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共青城市农业农村水利局2024年度部门
决算
目录
第一部分 共青城市农业农村水利局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 共青城市农业农村水利局概况
一、部门主要职责
(一)统筹研究和组织实施全市以乡村振兴为重心的“三农”和粮食流通工作发展战略、中长期规划、重大决策。组织起草地方规范性文件草案。统筹协调和监督指导农业农村水利综合执法,负责重大案件查处的监督指导和跨区域执法的组织协调工作。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定工作。
(二)推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施建设和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导全市农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全市农业、粮食行业安全生产工作。
(三)负责农民承包耕地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟定深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。组织推进农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。组织实施减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。
(四)负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶,拟订乡村振兴重点帮扶村的帮扶政策并组织实施,组织开展定点帮扶、社会帮扶,会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作,研究提出财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用,推动乡村帮扶产业发展。承担全市农村低收入人口常态化帮扶有关工作,构建长效帮扶机制。负责制定全市易地扶贫搬迁后续扶持政策并组织实施。
(五)负责拟订全市农业产业化经营发展政策措施并组织实施。负责指导全市乡村特色产业、农产品加工业、粮食物流产业、休闲农业和乡镇企业发展工作,推进乡村民宿产业发展,推动延长农产品产业链。提出促进粮食等大宗农产品流通的建议,培育、保护和发展农业品牌。发布农业农村和粮食经济信息,监测分析全市农业农村经济运行。承担农业、粮食流通统计和农业农村信息化有关工作。
(六)负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业各产业发展的政策制定、组织实施和监督管理。指导粮食等农产品生产,组织协调“菜篮子”工作,推进构建多元化食物供给体系。组织构建全市现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。
(七)负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理,负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。组织农产品安全事故调查处理和突发事件的应对工作。
(八)负责全市耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设与管理工作。组织全市农业资源区划工作。组织开展农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护工作。
(九)负责农业领域生态环境保护和节能减排工作。牵头负责农业污染源头减量和废弃物资源化利用。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。组织推进设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
(十)负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽(渔)药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械和有关肥料的监督管理,承担农药使用环节安全指导工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。会同有关部门监督实施有关农业生产资料的国家标准。
(十一)负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、报告、发布农业灾情,组织农业救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,开展紧急救灾和灾后生产恢复。牵头组织全市动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,及时报告和发布疫情并组织扑灭。
(十二)负责全市农业、粮食流通、储备基础设施投资管理。提出全市农业投融资体制机制改革建议。编制农业、粮食流通、储备基础设施投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展和粮食流通财政项目的建议,负责农业、粮食流通、储备基础设施投资项目资金安排和监督管理。
(十三)参与拟订全市农业农村科技发展规划和政策。指导全市农业农村科技进步,推动全市农业农村科技体制改革和科技创新体系建设。牵头组织全市农技推广体系建设和农技推广工作。组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
(十四)统筹推进全市农业农村和粮食人才工作。拟订农业农村和粮食人才队伍建设规划并组织实施。指导农业教育和农业职业技能开发,组织开展新型职业农民培育、农业和粮食科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(十五)组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。组织拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证,指导开展水资源有偿使用工作。指导水资源保护工作,参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。负责水文水资源监测,发布水文水资源信息。按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作。指导和推动节水型社会建设。组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划。
(十六)负责全市水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。参与建设项目水土保持方案的审核并监督实施,负责水土保持设施的验收工作;指导重点水土保持建设项目的实施。
(十七)指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施建设。指导河湖水生态保护与修复、河湖水系连通工作。指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设及验收有关工作。指导农村水利工作。组织协调农田整治、农田水利基本建设、高标准农田建设、农业综合开发基础设施建设。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导水利行业安全生产工作,指导水利设施的安全监管。
(十八)负责全市重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。负责河道采砂活动统一管理和监督检查。开展水利科技工作。
(十九)组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作;组织编制江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
(二十)贯彻落实国家关于粮食流通管理的方针政策、决策部署和省、九江市工作要求,组织实施粮食流通体制改革。负责起草并组织实施全市粮食应急预案。负责提出市本级储备粮管理办法并督促实施。指导全市粮油行业统计工作。指导粮食许可工作并监督检查。承担耕地保护和粮食安全责任制考核的具体工作。负责政策性粮食供应及军粮供应工作。指导粮食流通的宏观调控,负责周转粮管理。负责全市储粮安全管理和粮食储备防灾减灾工作。协同做好粮食质量标准的管理工作。承担全市粮食流通和仓储设施管理。
(二十一)完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即共青城市农业农村水利局(本级)。
共青城市农业农村水利局(本级)设立8个内设机构,分别是:综合股、种植业管理股、畜牧水产管理股、水资源管理股、农业技术和市场安全股、农村建设管理股、水利工程建设和灾害防御股、帮扶管理股。含全额拨款副科级事业单位1个,为共青城市河道湖泊和水利工程管理中心;全额拨款正股级事业单位3个,为农业技术推广中心、粮食安全保障中心、乡村振兴发展中心。
本部门年末编制内实有人员65人,其他人员19人。离退休人员45人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员45人。
第二部分2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门:共青城市农业农村水利局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
21,587.22 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
10.52 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
5,576.96 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
375.98 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
154.32 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
43.07 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
4,407.27 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
4,080.68 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
18,769.31 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
1.26 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
46.85 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
100.20 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
27,540.16 |
本年支出合计 |
58 |
27,613.49 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
476.39 |
年末结转和结余 |
60 |
403.06 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
28,016.55 |
总计 |
62 |
28,016.55 |
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门:共青城市农业农村水利局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
27,540.16 |
27,164.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
375.98 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.52 |
10.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
6.01 |
6.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
6.01 |
6.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
154.32 |
154.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
153.67 |
153.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.33 |
93.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.34 |
60.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
43.07 |
43.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.07 |
43.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.07 |
43.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
4,407.27 |
4,407.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
4,407.27 |
4,407.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
4,407.27 |
4,407.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,080.68 |
4,080.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,780.68 |
3,780.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
3,400.67 |
3,400.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
380.02 |
380.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121903 |
城市建设支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
18,695.98 |
18,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
375.98 | ||
|
21301 |
农业农村 |
7,303.66 |
6,927.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
375.98 | ||
|
2130101 |
行政运行 |
939.86 |
939.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
283.82 |
283.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130105 |
农垦运行 |
135.00 |
135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
32.49 |
32.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
167.12 |
167.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
39.83 |
39.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
19.12 |
19.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
985.02 |
985.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
476.22 |
476.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
113.92 |
113.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
95.90 |
95.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
1,008.69 |
1,008.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130148 |
渔业发展 |
71.49 |
71.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
2,506.03 |
2,506.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
392.98 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
375.98 | ||
|
21303 |
水利 |
7,655.41 |
7,655.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
6,840.82 |
6,840.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
68.63 |
68.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130308 |
水利前期工作 |
217.33 |
217.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130310 |
水土保持 |
15.05 |
15.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
357.19 |
357.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130314 |
防汛 |
151.77 |
151.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130316 |
农村水利 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,469.63 |
1,469.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130501 |
行政运行 |
49.74 |
49.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
29.79 |
29.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,072.76 |
1,072.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
17.46 |
17.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130507 |
贷款奖补和贴息 |
5.41 |
5.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
294.47 |
294.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
744.41 |
744.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
744.41 |
744.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21309 |
目标价格补贴 |
26.86 |
26.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130901 |
棉花目标价格补贴 |
26.86 |
26.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
561.10 |
561.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
561.10 |
561.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
934.92 |
934.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2137201 |
移民补助 |
430.33 |
430.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
504.59 |
504.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2159802 |
制造业 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
46.85 |
46.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
46.85 |
46.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
46.85 |
46.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
100.20 |
100.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22204 |
粮油储备 |
100.20 |
100.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
100.20 |
100.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门:共青城市农业农村水利局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
27,613.49 |
1,106.34 |
26,507.14 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.52 |
10.52 |
||||||
|
20113 |
商贸事务 |
6.01 |
6.01 |
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
6.01 |
6.01 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
4.51 |
4.51 |
||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.51 |
4.51 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
154.32 |
108.66 |
45.66 |
|||||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.65 |
0.65 |
||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.65 |
0.65 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
153.67 |
108.66 |
45.01 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.33 |
93.33 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.34 |
15.33 |
45.01 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
43.07 |
43.07 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.07 |
43.07 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.07 |
43.07 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
4,407.27 |
4,407.27 |
||||||
|
21103 |
污染防治 |
4,407.27 |
4,407.27 |
||||||
|
2110302 |
水体 |
4,407.27 |
4,407.27 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,080.68 |
4,080.68 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,780.68 |
3,780.68 |
||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
3,400.67 |
3,400.67 |
||||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
380.02 |
380.02 |
||||||
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
300.00 |
300.00 |
||||||
|
2121903 |
城市建设支出 |
300.00 |
300.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
18,769.31 |
907.76 |
17,861.55 |
|||||
|
21301 |
农业农村 |
7,376.99 |
858.02 |
6,518.97 |
|||||
|
2130101 |
行政运行 |
939.86 |
858.02 |
81.84 |
|||||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
283.82 |
283.82 |
||||||
|
2130105 |
农垦运行 |
135.00 |
135.00 |
||||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
32.49 |
32.49 |
||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
167.12 |
167.12 |
||||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
39.83 |
39.83 |
||||||
|
2130110 |
执法监管 |
19.12 |
19.12 |
||||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
3.72 |
3.72 |
||||||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
985.02 |
985.02 |
||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
476.22 |
476.22 |
||||||
|
2130124 |
农村合作经济 |
113.92 |
113.92 |
||||||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
95.90 |
95.90 |
||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
32.47 |
32.47 |
||||||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
1,008.69 |
1,008.69 |
||||||
|
2130148 |
渔业发展 |
71.49 |
71.49 |
||||||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
2,506.03 |
2,506.03 |
||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
466.31 |
466.31 |
||||||
|
21303 |
水利 |
7,655.41 |
7,655.41 |
||||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
6,840.82 |
6,840.82 |
||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
68.63 |
68.63 |
||||||
|
2130308 |
水利前期工作 |
217.33 |
217.33 |
||||||
|
2130310 |
水土保持 |
15.05 |
15.05 |
||||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
357.19 |
357.19 |
||||||
|
2130314 |
防汛 |
151.77 |
151.77 |
||||||
|
2130316 |
农村水利 |
4.62 |
4.62 |
||||||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,469.63 |
49.74 |
1,419.89 |
|||||
|
2130501 |
行政运行 |
49.74 |
49.74 |
||||||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
29.79 |
29.79 |
||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,072.76 |
1,072.76 |
||||||
|
2130505 |
生产发展 |
17.46 |
17.46 |
||||||
|
2130507 |
贷款奖补和贴息 |
5.41 |
5.41 |
||||||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
294.47 |
294.47 |
||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
744.41 |
744.41 |
||||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
744.41 |
744.41 |
||||||
|
21309 |
目标价格补贴 |
26.86 |
26.86 |
||||||
|
2130901 |
棉花目标价格补贴 |
26.86 |
26.86 |
||||||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
561.10 |
561.10 |
||||||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
561.10 |
561.10 |
||||||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
934.92 |
934.92 |
||||||
|
2137201 |
移民补助 |
430.33 |
430.33 |
||||||
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
504.59 |
504.59 |
||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.26 |
1.26 |
||||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
0.26 |
0.26 |
||||||
|
2159802 |
制造业 |
0.26 |
0.26 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
46.85 |
46.85 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
46.85 |
46.85 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
46.85 |
46.85 |
||||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
100.20 |
100.20 |
||||||
|
22204 |
粮油储备 |
100.20 |
100.20 |
||||||
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
100.20 |
100.20 |
||||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门:共青城市农业农村水利局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
21,587.22 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
10.52 |
10.52 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
5,576.96 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
154.32 |
154.32 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
43.07 |
43.07 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
4,407.27 |
4,407.27 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
4,080.68 |
4,080.68 |
||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
18,320.00 |
16,823.99 |
1,496.02 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
1.26 |
1.00 |
0.26 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
46.85 |
46.85 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
100.20 |
100.20 |
||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
27,164.18 |
本年支出合计 |
59 |
27,164.18 |
21,587.22 |
5,576.96 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
27,164.18 |
总计 |
64 |
27,164.18 |
21,587.22 |
5,576.96 |
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门:共青城市农业农村水利局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
21,587.22 |
1,106.34 |
20,480.88 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.52 |
10.52 | |||
|
20113 |
商贸事务 |
6.01 |
6.01 | |||
|
2011308 |
招商引资 |
6.01 |
6.01 | |||
|
20132 |
组织事务 |
4.51 |
4.51 | |||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.51 |
4.51 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
154.32 |
108.66 |
45.66 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.65 |
0.65 | |||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.65 |
0.65 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
153.67 |
108.66 |
45.01 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.33 |
93.33 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.34 |
15.33 |
45.01 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
43.07 |
43.07 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.07 |
43.07 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.07 |
43.07 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
4,407.27 |
4,407.27 | |||
|
21103 |
污染防治 |
4,407.27 |
4,407.27 | |||
|
2110302 |
水体 |
4,407.27 |
4,407.27 | |||
|
213 |
农林水支出 |
16,823.99 |
907.76 |
15,916.23 | ||
|
21301 |
农业农村 |
6,927.68 |
858.02 |
6,069.66 | ||
|
2130101 |
行政运行 |
939.86 |
858.02 |
81.84 | ||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
283.82 |
283.82 | |||
|
2130105 |
农垦运行 |
135.00 |
135.00 | |||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
32.49 |
32.49 | |||
|
2130108 |
病虫害控制 |
167.12 |
167.12 | |||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
39.83 |
39.83 | |||
|
2130110 |
执法监管 |
19.12 |
19.12 | |||
|
2130119 |
防灾救灾 |
3.72 |
3.72 | |||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
985.02 |
985.02 | |||
|
2130122 |
农业生产发展 |
476.22 |
476.22 | |||
|
2130124 |
农村合作经济 |
113.92 |
113.92 | |||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
95.90 |
95.90 | |||
|
2130126 |
农村社会事业 |
32.47 |
32.47 | |||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
1,008.69 |
1,008.69 | |||
|
2130148 |
渔业发展 |
71.49 |
71.49 | |||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
2,506.03 |
2,506.03 | |||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
17.00 |
17.00 | |||
|
21303 |
水利 |
7,655.41 |
7,655.41 | |||
|
2130305 |
水利工程建设 |
6,840.82 |
6,840.82 | |||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
68.63 |
68.63 | |||
|
2130308 |
水利前期工作 |
217.33 |
217.33 | |||
|
2130310 |
水土保持 |
15.05 |
15.05 | |||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
357.19 |
357.19 | |||
|
2130314 |
防汛 |
151.77 |
151.77 | |||
|
2130316 |
农村水利 |
4.62 |
4.62 | |||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,469.63 |
49.74 |
1,419.89 | ||
|
2130501 |
行政运行 |
49.74 |
49.74 |
|||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
29.79 |
29.79 | |||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,072.76 |
1,072.76 | |||
|
2130505 |
生产发展 |
17.46 |
17.46 | |||
|
2130507 |
贷款奖补和贴息 |
5.41 |
5.41 | |||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
294.47 |
294.47 | |||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
744.41 |
744.41 | |||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
744.41 |
744.41 | |||
|
21309 |
目标价格补贴 |
26.86 |
26.86 | |||
|
2130901 |
棉花目标价格补贴 |
26.86 |
26.86 | |||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.00 |
1.00 | |||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1.00 |
1.00 | |||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1.00 |
1.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
46.85 |
46.85 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
46.85 |
46.85 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
46.85 |
46.85 |
|||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
100.20 |
100.20 | |||
|
22204 |
粮油储备 |
100.20 |
100.20 | |||
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
100.20 |
100.20 | |||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门:共青城市农业农村水利局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
984.32 |
302 |
商品和服务支出 |
116.90 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
283.10 |
30201 |
办公费 |
10.47 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
182.99 |
30202 |
印刷费 |
3.07 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
319.10 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.27 |
310 |
资本性支出 |
0.03 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
93.33 |
30206 |
电费 |
9.74 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.33 |
30207 |
邮电费 |
8.75 |
31002 |
办公设备购置 |
0.03 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.47 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
9.93 |
30209 |
物业管理费 |
7.83 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.67 |
30211 |
差旅费 |
2.38 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
46.85 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.89 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.54 |
30214 |
租赁费 |
5.91 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.09 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
12.59 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.13 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
5.09 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
6.83 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
35.50 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.49 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.08 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.97 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
989.42 |
公用经费合计 |
116.93 | |||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门:共青城市农业农村水利局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,576.96 |
5,576.96 |
5,576.96 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,080.68 |
4,080.68 |
4,080.68 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,780.68 |
3,780.68 |
3,780.68 |
|||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
3,400.67 |
3,400.67 |
3,400.67 |
|||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
380.02 |
380.02 |
380.02 |
|||||
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
|||||
|
2121903 |
城市建设支出 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
1,496.02 |
1,496.02 |
1,496.02 |
|||||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
561.10 |
561.10 |
561.10 |
|||||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
561.10 |
561.10 |
561.10 |
|||||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
934.92 |
934.92 |
934.92 |
|||||
|
2137201 |
移民补助 |
430.33 |
430.33 |
430.33 |
|||||
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
504.59 |
504.59 |
504.59 |
|||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
|||||
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
|||||
|
2159802 |
制造业 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
|||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门:共青城市农业农村水利局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门:共青城市农业农村水利局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
27.00 |
32.90 |
21.86 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
7.00 |
7.00 |
6.49 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
7.00 |
7.00 |
6.49 |
|
3.公务接待费 |
6 |
20.00 |
25.90 |
15.37 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
15.37 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
0 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
6 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
156 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
1,180 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门:共青城市农业农村水利局 |
2024年度 |
单位:台、辆、套 | ||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
6 | ||
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
6 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 | ||||
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计28016.55万元,其中年初结转和结余476.39万元,比上年增加476.39万元;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计27540.16万元,比上年增加2285.78万元,增长9.05%,主要原因:2024年机构改革,乡村振兴局划入,乡村振兴衔接资金收入2775.368868万元,百座山塘整治项目收入670万元,苏家垱灌区提水泵站项目收入553.50万元。
本年收入的具体构成:财政拨款收入27164.18万元,占98.63%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入375.98万元,占1.37%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计28016.55万元,其中本年支出合计27613.49万元,比上年增加2835.50万元,增长11.44%,主要原因:2024年机构改革,乡村振兴局划入,乡村振兴衔接资金支出,百座山塘整治项目及苏家垱灌区提水泵站项目支出;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余403.06万元,比上年减少73.33万元,下降15.39%,主要原因:当年专户资金收入减少或及时分配。
本年支出的具体构成:基本支出1106.34万元,占4.01%;项目支出26507.14万元,占95.99%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数17368.67万元,决算数27164.18万元,完成年初预算的156.40%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数0.00万元,决算数10.52万元,预决算差异主要原因:当年由其他部门分配的招商引资经费支出。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数147.18万元,决算数154.32万元,完成年初预算的104.85%。预决算差异主要原因:当年社保缴费的小幅上升。
(三)卫生健康支出(类)年初预算数46.76万元,决算数43.07万元,完成年初预算的92.11%。预决算差异主要原因:当年医保缴费的小幅下降。
(四)节能环保支出(类)年初预算数0.00万元,决算数4407.27万元,预决算差异主要原因:年中追加预算,用于大塘水库改(扩)建工程方面支出。
(五)城乡社区支出(类)年初预算数284.00万元,决算数4080.68万元,完成年初预算的1436.86%。预决算差异主要原因:上级资金安排的高标、宅改、百座山塘等项目支出。
(六)农林水支出(类)年初预算数16697.89万元,决算数18320.00万元,完成年初预算的109.71%。预决算差异主要原因:上级资金安排的高标、农业保险、大中型水库移民后期扶持资金项目资金支出。
(七)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算数0.00万元,决算数1.26万元,预决算差异主要原因:当年第二批超长期特别国债及省级资金支持地方消费品以旧换新支出及工信局分配高质量发展考核资金支出。
(八)住房保障支出(类)年初预算数47.84万元,决算数46.85万元,完成年初预算的97.94%。预决算差异主要原因:当年公积金支出的小幅偏差。
(九)粮油物资储备支出(类)年初预算数145.00万元,决算数100.20万元,完成年初预算的69.11%。预决算差异主要原因:当年粮食储备保障资金支出下降。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1106.34万元,其中:
(一)工资福利支出984.32万元,比上年减少78.39万元,下降7.38%,主要原因:当年人员退休,人员支出减少。
(二)商品和服务支出116.90万元,比上年减少22.79万元,下降16.32%,主要原因:公用经费支出厉行节约或跨年支出。
(三)对个人和家庭补助支出5.09万元,比上年增加5.09万元,主要原因:年初预算编制结构调整。
(四)资本性支出0.03万元,比上年增加0.03万元,主要原因:采购办公设备支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数32.90万元,决算数21.86万元,完成全年预算的66.43%;决算数比上年减少15.10万元,下降40.85%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:当年未安排因公出国(境)事宜。决算数与上年持平,主要原因:连续两年未安排因公出国(境)事宜。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:当年未安排因公出国(境)事宜。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数7.00万元,决算数6.49万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:当年未安排公务用车购置计划。决算数比上年减少16.15万元,下降100.00%,主要原因:当年未安排公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数7.00万元,决算数6.49万元,完成全年预算的92.74%,主要原因:当年预算执行在控制数以内。决算数比上年增加0.34万元,增长5.53%,主要原因:公务用车运行维护费较上年的小幅增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量6辆。
(三)公务接待费全年预算数25.90万元,决算数15.37万元,完成全年预算的59.32%,主要原因:当年预算执行在控制数以内。决算数比上年增加0.71万元,增长4.87%,主要原因:来客接待小幅增加。全年国内公务接待156批,累计接待1180人次,主要是:上级相关部门各类调研、检查、现场指导等方面公务接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出116.93万元,决算数比上年减少22.76万元,下降16.29%,主要原因:厉行节约,合理安排机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额1531.36万元,其中:政府采购货物支出789.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出741.75万元。授予中小企业合同金额1531.36万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1531.36万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日,本部门共有车辆6辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目164个全面开展绩效自评,共涉及资金36960.11万元,占项目支出总额的100%。其中,157个项目评价结果为“优”,3个项目评价结果为“良”,4个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价,分别为:“高标准农田建设项目2024年度省级财政专项资金”“2024年度耕地地力保护补贴”。涉及一般公共预算支出1202.50万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看,我市2024年度高标准农田建设项目通过整合使用各类资金,项目建设预计达到预期目标要求,田间主体工程3月底完工,通过建设,项目区农田建设灌排基础设施条件明显改善,粮食产能逐步提升,受益群众满意度明显增强。另2024年度耕地地力保护补贴通过项目的实施,增加农民,特别是种粮农户的经济收入,有效提高了农户的生活质量和生活水平。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出21587.22万元,政府性基金预算支出5576.96万元,评价结果为“优 ”。从评价情况看,农业农村水利部门履职成效在重点建设项目规划实施、工程建设、资源管理、防灾减灾、生态保护、乡村振兴等方面全力推进,严格按照部门职责职能,管好用好项目资金,确保农业农村水利发展建设稳定向前。在保障粮食生产、储备,高标准农田建设,百座山塘治理、苏家垱灌区等民生项目方面完成全年目标任务。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目
164个全面开展绩效自评,项目绩效目标值设置较合理,绩
效自评范围全覆盖,绩效目标完成情况较好,自评结果为
“优”的项目157个,自评结果为“良”的项目3个,自评结
果为“中”的项目4个。自评结果显示,部分项目资金执行
率较慢或属于跨年实施项目,导致自评得分不为满分,后期
需加快资金使用。
共青城市农业农村水利局(本级)“ 2024年度省级农业技术与服务专项(农机购置与应用补贴) ”“共青城市省级乡村建设专项2024年度 ” 等项目支出绩效自评结果如下:
所有项目的支出绩效自评表详见附件文件。
(三)部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。本部门的其他收入是上级补助
资金或往来款。
(三)上年结转结余:填列2023年全部结转和结余的
资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三) 住房保障支出:住房公积金支出。
(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类
劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(五) 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的
支出,不包括用于购置固定资产的资本性支出。
(六)对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家
庭的补助支出,包括在职职工的公积金费用。
(七)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。
(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关
事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(九)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险
缴费经费。
(十)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公
务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支
出。
(十一)农垦运行:反映用于农垦方面的支出,包括农
垦机构的基本支出,垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等
人员经费及专项业务补助支出。
(十二)科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果
转化,农业科技人才奖励,农业新品种、新机具、新技术引
进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的
技术试验示范支出。
(十三)病虫害控制:反映用于病虫鼠害及疫情监测、
预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、
疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务
补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面
的支出。
(十四)农产品质量安全:反映用于农产品及其投入品
的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置,相关标准
的指定、修订、实施、监管等方面的支出。
(十五)执法监管:反映用于农业农村法制建设、行政
执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。
(十六)农业生产发展:反映用于耕地地力保护、湿度
规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、
畜牧水产业发展、农村一二三产业融合等方面支出。
(十七)农村合作经济:反映用于农村集体经济组织、
农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体
系建设,以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。
(十八)农村社会事业:反映用于农村社会事业发展的
支出。
(十九)农业资源保护修复与利用:反映用于耕地质量
保护、草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农产品种改
良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定、评价、保存利
用等方面的支出。
(二十)农田建设:反映用于农田建设和田间水利相关
工程建设的支出。
(二十一)其他农业农村支出:反映除上述项目以外其
他用于农业农村方面的支出。
(二十二)水利工程建设:反映水利系统用于江、河、
湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利
枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设
备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区
改造、农村电气化建设等支出。
(二十三)水利工程运行与维护:反映水利系统用于江、
河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预
算管理的水利工程管理单位的支出。
(二十四)水利前期工作:反映水利规划、勘测、设计、
科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前
期工作的支出。
(二十五)水资源节约管理与保护:反映水资源节约、
监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
(二十六)水文测报:反映水利系统纳入预算管理的水
文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、
区的水文测报,水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监
测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、
水文资料编制及水文设施运行维护等。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
高标准农田建设项目2024年度省级财政专项资金绩效评价报告
一、基本情况
(一)项目概况。我市2024年度高标准农田建设项目总投资900万元,批复新建任务面积1000亩,改造提升面积2000亩,建设地点涉及苏家垱乡竹林村、泽泉乡长塘村、金湖乡大塘村、江益镇跃进村、甘露镇燕坊村、农垦集团等。截至目前,改造提升任务已完成,新建任务形象进度已达90%,预计3月底主体工程完工。本次资金绩效自评涉及高标准农田项目省级财政专项资金共计122.5万元:《江西省财政厅关于提前下达2024年省级统筹整合用于高标准农田建设资金的通知》(赣财农指[2023]31号)下达资金54万元,《江西省财政厅关于下达2024年省级统筹整合用于高标准农田建设资金的通知》(赣财农指(2024)44号)下达资金68.5万元。
(二)项目绩效目标。
1、总体目标:完成新建高标准农田任务面积1000亩,改造提升建设任务2000亩,高效节水灌溉面积500亩。
2、阶段性目标:按照省、市要求的时间节点,完成项目验收工作。
二、绩效评价工作开展情况
根据《江西省农业农村厅关于开展2024年度农业专项转移支付资金绩效自评的通知》有关要求,我局高度重视,立即组织人员全面收集与被评估项目有关的数据和资料,自评与分析,并形成自评报告。
三、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
2024年项目总投入900万元,本次资金绩效自评涉及高标准农田项目省级财政专项资金122.5万元,资金已到位,待项目完工后及时拨付。
(二)资金管理情况分析。
我市严格执行县级报账制,实行专人管理、专账核算、专款专用,报账程序规范、手续完备。无滞留、截留、挤占或挪用资金等问题。省级资金均用于高标准农田建设工作。
(三)总体绩效目标完成情况分析。
我市2024年度高标准农田建设项目通过整合使用各类资金,项目建设预计达到预期目标要求,田间主体工程3月底完工,通过建设,项目区农田建设灌排基础设施条件明显改善,粮食产能逐步提升,受益群众满意度明显增强。
(三)绩效指标情况分析。
1、产出指标完成情况
(1)数量指标:新增高标准农田面积≥0.1万亩,改造提升高标准农田面积≥0.2万亩,新增高效节水灌溉面积0.05万亩。预计指标完成。
(2)质量指标:项目验收合格率≥95%。我市各参建单位齐抓共管推进高标准农田建设项目,既抓进度,也保质量。预计指标完成。
(3)时效指标:市级全面验收完成时间,2025年10月前。截至目前,我市2024年高标准农田建设新建项目主体工程已完成90%,改造提升项目已完成100%。预计指标完成。
(4)成本指标:亩均投入标准3000元。预计指标完成。
2、效益指标完成情况分析
(1)社会效益指标:粮食综合生产能力明显提升,田间道路通达度≥90%,预计指标完成。
(2)生态效益指标:耕地质量逐步提升,预计指标完成。
(3)可持续影响指标:水资源利用率逐步提升,预计指标完成。
3、满意度目标:受益群众满意率≥90%,预计指标完成。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
高标准农田建设项目资金拨付以工程进度为准,目前项目正在建设过程中,我市将严格按照合同约定及省、市验收时间节点拨付剩余资金。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
无。
六、其他需要说明的问题
无。
2024年度耕地地力保护补贴绩效评价报告
一、基本情况
(一)项目概况。根据《江西省财政厅关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金的通知》(赣财农指〔2023〕37号)和《关于做好一次性补充发放耕地地力保护补贴工作的通知》(赣财农[2024]47号)文件要求,分别下达我市耕地地力保护补贴资金总额1013和67万元。
(二)项目绩效目标。通过项目的实施,增加农民,特别是种粮农户的经济收入,有效提高了农户的生活质量和生活水平。
二、绩效评价工作开展情况严格规范落实各项程序,在补贴程序上严格执行补贴资金专户管理制度,落实补贴,通过“社会保障卡”一卡通系统,确保补贴资金直达农户个人账户,严格落实农户申报、村级公示、乡镇、街道汇总审核,市级农业农村水利局、财政部门最终审核程序。
三、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。下达我市2024年耕地地力补贴资金1080万元。全市耕地地力保护补贴申报面积为8.9万亩,补贴标准120元/亩,惠及1.3万余农户,发放耕地地力保护补贴资金1068.8万元,资金已经全部发放完成。
(二)资金管理情况分析。下达我市2024年耕地地力补贴资金1080万元,2024年使用补贴资金1068.8万元,结余资金11.2万元,2023年以前结余资金130.2万元,目前耕地补贴资金结余141.4万元。
(三)总体绩效目标完成情况分析。通过项目实施有效的提高农户种粮积极性,增加农户收入。
(四)绩效指标情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
增加农民经济收入。通过项目的实施,增加农民,特别是种粮农户的经济收入,有效提高了农户的生活质量和生活水平。
提高农民保护耕地积极性。通过项目的实施,树立示范样板,以点带面辐射带动周边农户,更新群众思想观念,增强科技意识,逐步改变习惯掠夺性生产方式,有利于农村经济可持续发展。
提高耕地质量。通过项目的实施,增加有机肥投入,提升土壤有机质,减少单质化肥的用量,节约资源,有利于培肥地力,保护有益生物群体,营造植株生长的良好环境,有利于保护农业生态环境,从而提高耕地质量。
2.满意度指标完成情况分析。
通过发放满意度调查表的方式对农户进行满意度进行调查,由于发放耕地地力保护补贴,提高了农户生活质量,增加了农户收入,提高了耕地积极性,农户对此感到满意。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
无
六、其他需要说明的问题
无
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赣公网安备：36048202000006号
