目   录

第一部分 共青城市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市人力资源和社会保障局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市人力资源和社会保障局2024年部门预算表

一、《收支预算总表》  

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 共青城市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家人力资源和社会保障事业的法律法规,组织落实国家、省、九江市人力资源和社会保障事业的发展规划和相关政策,编制全市人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

(二)组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,承担市政府人才工作的综合管理,指导全市人力资源市场建设,规范全市人力资源市场。

(三)负责促进就业工作,统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,落实就业创业扶持援助政策,完善职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,落实高校毕业生就业政策,统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策,承担就业形势分析研判、失业预测预警工作,保持就业形势稳定。

(四)建立和完善覆盖全市城乡居民社会保障体系,贯彻实施相关政策措施,落实全市养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险基本政策和基本标准并负责组织实施和监督检查。

(五)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策,完善机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,落实机关、事业单位人员福利和退休政策。会同有关部门拟订全市表彰奖励制度,规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目,承办市政府开展的有关表彰奖励活动。承办市政府和市人大常委会人事任免的有关事宜。

(七)会同有关部门组织事业单位人事制度改革,落实事业单位人员管理政策,落实专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化全市职称制度改革工作,健全博士后管理办法,负责高层次专业技术入才选拔、培养和引进工作。

(八)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度,组织实施劳动关系政策并完善相关协调机制,组织实施劳动合同制度,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件,维护农民工合法权益,协调解决有关农民工作重点难点问题,完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

(九)加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

(十)负责全市劳动和社会保障统计和信息工作,负责对全市人力资源和社会保障政务信息的调研、宣传、统计和科研工作,组织建设全市劳动和社会保障网络。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

共青城市人力资源和社会保障局共有预算单位1个,共青城市人力资源和社会保障局本级。

编制人数小计37人,其中:行政编制人数5人,全部补助事业编制人数32人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计47人,其中:在职人数小计40人(行政在职人数5人,全部补助事业在职人数32人,部分补助事业在职人数0人,同岗同酬3人)。离休人数小计0人,退休人数小计7人,遗属人数0人。

第二部分  共青城市人力资源和社会保障局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况。2024年共青城市人力资源和社会保障局收入预算总额为6141.39万元,较上年预算安排增加1720.48万元,增加的主要原因是上年结转结余、创业担保贷款贴息资金、财政对社会保险基金的补助等均较上年有所上升。其中:财政拨款收入5476.78万元,占收入预算总额的89.18%,较上年预算安排增加1068.39万元,上升24.24%,上升的主要原因是上年结转结余、创业担保贷款贴息资金、财政对社会保险基金的补助等均较上年有所上升;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元,增加或减少的原因是没有教育收费资金收入;事业收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元,增加或减少的原因是没有事业收入;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元,增加或减少的原因是没有事业单位经营收入;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元,增加或减少的原因是没有附属单位上缴收入;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万,增加或减少的原因是没有上级补助收入;其他收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元,增加或减少的原因是没有其他收入;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加 (减少)0万元,增加或减少的原因是没有使用非财政拨款结余;上年结转结余664.61万元,占收入预算总额的10.82%,较上年预算安排增加652.09万元,增减的原因是上年有部分就业补助资金和技校教育资金未及时拨付从而结转至下年。

(二)支出预算情况。2024年共青城市人力资源和社会保障局支出预算总额为6141.39万元,较上年预算安排增加1720.48万元,增加的主要原因是上年结转结余、创业担保贷款贴息资金、财政对社会保险基金的补助等均较上年有所上升。其中:按支出项目类别划分:基本支出743.09万元,占支出预算总额的12.1%,较上年预算安排增加61.57万元,包括工资福利支出665.22万元、商品和服务支出71.04万元、对个人和家庭的补助支出6.83万元;项目支出5398.3万元,占支出预算总额的87.9%,较上年预算安排增加1658.91万元,包括工资福利支出228.74万元,商品和服务支出269.23万元、对个人和家庭的补助516.48万元,对企业补助626.12万元,资本性支出94.36万元,对社会保险基金补助3259.55万元,其他支出403.82万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出15万元,占支出预算总额的0.24%,较上年预算安排增加15万元;教育支出461.57万元,占支出预算总额的7.52%,较上年预算安排增加378.53万元;社会保障和就业支出5063.87万元,占支出预算总额的82.45%,较上年预算安排增加998.87万元;卫生健康支出28.2万元,占支出预算总额的0.46%,较上年预算安排减少18.86万元;农林水支出534.31万元,占支出预算总额的8.7%,较上年预算安排增加344.31万元;住房保障支出38.45万元,占支出预算总额的0.63%,较上年预算安排增加2.76万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出893.96万元,商品和服务支出340.27万元、对个人和家庭的补助523.31万元,对企业补助626.12万元,对社会保险基金补助3259.55万元,资本性支出94.36万元,其他支出403.82万元。

(三)财政拨款支出情况。2024年共青城市人力资源和社会保障局财政拨款支出预算5476.78万元,占支出预算总额的89.18%,,较上年预算安排增加1068.39万元,较上年上升24.24%,上升的主要原因是上年结转结余、创业担保贷款贴息资金、财政对社会保险基金的补助等均较上年有所上升。具体支出情况是:按支出功能科目划分:一般公共服务支出15万元,占财政拨款支出0.27%;教育支出369.46万元,占财政拨款支出6.75%;社会保障和就业支出4715.67万元,占财政拨款支出的86.1%;卫生健康支出28.2万元,占财政拨款支出的0.52%;农林水支出310万元,占财政拨款支出5.66%;住房保障支出38.45万元,占财政拨款支出的0.7%。

按支出项目类别划分:基本支出743.09万元,较上年预算安排增加61.57万元;其中:工资福利支出665.22万元,商品和服务支出71.04万元,对个人和家庭的补助6.83万元;项目支出4733.69万元,较上年预算安排增加1006.82万元;其中:工资福利支出228.74万元,商品和服务支出23万元、对个人和家庭的补助462.3万元,对企业补助375万元,对社会保险基金补助3259.55万元,资本性支出69万元,其他支出316.1万元。

(四)政府性基金情况。2024年度我单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

(五)国有资本经营情况。2024年度我单位没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明。2024年共青城市人力资源和社会保障局本级机关运行经费预算71.04万元,比2023年预算减少15.36万元,下降17.78%,下降原因是财政缩减公用经费标准。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况。2024年共青城市人力资源和社会保障局预算安排0万政府采购支出,较上年保持不变;其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日,部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆。2024年部门预算安排购置车辆0辆。无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九)项目绩效目标设置情况。

2024年实行绩效目标管理的项目22个,项目总额4733.69万元,其中100万元以上的项目有6个。2024-三类-失地农民养老保险费项目情况说明:

1)项目概述:根据共府办发〔2015〕62号文《关于印发共青城市被征地农民参加基本养老保险实施细则的通知》要求,我市对被征地人员缴纳养老保险缴费应进行一定比例的补助。切实保障被征地人员的合法权益。

2)立项依据:共府办发〔2015〕62号文《关于印发共青城市被征地农民参加基本养老保险实施细则的通知》。

3)实施主体:共青城市人力资源和社会保障局。

4)实施方案:根据失地农民参加养老保险相关政策规定,参保人员按20%的费率缴纳养老保险费,其中:个人承担8%; 政府承担12%。

5)实施周期:2024年1月1日-2024年12月31日。

6)年度预算安排:2024 年拟安排该项目一般公共预算1736.33 万元。

(详见2024年项目预算绩效目标表)

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年共青城市人力资源和社会保障局“三公”经费年初预算安排21万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待费16万元,比上年增加7.1万元,主要原因是我单位是招商组团牵头单位,其他单位商务接待预算在我们单位。

公务用车运行维护费5万元,比上年增(减)0万元,主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是与上年安排保持一致。

第三部分 共青城市人力资源和社会保障局2024年

部门预算表

(详见附表)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)人力资源和社会保障管理事务:反映人力资源和社会保障管理事务支出。

(二)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(三)事业支出:反映事业单位的基本支出。

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(五)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。

(六)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。

(七)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支。