共青城市人力资源和社会保障局2021年度部门决算

目 录

第一部分 共青城市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青城市人力资源和社会保障局部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业的法律法规，组织落实国家、省、九江市人力资源和社会保障事业的发展规划和相关政策，编制全市人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

（二）组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担市政府人才工作的综合管理，指导全市人力资源市场建设，规范全市人力资源市场。

（三）负责促进就业工作，统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订技能人才、专业技术人才培养和激励政策，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（四）建立和完善覆盖全市城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，落实全市养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险基本政策和基本标准并负责组织实施和监督检查。

（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，完善机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关、事业单位人员福利和退休政策。会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，承办市政府开展的有关表彰奖励活动。承办市政府和市人大常委会人事任免的有关事宜。

（七）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，落实事业单位人员管理政策，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化全市职称制度改革工作，负责高层次专业技术入才选拔、培养和引进工作。

（八）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，组织实施劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（九）加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

（十）负责全市劳动和社会保障统计和信息工作，负责对全市人力资源和社会保障政务信息的调研、宣传、统计和科研工作，组织建设全市劳动和社会保障网络。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：共青城市人力资源和社会保障局本级。

本部门2021年年末实有人数 30 人，其中在职人员 30 人，退休人员 6 人.

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 32426.32万元，其中年初结转和结余715.46万元，较2020年减少455.39万元，下降38.89%；本年收入合计31710.86万元，较2020年增加4257.21 万元，增长 15.51%，主要原因是：上级转移支付的养老保险和政府偿还失地农民挂账款直接下达到大平台。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入31663.58 万元，占 99.85 %；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入 47.28 万元，占 0.15 %。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 32426.32 万元，其中本年支出合计32426.32万元，较2020年增加4517.57万元，增长16.19 %，主要原因是：上级转移支付的养老保险和政府偿还失地农民挂账款直接下达到大平台；年末结转和结余 0 万元，较2020年减少715.75万元，主要原因是：财政收回结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 688.86万元，占 2.12 %；项目支出 31737.46 万元，占 97.88 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为4116.58 万元，决算数为 32376.37万元，完成年初预算的 786.49 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 189.86 万元，完成年初预算的100%。主要原因是：人力资源产业园专项经费增加。

（二）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 56.38 万元，完成年初预算的100%。主要原因是：人力资源产业园专项经费增加。

（三）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为2448.06万元，完成年初预算的100%。主要原因是：人力资源产业园专项经费增加。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为3875.25万元，决算数为14263.00万元，完成年初预算的368.05%。主要原因是：上级转移支付的养老保险和政府偿还失地农民挂账款直接下达到大平台。

（五）卫生健康支出年初预算数为29.03万元，决算数为24.74万元，完成年初预算的85.22%。主要原因是：厉行节俭，节约开支。

（六）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为4.02万元，完成年初预算的100%。主要原因是：人力资源产业园专项经费增加。

（七）城乡社区支出支出年初预算数为0万元，决算数为12144.41万元，完成年初预算的100%。主要原因是：人力资源产业园专项经费增加。

（八）农林水支出年初预算数为177.77万元，决算数为3173.90万元，完成年初预算的1785.40%。主要原因是：人力资源产业园专项经费增加。

（九）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为40.00万元，完成年初预算的100%。主要原因是：人力资源产业园专项经费增加。

（十）住房保障支出年初预算数为34.53万元，决算数为31.99万元，完成年初预算的92.64%。主要原因是：厉行节约，节约开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 688.86 万元，其中：

（一）工资福利支出 670.62 万元，较2020年减少70.81 万元，下降 9.55 %，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出 18.24 万元，较2020年增加0.23万元，增长 1.28 %，主要原因是：增加了办公费等支出

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2020年减少8.2万元，降低100%，主要原因是：厉行节俭，节约开支。

（四）资本性支出 0 万元，较2020年增加0 万元，保持不变，主要原因是：没有此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 14.93 万元，决算数为 12.40 万元，完成预算的 83.05 %，决算数较2020年减少22.21 万元，下降64.17 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：没有此项活动安排。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有此项活动安排。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要为：没有此项活动安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为9.93万元，决算数为 9.20万元，完成预算的 92.65%，决算数较2020年减少0.71万元，下降7.16%，主要原因是：厉行节约，节约开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，节约开支。全年国内公务接待 92 批，累计接待 750人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次，主要为：没有外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.20 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0 万元，主要原因是没有此项安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：没有此项安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为 5万元，决算数 3.2万元，完成预算的64 %，决算数较2020年增加3.2万元，主要原因是公务用车是2020年年中新购置的，所以2020年没有安排此项费用，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，节约开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 18.24 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长1.28 %，主要原因是：增加了办公费等支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 41.32万元，其中：政府采购货物支出 41.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 41.32 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 41.32万元，占政府采购支出总额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是用于贷前调查等工作。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2693万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“代列-失地农民养老保险费”、“ 个人和小微企业创业担保贷款贴息县级配套资金”等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2693万元，政府性基金预算支出0万元。暂未委托“第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算绩效管理对本单位的预算执行具有指导意义，高效的利用了财政资金，真正做到花钱必问效，无效必问责。

组织对共青城市人力资源和社会保障局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2693万元，政府性基金预算支出0万元。其中，我局部门（单位）整体支出暂未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我局认真做好年初预算编制工作，积极与业务部门沟通，提高预算编制的准确性和细化程度，加强了项目开展进度的跟踪，积极开展项目绩效评价，确保项目绩效目标得到了很好的完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映代列-失地农民养老保险费及老工伤本级财政配套资金项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，代列-失地农民养老保险费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为1250万元，执行数为1250万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：一是待遇发放全部符合政策标准；二是待遇全部按时足额发放。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：进一步加强绩效管理工作，进行全方位的绩效管理

老工伤本级财政配套资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为187万元，执行数为187万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：一是辖区内老工伤人员全部覆盖和老工伤补助本级财政配套资金按时到账;二是稳定我市社会环境和为老工伤职工提供工伤待遇保障。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：进一步加强绩效管理工作，进行全方位的绩效管理。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

共青城市人力资源和社会保障局

部门整体支出绩效自评报告

根据《关于开展2021年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》文件要求，我局高度重视评价工作，在第一时间成立了评价工作小组，并按照“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对单位2021年度部门整体支出情况进行了合理自评，现将有关情况总结如下。

一、部门概况

（一）、当年部门履职总体目标、工作任务。

1、总体目标坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和省委十四届十二次全会、九江市委十一届十九次全会、共青城市委二届十四次全会精神，按照省市人社工作会议部署，坚持以人民为中心的发展思想，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，突出稳就业保就业工作主线，统筹推进社会保障、人事人才、劳动关系等工作，优化作风行风、强化风险防范，确保“十四五”时期开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。

2、工作任务：a、稳定和扩大就业，全力确保就业局势总体稳定落实就业优先政策，保障重点群体就业，促进创业带动就业，做好职业技能提升工作，促进人力资源服务业发展，提升公共就业服务能力。b、深化社保制度改革，健全完善多层次社会保障体系推进社会保险制度体系建设，推进社会保险精准扩面，保障各项待遇按时足额发放，保障基金安全平稳运行，优化社保经办服务能力。c、加强人才人事工作，更大激发创新创造活力持续加大招才引才力度，努力搭建人才供求平台，加强人事管理和工资工作，严格做好表彰奖励工作。d、促进劳动关系和谐同行，切实保障劳动者合法权益创建稳定和谐劳动关系，夯实劳动争议仲裁组织建设，提升劳动监察执法效能，扎实做好农民工服务保障。e、抓好综合性基础性工作对接乡村振兴战略，提升人社公共服务质量，做好综合性工作，全面加强党的建设。

（二）部门年度整体支出绩效目标、 部门预算绩效管理开展情况、部门预算及执行情况。

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。我单位开展绩效自评工作，较好地完成了13个2021年度本级预算项目绩效自评工作，并填报相应的项目支出绩效自评表和工作总结。本部门2021年度年初预算数2693万元，全年执行数2639.73万元，执行率98.02%。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为99分。具体情况如下：

1、预算编审管理得6分。其中：预算编制完整性得2分；预算编制准确性得2分；绩效目标管理得2分。

2.预算执行管理得7分。其中：

1. 预算完成率＝（预算完成数2639.73万元/预算数2693万元）*100%＝98.02%，得3分。

2. 公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额19.30万元/预算安排公用经费总额27.3万元）*100%＝70.69% ，得2分。

3. “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数12.4万元/“三公经费”预算安排数14.93万元）＝83.05%，得2分。

3、部门结余结转管理得2分。（结转结余总额0/支出预算数2639.73万元）*100%＝0%。

4、预决管信息公开管理得4分。其中：预决算信息公开性都安规定内容、时限等相关信息公开，得2分；基础信息完善性都是真实、完整、准确的，得2分。

5、部门预算管理得6分。其中：在职人员控制率＝（在职人员数/编制数）*100%＝80.56%，得2分；管理制度健全性：有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关的管理制度都合法、合规、完整，也得到了有效的执行，得2分；资金使用合规性：我单位在资金使用上符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。

6、政府采购管理得2分。政府采购执行率＝（实际政府采购金额41.32万元/政府采购预算41.32万元）*100%＝100%。

7、资产管理得3分。管理制度健全性：已制定合法、合规、完整资产管理制度，并得到有效执行，得1分；资产管理安全性：资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范等，得1分；固定资产利用率＝（实际固定资产总额1312.71万元/所有固定资产总额1312.71万元）*100%=100%,得1分。

8、数量、质量、时效指标得24分。

9、社会和生态效益得35分。我单位各项业务都在不断的完善。

10、社会公众或服务对象满意度得10分。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1、数量指标：社保缴费总人数达了预期；征缴保费总额也完成了，达到预期目标；

2、 质量指标：各项待遇发放标准全部符合政策范围；

3、 时效指标：各项待遇款在规定时间内全部发放到位。

（二）履职效果情况

1、经济效益指标：业务经费保障了我局机构运行。

2、社会效益指标：保障了广大群众利益，促进了社会的和谐稳定发展。

3、可持续影响指标：不断提高了人社系统服务质量和服务水平。

（三）随机抽查若干社会公众问卷和若干名服务对象问题调查问卷调查满意比例达到90%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

我局的预算绩效管理工作,总体效果不错,但也存在一些问题,主要表现在:绩效目标设定不合理、管理措施不到位、预算编制不够明确和细化，导致有些项目执行率偏低,影响了绩效考评报告的质量。

我局将通过加强年初预算编制工作，加强与业务部门的沟通，提高预算编制的准确性和细化程度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

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第四部分 名词解释

一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）住房保障支出：住房公积金支出。

（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

（四）对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（七）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三、“三公”经费

反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

指为保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。