共青城市人力资源和社会保障局部门

2020年度部门决算

目    录

第一部分  共青城市人力资源和社会保障局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  共青城市人力资源和社会保障局部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家人力资源和社会保障事业的法律法规,组织落实国家、省、九江市人力资源和社会保障事业的发展规划和相关政策,编制全市人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

(二)组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,承担市政府人才工作的综合管理,指导全市人力资源市场建设,规范全市人力资源市场。

(三)负责促进就业工作,统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,落实就业创业扶持援助政策,完善职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,落实高校毕业生就业政策,统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策,承担就业形势分析研判、失业预测预警工作,保持就业形势稳定。

(四)建立和完善覆盖全市城乡居民社会保障体系,贯彻实施相关政策措施,落实全市养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险基本政策和基本标准并负责组织实施和监督检查。

(五)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策,完善机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,落实机关、事业单位人员福利和退休政策。会同有关部门拟订全市表彰奖励制度,规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目,承办市政府开展的有关表彰奖励活动。承办市政府和市人大常委会人事任免的有关事宜。

(七)会同有关部门组织事业单位人事制度改革,落实事业单位人员管理政策,落实专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化全市职称制度改革工作,健全博士后管理办法,负责高层次专业技术入才选拔、培养和引进工作。

(八)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度,组织实施劳动关系政策并完善相关协调机制,组织实施劳动合同制度,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件,维护农民工合法权益,协调解决有关农民工作重点难点问题,完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

(九)加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

(十)负责全市劳动和社会保障统计和信息工作,负责对全市人力资源和社会保障政务信息的调研、宣传、统计和科研工作,组织建设全市劳动和社会保障网络。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:共青城市人力资源和社会保障局本级。

本部门2020年年末实有人数56人,其中在职人员33人,离休人员0人,退休人员5人;年末其他人员18人;年末学生人数0人。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计28624.50万元,其中年初结转和结余1170.85万元,较2019年增加798.14万元,增长214.14 %;本年收入合计27453.65万元,较2019年增加16123.9万元,增长142.31 %,主要原因是:人力资源产业园专项经费增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入24973.69万元,占90.97 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入2479.96万元,占9.03 %。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计28624.50万元,其中本年支出合计27908.75万元,较2019年增加17730.08万元,增长174.19 %,主要原因是:人力资源产业园专项经费增加;年末结转和结余 715.75万元,较2019年减少808.04万元,下降53.03 %,主要原因是:财政收回存量资金。

本年支出的具体构成为:基本支出767.65万元,占2.75 %;项目支出27141.10万元,占97.25 %;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 4665.33万元,决算数为25431.45万元,完成年初预算的545.12%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为 6.95万元,主要原因是:人力资源产业园专项经费增加。

(二)教育支出年初预算数为0万元,决算数为4264.82万元,主要原因是:人力资源产业园专项经费增加。

(三)科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为1288.65万元,主要原因是:人力资源产业园专项经费增加。

(四)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为1000万元,主要原因是:人力资源产业园专项经费增加。

(五)社会保障和就业支出年初预算数为4489.91万元,决算数为7251.37万元,完成年初预算的161.50%。主要原因是:人力资源产业园专项经费增加。

(六)卫生健康支出年初预算数为27.77万元,决算数为25.85万元,完成年初预算的93.09%。主要原因是:厉行节俭,节约开支。

(七)节能环保支出年初预算数为0.52万元,决算数为2369.70万元,主要原因是:人力资源产业园专项经费增加。

(八)城乡社区支出支出年初预算数为0万元,决算数为8635.51万元。主要原因是:人力资源产业园专项经费增加。

(九)农林水支出年初预算数为111.21万元,决算数为554.44万元,完成年初预算的498.55%。主要原因是:人力资源产业园专项经费增加。

(十)住房保障支出年初预算数为35.92万元,决算数为34.16万元,完成年初预算的95.10%。主要原因是:厉行节约,节约开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出767.64万元,其中:

(一)工资福利支出741.43 万元,较2019年减少48.31万元,下降6.12  %,主要原因是:厉行节俭,节约开支。

(二)商品和服务支出18.01万元,较2019年减少33.36 万元,下降64.94  %,主要原因是:厉行节俭,节约开支。

(三)对个人和家庭补助支出8.2万元,较2019年增加2.21万元,增长36.89 %,主要原因是:把高温补贴和降温费调到个人和家庭补助支出,以前在工资福利支出。

(四)资本性支出0万元,较2019年增加0万元,增长0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为34.65万元,决算数为34.61万元,完成预算的99.88 %,决算数较2019年增加20.23万元,增长140.68 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年减少6.8万元,,主要原因是今年没有此项安排。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:没有此项安排。

(二)公务接待费支出年初预算数为9.95万元,决算数为9.91万元,完成预算的99.6 %,决算数较2019年增加2.33万元,增长30.74 %,主要原因是增加了商务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约,精简开支。全年国内公务接待80批,累计接待780人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:没有外事接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出24.7万元,其中公务用车购置年初预算数为24.7万元,决算数为24.7万元,完成预算的100 %,决算数较2019年增加24.7万元,主要原因是今年新购置一辆公务用车,全年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0 %,主要原因是公务用车是年中新购置的,所以没有安排此项费用,年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:决算数等于年初预算数。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出18.01万元,较年初预算数减少17.01万元,降低48.57 %,主要原因是:落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额63.99万元,其中:政府采购货物支出36.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.5万元。授予中小企业合同金额63.99万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额63.99万元,占政府采购支出总额的100 %。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是用于贷前调查等工作。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目13个全面开展绩效自评,共涉及资金2356.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。    

组织对“企业职工养老保险--失地农民身份参保人员政府应承担12%部分保费”、“ 个人和小微企业创业担保贷款贴息县级配套资金”等13个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2356.37万元,政府性基金预算支出0万元。暂未委托“第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,预算绩效管理对本单位的预算执行具有指导意义,高效的利用了财政资金,真正做到花钱必问效,无效必问责。

组织对共青城市人力资源和社会保障局开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2356.37万元,政府性基金预算支出0万元。其中,我局部门(单位)整体支出暂未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,我局认真做好年初预算编制工作,积极与业务部门沟通,提高预算编制的准确性和细化程度,加强了项目开展进度的跟踪,积极开展项目绩效评价,确保项目绩效目标得到了很好的完成。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映城乡居民养老保险基础养老金省级提标本级提标5.8元及对65周岁以上参保居民加发基础养老金及老工伤本级财政配套资金项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,城乡居民养老保险基础养老金省级提标本级提标5.8元及对65周岁以上参保居民加发基础养老金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为113万元,执行数为113万元,完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况:一是待遇发放全部符合政策标准;二是待遇全部按时足额发放。发现的问题及原因:暂未发现问题。下一步改进措施:进一步加强绩效管理工作,进行全方位的绩效管理

老工伤本级财政配套资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为187万元,执行数为187万元,完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况:一是辖区内老工伤人员全部覆盖和老工伤补助本级财政配套资金按时到账;二是稳定我市社会环境和为老工伤职工提供工伤待遇保障。发现的问题及原因:暂未发现问题。下一步改进措施:进一步加强绩效管理工作,进行全方位的绩效管理

(三)部门评价项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明。

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)住房保障支出:住房公积金支出。

(二)工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(三)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的资本性支出。

(四)对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

(五)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(七)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(八)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三、“三公”经费

反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费

指为保障行政(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。