导新农村建设和改善农村人居环境工作。指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。

(二)指导全市乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。指导农业统计和农业农村信息化有关工作。

(三)负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理,监督指导渔业安全生产工作和农机安全生产工作。

(四)负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理,负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。

(五)组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,牵头管理外来物种。参与永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。

(六)负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽(渔)药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械和有关肥料的监督管理,承担农药使用环节安全指导工作。

(七)负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全市动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,及时报告和发布疫情并组织扑灭。

(八)组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。组织拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证,指导开展水资源有偿使用工作。

(九)负责全市水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。参与建设项目水土保持方案的审核并监督实施,负责水土保持设施的验收工作;指导重点水土保持建设项目的实施。

(十)指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施建设。指导河湖水生态保护与修复、河湖水系连通工作。组织协调农田整治、农田水利基本建设、高标准农田建设、农业综合开发基础设施建设。

(十一)贯彻落实国家、省和九江市关于粮食流通管理的方针政策和决策部署,组织实施粮食流通体制改革。负责起草并组织实施全市粮食应急预案。承担粮食安全省长责任制考核的具体工作。负责军粮供应工作。负责全市储粮安全管理和粮食储备防灾减灾工作。协同做好粮食质量标准的管理工作。承担全市粮食流通和仓储设施管理。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

共青城市农业农村水利局共有预算单位1个,包括局本级1个一级预算单位,内设综合股、农牧渔业管理股、农业技术和市场安全股、农田建设与耕地质量保护股、农村建设管理股、粮食管理股、水资源管理股、水利工程建设和灾害防御股。含全额拨款副科级事业单位一个、正股级事业单位一个。

编制人数小计64人,其中:行政编制人数22人,全部补助事业编制人数42人。实有人数67人,其中:行政编制14人,行政工勤8人,全额补助事业编制42人,同岗同酬3人;退休人员39人。

第二部分 共青城市农业农村水利局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  共青城市农业农村水利局2023年部门预算

    情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年共青城市农业农村水利局预算收入总计为16455.88万元,较上年预算安排增加2519.24万元,比去年上升18%,上升原因是上年末结转结余资金增加。其中:财政拨款收入12491.01万元,占收入总额的75.91%,较上年预算安排减少1157.26万元,较上年下降8.48%,下降原因是当年预算项目投入减少;上年结转结余3964.87万元,占收入总额的24.09%,较上年预算安排增加3676.50万元,较上年上升1274.92%,上升原因是上年项目支付跨年,结转结余资金增加。

(二)支出预算情况

2023年支出预算总额为16455.88万元,较上年预算安排支出增加2519.24万元,比去年上升18%,上升原因是上年末结转结余资金增加。其中:按支出项目类别划分:基本支出1017.51万元,占支出预算总额的6.18%,较上年预算安排增加379.24万元,包括工资福利支出859.11万元、商品和服务支出158.40万元;项目支出15438.37万元,占支出预算总额的93.82%,较上年预算安排增加2140万元,包括工资福利支出202.90万元、商品和服务支出3503.55万元、对个人和家庭的补助233.80万元、资本性支出6178.46万元、对企业补助1015.06万元、其他支出4304.60万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出294.36万元,占支出预算总额的1.79%,较上年预算安排增加231.61万元;卫生健康支出49.40万元,占支出预算总额的0.30%,较上年预算安排0.37万元;城乡社区支出2200万元,占支出预算总额的13.37%,较上年预算安排增加2200万元;农林水支出13393.08万元,占支出预算总额的81.39%,较上年预算安排减少208.71万元;住房保障支出48.20万元,占支出预算总额的0.29%,较上年预算安排增加2.13万元;粮油物资储备支出470.84万元,占支出预算总额的2.86%,较上年预算安排增加310.84万元；其他支出0.00万元，占支出预算总额的0.00%，较上年预算预算安排减少17.00万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1062.01万元,占支出预算总额6.45%,较上年预算安排增加253.94万元;商品和服务支出3661.95万元,占支出预算总额的22.25%,较上年预算安排减少1329.99万元;对个人和家庭的补助支出233.80万元,占支出预算总额的1.42%,较上年预算安排增加136.13万元;对企业补助支出1015.06万元,占支出预算总额的6.17%,较上年预算安排减少1805.77万元;资本性支出6178.46万元,占支出预算总额37.55%,较上年预算安排增加1998万元;其他支出4304.60万元,占支出预算总额的26.16%,较上年预算安排增加3386.93万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算12491.01万元,占支出预算总额的75.91%,较上年预算安排减少1157.26万元,主要原因是当年预算项目投入减少。具体支出情况是:按支出功能科目划分:社会保障和就业支出94.10万元,占财政拨款支出的0.75%;卫生健康支出39.40万元,占财政拨款支出的0.32%;城乡社区支出2100万元,占财政拨款支出的16.81%;农林水支出10059.31万元,占财政拨款支出的80.53%;住房保障支出48.20万元,占财政拨款支出的0.39%;粮油物资储备支出150万元,占财政拨款支出的1.20%。

按支出项目类别划分:基本支出1017.51万元,占财政拨款支出预算总额的8.15%,较上年预算安排增加379.24万元,包括工资福利支出859.11万元、商品和服务支出158.40万元;项目支出11473.50万元,占财政拨款支出预算总额的91.85%,较上年预算安排减少1536.50万元,包括工资福利支出202.90万元、商品和服务支出3285.55万元、对个人和家庭的补助43.20万元、资本性支出3332.71万元、对企业补助304.54万元、其他支出4304.60万元。

(四)政府性基金情况

2023年共青城市农业农村水利局政府性基金预算支出为2100万元,较上年预算安排增加2100万元,主要原因是建设项目资本金投入增加。

(五)国有资本经营情况

2023年度没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年共青城市农业农村水利局本级及下属1个单位机关财政拨款运行经费预算158.40万元,比2022年上升103.46万元,上升188.31%,上升原因是机关运行经费的合理调整分配。

(七)政府采购情况

2023年共青城市农业农村水利局预算安排1583.60万元政府采购支出,较上年预算安排减少1792.60万元,主要原因是采购项目业务支出需求减少。其中:政府采购货物预算3.60万元,主要用于办公设备采购;政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算1580万元,主要用于受污染耕地安全利用、土壤污染防治和第三次土壤普查等方面服务采购。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门账面共有车辆5辆,其中一般公务用车0辆,执法执勤用车3辆,已提足折旧未办理报废手续2辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0套。

(九)项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的项目24个,涉及资金11473.50万元,其中:部门预算中100万元以上的项目13个。

(详见公开内容)

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年共青城市农业农村水利局“三公”经费年初预算安排30.40万元。其中:

因公出国(境)费0万元,较上年无增减变化,主要原因是与上年安排保持一致;

公务接待费22.40万元,较上年预算安排下降3.50万元,下降13.51%,主要原因是公务接待厉行节约;

公务用车运行维护费8万元,较上年无增减变化,主要原因是与上年安排保持一致;

公务用车购置费0万元,较上年无增减变化,主要原因是与上年安排保持一致。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(二)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(三)农林水支出:反映政府农林水事务支出

(四)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(五)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七)粮油物资储备支出:反映政府用于粮食物资储备方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件:1.共青城市农业农村水利局2023年部门预算公开表.xls