共青城市人力资源和社会保障局2022年度部门决算公开

目    录

第一部分  共青城市人力资源和社会保障局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部门  附件

第一部分共青城市人力资源和社会保障局部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业的法律法规，组织落实国家、省、九江市人力资源和社会保障事业的发展规划和相关政策，编制全市人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

（二）组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担市政府人才工作的综合管理，指导全市人力资源市场建设，规范全市人力资源市场。

（三）负责促进就业工作，统筹城乡的就业发展规划和政策，完善就业公共服务体系，落实就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（四）建立和完善覆盖全市城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，落实全市养老、失业、工伤基本政策和基本标准并负责组织实施和监督检查。

（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，完善机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关、事业单位人员福利和退休政策。会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，承办市政府开展的有关表彰奖励活动。承办市政府和市人大常委会人事任免的有关事宜。

（七）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，落实事业单位人员管理政策，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化全市职称制度改革工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术入才选拔、培养和引进工作。

（八）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，组织实施劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（九）加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

（十）负责全市劳动和社会保障统计和信息工作，负责对全市人力资源和社会保障政务信息的调研、宣传、统计和科研工作，组织建设全市劳动和社会保障网络。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：共青城市人力资源和社会保障局本级。

本部门2022年年末实有人数36人，其中在职人员36人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计 6383.09万元，较2021年减少26043.23万元，下降80.32%，下降原因是人力资源产业园相关资金不在我局支付。

本年收入合计6383.09万元，具体构成为：财政拨款收入6174.62万元，占 96.73%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入208.47万元，占3.27%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计 6383.09万元，其中本年支出合计6383.09万元，较上年减少26043.23万元，下降80.32%，下降原因是人力资源产业园相关资金不在我局支付。

本年支出合计6383.09万元，具体构成为：基本支出702.58万元，占11.01%；项目支出5680.51 万元，占88.99%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为5621.67万元，决算数为6174.62万元，完成年初预算的 109.84 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 82万元，主要原因是：上级资金下达。

（二）教育支出年初预算数为30.92 万元，决算数为 189.39万元，完成年初预算的612.51%，主要原因是：上级技工学校资金下达。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为5437.30万元，决算数为5181.91万元，完成年初预算的95.3%，主要原因是：社保基金未列入决算。

（四）卫生健康支出年初预算数为22.92万元，决算数为26.27万元，完成年初预算114.62%。主要原因是：上级资金下达。

（五）城乡社区支出支出年初预算数为0万元，决算数为62.21万元。主要原因是：上级资金下达。

（六）农林水支出年初预算数为100.00万元，决算数为593.50万元，完成年初预算的593.50%。主要原因是：上级资金下达。

（七）住房保障支出年初预算数为30.53万元，决算数为37.34万元，完成年初预算122.31%，主要原因是：聘用人员交公积金。

（八）国有资本预算支出年初预算数为0万元，决算数为2.00万元，主要原因是：上级资金下达。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出702.57万元，其中：

（一）工资福利支出700.46万元，较2021年增加29.84万元，增长4.45%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出2.11万元，较2021年减少16.13万元，下降88.43%，主要原因是：厉行节俭，节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加0万元，主要原因是：没有此项支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，主要原因是：没有此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.9万元，决算数为15.47万元，完成预算的111.29%，决算数较2021年增加3.07万元，增长24.76%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有此项活动安排。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有此项活动安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有此项活动安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为8.9万元，决算数为11.65万元，完成预算的130.90%，决算数较2021年增加2.45万元，增长26.63%，主要原因是：我单位是招商组团牵头单位，外单位商务接待在我单位开支。决算数较年初预算数增加的主要原因是：追加了招商组团的预算。全国国内公务接待92批，累计接待737人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。主要是：商务接待和公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.81万元，其中：公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，主要原因是没有此项安排。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有此项安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为5万元，决算数3.81万元，完成预算的76.20%，决算数较2021年增加0.61万元，主要原因是公务出行增多，增加了开支，随着车子年份的增加，公车维修成本也增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 2.11 万元，较上年决算数减少16.13万元，下降88.43%，主要原因是：厉行节俭，节约开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额25.82万元，其中：政府采购货物支出25.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.82 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.82万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中：车辆中的其他用车主要是用于贷前调查等工作。

九、预算绩效情况说明

 （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效评价管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 25个全面开展绩效自评，共涉及资金9508.45万元，占项目支出总额的100 %。   

组织对“技工学校免学费和国家助学金本级财政配套资金”及“就业相关资金”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2329.09万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出  0 万元。从评价情况看，全部实现了2022年度的总体目标 。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 9508.45万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，评价等级为“优”。     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

   共青城市人力资源和社会保障局绩效自评总报告

一、部门年度整体支出绩效目标

深入贯彻落实市委、市政府和省、市人社部门的决策部署，坚决扛起稳就业、保民生的政治责任，聚焦“作示范、勇争先”的目标要求，围绕保障和改善民生这个主责主业，以开展作风建设大提升、模范机关创建和“改作风、树新风、抓落实”专项治理为契机，以“时时放心不下”的责任感和决战冲刺的紧迫感，统筹推进就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等重点工作任务，拧紧发条、铆足干劲，积极为谱写新时代垦荒创业精彩篇章贡献人社力量。

二、部门年度整体支出绩效执行情况

我局较好地完成了25个2022年度本级预算项目绩效自评工作，并填报了相应的项目支出绩效自评表，执行情况如下：

1.老工伤补助本级财政配套资金，全年预算数为103.23万元，执行数为103.23万元，完成全年预算的100%。

2.代列-失地农民养老保险费，全年预算数为2230.25万元，执行数为2230.25万元，完成全年预算的100%。

3.城居保省级提标、本级提标及65周岁以上加发养老金，全年预算数为547.41万元，执行数为547.41万元，完成全年预算的100%。

4.未参保大集体及返城知青生活补助，全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成全年预算的100%。

5.城居保个人缴费补贴本级财政配套资金及代缴特殊群体的个人保费，全年预算数为93.04万元，执行数为93.04万元，完成全年预算的100%。

6.技工学校免学费和国家助学金本级财政配套资金，全年预算数为8.22万元，执行数为8.22万元，完成全年预算的100%。

7.普惠金融，全年预算数为106.00万元，执行数为106.00万元，完成全年预算的100%。

8.人力资源和社会保障工作经费，全年预算数为215.00万元，执行数为201.46万元，完成全年预算的93.70%。

9.就业相关资金，全年预算数为2320.87万元，执行数为2320.87万元，完成全年预算的100%。

10.养老保险财政配套资金，全年预算数为1215.27万元，执行数为1215.27万元，完成全年预算的100%。

11.个人和小微企业创业担保贷款贴息本级配套，全年预算数为85.00万元，执行数为85.00万元，完成全年预算的100%。

12.人力资源创新综合园服务经费，全年预算数为7.73万元，执行数为7.73万元，完成全年预算的100%。

13.其他资金-财政专户资金，全年预算数为135.98万元，执行数为135.98万元，完成全年预算的100%。

14.国有企业退休人员社会化管理补助资金，全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成全年预算的100%。

15.技工学校免学费和助学学金配套资金，全年预算数为181.17万元，执行数为181.17万元，完成全年预算的100%。

16.招商组团工作经费，全年预算数为9.96万元，执行数为9.96万元，完成全年预算的100%。

17.代列-创业担保贷款担保基金，全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成全年预算的100%。

18.人力资源产业园补助，全年预算数为1391.80万元，执行数为1391.80万元，完成全年预算的100%。

19.人社局相关资金，全年预算数为210.70万元，执行数为210.70万元，完成全年预算的100%。

20.社会保险基金预算绩效管理专项，全年预算数为34.20万元，执行数为34.20万元，完成全年预算的100%。

21.普惠金融发展专项资金，全年预算数为401.00万元，执行数为401.00万元，完成全年预算的100%。

22.流动人员人事档案整理外包专项经费，全年预算数为20.16万元，执行数为20.16万元，完成全年预算的100%。

23.春风行动等各级各类招工专项经费，全年预算数为16.00万元，执行数为16.00万元，完成全年预算的100%。

24.税务局合同制税收协管员岗位待遇，全年预算数为60.00万元，执行数为60.00万元，完成全年预算的100%。

25.代列-跨境电商运营费，全年预算数为75.00万元，执行数为75.00万元，完成全年预算的100%。

三、单位自评工作开展情况

接到上级主管部门通知后，我局即向人社局领导进行了汇报，人社局高度重视，经过党组会议决定，成立2022年度各项预算资金绩效评价工作领导小组，加强领导，建立责任制。小组由人社局党组书记、局长罗洪任组长，副局长刘艳玲任副组长，成员为人社办公室、财务科相关负责人、各科室相关负责人，为规范项目资金管理，进一步提升财政资金运行效率和使用效益，我局高度重视，并按照“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对单位2022年预算项目绩效情况进行了合理自评。

四、 综合评价结论

我市2022年度各预算项目资金的管理使用比较规范，我局较好地完成了25个2022年度本级预算项目绩效自评工作，并填报了相应的项目支出绩效自评表。本部门2022年度年初预算数9521.99万元，全年执行数9508.45万元，执行率99.85%，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为99分。

五、 绩效目标完成情况总体分析

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。我单位开展绩效自评工作，较好地完成了25个2022年度本级预算项目绩效自评工作，并填报相应的项目支出绩效自评表和工作总结。

六、 偏离绩效目标的原因和改进措施

我局的预算绩效管理工作,总体效果不错,但也存在一些问题,主要表现在:绩效目标设定不合理、管理措施不到位、预算编制不够明确和细化，导致有些项目执行率偏低,影响了绩效考评报告的质量。

我局将通过加强年初预算编制工作，加强与业务部门的沟通，提高预算编制的准确性和细化程度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局按照相关部门要求在部门网站上及时公开绩效情况，并积极运用绩效自评结果到单位的运转和预算的编制中。

我部门今年在部门决算中反映“技工学校免学费和国家助学金本级财政配套资金”及“就业相关资金”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，技工学校免学费和国家助学金本级财政配套资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.22万元，执行数为8.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是享受免学费和助学金的学生全部符合资助政策；二是各项待遇全部在规定时间内发放到位。发现的问题及原因：暂未发现问题；下一步改进措施：进一步加强绩效管理工作，进行全方位的绩效管理。

就业相关资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2320.87万元，执行数为2320.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时开展招聘活动；二是破解园区企业用工难题，保障了我市就业形势的稳定，促进了我市经济持续发展。发现的问题及原因：绩效指标设定不合理、不够细化；下一步改进措施：进一步加强绩效管理工作，更加合理的设定绩效指标。进行全方位的绩效管理。

（三）部门评价项目绩效评价情况

    本部门公开2022年“就业相关资金”部门评价报告（见附件）

第四部分  名词解释

一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）住房保障支出：住房公积金支出。

（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

（四）对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（七）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三、“三公”经费

反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

指为保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

第五部分  附 件

 共青城市人力资源和社会保障局就业相关资金项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

就业是国民经济的基础，对于促进经济发展、增加就业、改善民生具有不可替代的作用。我国政府高度重视就业工作，不断加大就业政策扶持力度，鼓励企业增加就业岗位，提高劳动者待遇水平。在此背景下，如何合理使用就业补助资金，提高资金使用效益，成为亟待解决的问题。就业补助资金是指由政府设立并用于支持就业的专项资金，近年来，我国政府高度重视就业工作，不断加大就业政策扶持力度，设立了一系列就业补助资金项目。据此，我局向政府申请了“就业相关资金”项目。该项目主要用于旨在促进就业、增加就业岗位，提高劳动者待遇水平。

    2、资金投入和使用情况

1、项目资金到位情况分析

2022年我局“就业相关资金”项目全年预算数2320.87万元，其中：中央补助资金1770.04万元、本级财政补助资金550.83万元。

2、项目资金执行情况分析

2022年我局“就业相关资金”项目全年执行数2320.87万元。主要用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、一次性求职补贴、一次性创业补贴、吸纳城乡贫困劳动力就业补贴以及就业创业服务补助。

此项目年初预算数为2320.87万元，全年执行数为2320.87万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

此笔专项资金主要用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴等各项补贴和开展各级各类招工活动，为园区企业解决用工难题，保障我市就业形势的稳定，促进我市经济的持续发展，确保完成年度城镇新增就业目标任务。阶段性目标主要体现在就业有关资金产出数量、产出质量和实现的社会效益、可持续影响等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

    绩效评价目的：破解园区企业用工难题，保障我市就业形势的稳定，于促进我市经济的持续发展，确保完成年度城镇新增就业目标任务。

绩效评价对象：就业相关资金。

绩效评价范围：项目绩效目标设定、项目组织实施情况、资金落实情况、实际支出情况等。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

评价遵循公正、公开、公平的原则，确保评价评价结果的真实性和可信度。

2、评价指标体系

评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4个指标，满分为100分。

3、绩效评价方法

本次评价采用定性与定量相结合的方法。定量指标主要依据项目社会成本指标里面的成本控制实际成本进行计算，定性评价则通过问卷调查、电话随机抽查等方式收集项目相关方的意见和建议。

4、评价标准：根据《财政部人力资源社会保障部关于印发<就业补助资金管理办法>》文件规定。

（四）绩效评价工作过程。

    对项目指标运行进度、完成情况进行年中年末进行监督评价，与整体绩效目标和年度绩效目标为依据进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

2022年我市就业补助资金按规定主要用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、一次性求职和创业补贴、就业创业服务补助等支出，城镇新增就业人数达2244人，年末城镇登记失业率为2.8%，年度总体绩效目标全部完成。

就业相关资金项目综合评价得分100分，总体结论为优。

四、绩效评价指标分析

（一） 项目决策情况

项目决策指标15分，实际得15分。

    1、项目立项（8分）

（1）立项依据充分性（4分）。项目立项内容与国家、江西省宏观政策、行业政策相符，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。该项指标得4分。

（2）立项程序规范性（4分）。项目申请、设立过程规范，与部门职能、规划、相关工作相符，符合相关要求。该项指标得4分。

2、绩效目标（7分）

（1）绩效目标合理性（4分）。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，指向明确，内容清晰，具有明确的产出和效果目标。该项指标得4分。

（2）绩效指标明确性（3分）。依据绩效目标设定的绩效指标量化、细化、可衡量，预期绩效显著，目标与项目内容、资金安排匹配，该项指标得3分。

（二）项目过程情况

项目过程指标25分，实际得25分。

1、资金管理（15分）

（1）资金到位率（3分）。实际到位资金与预算资金的比率100%。该项指标得3分。

（2）预算执行率（7分）。项目资金按照计划执行，资金100%支付。该项指标得7分。

（3）资金使用合规性（5分）。项目资金使用符合相关的财务制度规定。该项指标得5分。

2、组织实施（10分）

（1）管理制度健全性（5分）。项目实施单位的财务和业务管理制度健全。该项指标得5分。

（2）制度执行有效性（5分）。项目实施符合相关管理规定。该项指标得5分。

（三）项目产出情况

   项目产出指标40分，实际得40分。

    1、产出数量（10分）

（1）实际完成率（10分）。项目实施的实际产出数与计划数的比率100%，项目完成良好。该项指标得10分。

2、产出质量（10分）

（1）质量达标率（10分）。通过电视台、省人才网站、短信等形式发布招聘信息，在本市和周边县市区举办现场招聘。项目基本达成目标。该项指标得10分。

3、产出时效（10分）

（1）完成及时性（10分）。项目实际完成时间与计划完成时间一致。该项指标得10分。

4、产出成本（10分）

（1）成本节约率（10）。实际成本小于年度指标，产出成本得到较好的控制。该项指标得10分。

（四）项目效益情况

项目效益指标20分，实际得20分。

1、项目效益（20分）

（1）实施效益（10分）。破解园区企业用工难题，保障了我市就业形势的稳定，有利于促进我市经济持续发展。该项指标得10分。

（2）满意度（10分）。对园区企业问卷调查满意比例。该项指标得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

此项工作,通过年初预算项目的编制，绩效项目的申报，总体效果不错,资金安排合理，总体达到了预期目标，但也存在一些问题,主要表现在:绩效指标设定不合理、预算编制不够明确和细化，影响了绩效评价报告的质量。

我局将通过加强年初预算编制工作，加强与业务部门的沟通，提高预算编制的准确性和细化程度，加强项目开展进度的跟踪，更加合理的设置绩效指标，提高绩效自评分数，确保项目绩效目标高质量的完成。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

   无