一、加强局财经管理，减少开支的随意性，增加计划性，节俭开支，实行预算管理。
二、福利待遇及奖励。全体职工的福利、各项补助及奖励，各部门单独核算，经局长办公会批准后由财务发放。
三、各部门经费支出，按归属原则，包括办公经费、人员补助、招待、旅差、车辆、电费、电话费等（其中电费、电话费仍由综合科管理、承办，费用按归属支出），一律按定额计划支出，防汛、防火、重大防疫值班支出由局综合口承办。
严格执行经费开支范围和开支标准，专款专用，合理使用资金。坚持依法行政，文明执法、热情服务，确保按计划开支的原则，严格执行经费管理制度，报销凭证必须符合财政法规，手续健全。
四、认真履行经费支出审批程序。
局财务根据各口收入入库情况，每月按比例发放代金券，正常经费支出凭代金券，按照经办、审核、审批三统一，专项资金（含工程资金）还要财务人员把关，实行四统一的原则报账。每张发票必须经科长（负责人）证明后，分管副局长审核，局长同意审批。无代金券的一律不能报销。
五、借款制度
1、内部职工因公出差借款：每次出差需借支应报经分管局长同意，局长批准。每次出差回来，原则上一个星期内报销并还清借款。
2、特殊借款：必须经局长办公会集体研究决定，局长签字批准。
六、差旅费（含参观、考察）报销制度。
局机关工作人员出差，需经分管领导同意后报局长批准。机关工作人员差旅费开支，按差旅费开支规定执行，除去会议统一安排外，出差人员一般不能住高档星级宾馆饭店，如遇特殊情况，须经局领导同意。出差报销单据必须正规齐全，工作人员报销单由科长（负责人）证明，局财务预审核，分管局长审核签名，局长审批；科长（负责人）出差由财务预审，副局长审核，局长审批；副局长出差，经科长（负责人）证明，财务预算后报局长批准；局长出差由财务预审，纪检组长审核、报账。
七、接待费用报销制度
1、接待工作要按照开发区有关规定，本着礼仪、友好、热情、俭朴的原则，做好接待工作。
具体规定由各二级核算单位参照制定，报局备案。原则上由分管局长下派通知单，科长（负责人）签单，没有通知单，财务不予办理结算。
2、费用报销审批权限：所有报销单据都应写明被接待单位、带队人姓名及来客数。经科长（负责人）证明，分管局长审批（含用餐通知单），局长审批后报销。
3、业务招待费的开支和标准，按照开发区文件规定执行。
八、车辆及驾驶员费用报销制度（出车仍按《关于加强车辆管理的通知》共农林水发【2004】39号文、共农林水发【2006】02号文执行）
1、节约用油。车辆燃油按行程计算，昌河、桑塔纳每百公里10公升，猎豹每百公里22公升，吉普车每百公里25公斤燃料用油按行车里程报销。凡超出以上标准，燃料费用由用车者或司机自负。
2、车辆维修实行定点，进厂维修前驾驶员必须到综合科填写车辆报修单，1000元以内经科长（负责人）签字同意后分管局长批准；1000—2000元须经分管局长签字同意后报局长批准；2000元以上须经局长办公会批准，否则费用不予报销。
3、驾驶员要求做到“五个不准”：不准酒后开车和超速行驶，不准开人情车，不准用公车娶亲和送葬，不准出租，不准借给他人驾驶。违章出车一切后果自负，局财务不予报销任何费用。
4、驾驶员因私自将车辆转借给他人，发生交通事故，一切费用由驾驶员自己承担，造成人员死亡的，作下岗处理。驾驶员必须遵守机关考勤制度，不出车时坚持在办公室坐班。
5、爱护车辆。每次出车后既是自行清洗车辆，并坚持停放到车库指定位置；驾驶员不得驾车上、下班；发现车辆有故障，应及时维修。
九、办公用品领报制度，机关所有办公用品的采购、分发，根据开发区相关文件要求，由各核算单位按计划执行。
十、财产物资使用、保管、登记制度
1、机关使用的各种财产物资均属国家财产，任何部门和个人都要认真保管，妥善使用，非正常使用导致损坏和遗失的应照价赔偿。
2、局综合科是财产采购、集中保管，收发、登记的部门，做好盘点核对工作，其他部门和个人应积极配合。
3、财产物资分有帐财产和无帐财产。有帐财产事指符合国家有关规定，符合固定资产入账条件，属低值易耗品一类，从财务角度讲属无帐财产，同样应严格财产物资使用、保管、登记制度。综合科的办公室、后勤、财务应每年对局机关各种物资进行盘点，其他科室都应积极协助配合。
4、根据开发区文件规定，凡新购置财产物资（包括固定资产、低值易耗品），必须逐笔造册登记，科室及个人领用的，均应办理领用手续。工作人员调离时，必须办理交接手续。