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共青城市人力资源和社会保障局2023年度部门决算
目 录
第一部分 共青城市人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 共青城市人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业的法律法规，组织落实国家、省、九江市人力资源和社会保障事业的发展规划和相关政策，编制全市人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。
（二）组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担市政府人才工作的综合管理，指导全市人力资源市场建设，规范全市人力资源市场。
（三）负责促进就业工作，统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。
（四）建立和完善覆盖全市城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，落实全市养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险基本政策和基本标准并负责组织实施和监督检查。
（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，完善机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关、事业单位人员福利和退休政策。会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，承办市政府开展的有关表彰奖励活动。承办市政府和市人大常委会人事任免的有关事宜。
（七）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，落实事业单位人员管理政策，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化全市职称制度改革工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术入才选拔、培养和引进工作。
（八）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，组织实施劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。
（九）加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。
（十）负责全市劳动和社会保障统计和信息工作，负责对全市人力资源和社会保障政务信息的调研、宣传、统计和科研工作，组织建设全市劳动和社会保障网络。
（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
共青城市人力资源和社会保障局 |
一级预算单位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
共青城市人力资源和社会保障局（本级）设立 5 个内设机构，分别是：人秘股(信访股)、事业单位人事管理股、工资福利股(基金监督股)、劳动保障关系股(养老保险股、工伤保险股)、人力资源市场管理股。
本部门年末在职人员40人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：共青城市人力资源和社会保障局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,383.03 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
225.02 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
74.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.49 |
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
613.40 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
5,153.69 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
50.68 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
50.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
301.18 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
39.06 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.49 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
24.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
6,457.52 |
本年支出合计 |
58 |
6,457.52 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
6,457.52 |
总计 |
62 |
6,457.52 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：共青城市人力资源和社会保障局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
6,457.52 |
6,457.52 |
|
|
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
225.02 |
225.02 |
|
|
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
13.86 |
13.86 |
|
|
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
13.86 |
13.86 |
|
|
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
211.16 |
211.16 |
|
|
|
|
| ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
211.16 |
211.16 |
|
|
|
|
| ||
|
205 |
教育支出 |
613.40 |
613.40 |
|
|
|
|
| ||
|
20502 |
普通教育 |
144.00 |
144.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2050202 |
小学教育 |
144.00 |
144.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20503 |
职业教育 |
469.40 |
469.40 |
|
|
|
|
| ||
|
2050303 |
技校教育 |
469.40 |
469.40 |
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,153.69 |
5,153.69 |
|
|
|
|
| ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,607.51 |
2,607.51 |
|
|
|
|
| ||
|
2080101 |
行政运行 |
834.20 |
834.20 |
|
|
|
|
| ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
1,768.37 |
1,768.37 |
|
|
|
|
| ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1.88 |
1.88 |
|
|
|
|
| ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
3.06 |
3.06 |
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83.34 |
83.34 |
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.83 |
71.83 |
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.51 |
11.51 |
|
|
|
|
| ||
|
20807 |
就业补助 |
2,462.66 |
2,462.66 |
|
|
|
|
| ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
2,462.66 |
2,462.66 |
|
|
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
50.68 |
50.68 |
|
|
|
|
| ||
|
21004 |
公共卫生 |
20.41 |
20.41 |
|
|
|
|
| ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
20.41 |
20.41 |
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.27 |
30.27 |
|
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.27 |
30.27 |
|
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
301.18 |
301.18 |
|
|
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
| ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
299.68 |
299.68 |
|
|
|
|
| ||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
299.68 |
299.68 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
39.06 |
39.06 |
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
39.06 |
39.06 |
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.06 |
39.06 |
|
|
|
|
| ||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.49 |
0.49 |
|
|
|
|
| ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.49 |
0.49 |
|
|
|
|
| ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.49 |
0.49 |
|
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：共青城市人力资源和社会保障局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
6,457.52 |
821.81 |
5,635.70 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
225.02 |
0.60 |
224.42 |
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
13.86 |
|
13.86 |
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
13.86 |
|
13.86 |
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
211.16 |
0.60 |
210.56 |
|
|
| ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
211.16 |
0.60 |
210.56 |
|
|
| ||
|
205 |
教育支出 |
613.40 |
|
613.40 |
|
|
| ||
|
20502 |
普通教育 |
144.00 |
|
144.00 |
|
|
| ||
|
2050202 |
小学教育 |
144.00 |
|
144.00 |
|
|
| ||
|
20503 |
职业教育 |
469.40 |
|
469.40 |
|
|
| ||
|
2050303 |
技校教育 |
469.40 |
|
469.40 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,153.69 |
751.88 |
4,401.81 |
|
|
| ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,607.51 |
668.54 |
1,938.97 |
|
|
| ||
|
2080101 |
行政运行 |
834.20 |
668.54 |
165.65 |
|
|
| ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
1,768.37 |
|
1,768.37 |
|
|
| ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1.88 |
|
1.88 |
|
|
| ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
3.06 |
|
3.06 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83.34 |
83.34 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.83 |
71.83 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.51 |
11.51 |
|
|
|
| ||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
|
|
|
|
|
| ||
|
20807 |
就业补助 |
2,462.66 |
|
2,462.66 |
|
|
| ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
2,462.66 |
|
2,462.66 |
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.18 |
|
0.18 |
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.18 |
|
0.18 |
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
50.68 |
30.27 |
20.41 |
|
|
| ||
|
21004 |
公共卫生 |
20.41 |
|
20.41 |
|
|
| ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
20.41 |
|
20.41 |
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.27 |
30.27 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.27 |
30.27 |
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
301.18 |
|
301.18 |
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
| ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
299.68 |
|
299.68 |
|
|
| ||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
299.68 |
|
299.68 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
39.06 |
39.06 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
39.06 |
39.06 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.06 |
39.06 |
|
|
|
| ||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.49 |
|
0.49 |
|
|
| ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.49 |
|
0.49 |
|
|
| ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.49 |
|
0.49 |
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：共青城市人力资源和社会保障局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,383.03 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
225.02 |
225.02 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
74.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.49 |
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
613.40 |
613.40 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
5,153.69 |
5,153.69 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
50.68 |
50.68 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
301.18 |
301.18 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
39.06 |
39.06 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.49 |
|
|
0.49 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
6,457.52 |
本年支出合计 |
59 |
6,457.52 |
6,383.03 |
74.00 |
0.49 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
6,457.52 |
总计 |
64 |
6,457.52 |
6,383.03 |
74.00 |
0.49 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：共青城市人力资源和社会保障局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
6,383.03 |
821.81 |
5,561.22 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
225.02 |
0.60 |
224.42 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
13.86 |
|
13.86 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
13.86 |
|
13.86 | ||
|
20132 |
组织事务 |
211.16 |
0.60 |
210.56 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
211.16 |
0.60 |
210.56 | ||
|
205 |
教育支出 |
613.40 |
|
613.40 | ||
|
20502 |
普通教育 |
144.00 |
|
144.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
144.00 |
|
144.00 | ||
|
20503 |
职业教育 |
469.40 |
|
469.40 | ||
|
2050303 |
技校教育 |
469.40 |
|
469.40 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,153.69 |
751.88 |
4,401.81 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,607.51 |
668.54 |
1,938.97 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
834.20 |
668.54 |
165.65 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
1,768.37 |
|
1,768.37 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1.88 |
|
1.88 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
3.06 |
|
3.06 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83.34 |
83.34 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.83 |
71.83 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.51 |
11.51 |
| ||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
|
|
| ||
|
20807 |
就业补助 |
2,462.66 |
|
2,462.66 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
2,462.66 |
|
2,462.66 | ||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
|
|
| ||
|
2082601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
|
|
| ||
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
|
|
| ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
|
|
| ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.18 |
|
0.18 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.18 |
|
0.18 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
50.68 |
30.27 |
20.41 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
20.41 |
|
20.41 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
20.41 |
|
20.41 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.27 |
30.27 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.27 |
30.27 |
| ||
|
213 |
农林水支出 |
301.18 |
|
301.18 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
1.50 |
|
1.50 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1.50 |
|
1.50 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
299.68 |
|
299.68 | ||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
299.68 |
|
299.68 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
39.06 |
39.06 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
39.06 |
39.06 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.06 |
39.06 |
| ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：共青城市人力资源和社会保障局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
803.10 |
302 |
商品和服务支出 |
13.14 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
205.66 |
30201 |
办公费 |
0.20 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
135.61 |
30202 |
印刷费 |
0.09 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
62.56 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
10.00 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
179.62 |
30205 |
水费 |
0.01 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
71.83 |
30206 |
电费 |
0.18 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.51 |
30207 |
邮电费 |
0.40 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.59 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.68 |
30211 |
差旅费 |
0.41 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
39.06 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.35 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
56.63 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.58 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
7.42 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
5.58 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.86 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.05 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.53 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
808.68 |
公用支出合计 |
13.14 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：共青城市人力资源和社会保障局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
74.00 |
74.00 |
|
74.00 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
| ||
|
229 |
其他支出 |
|
24.00 |
24.00 |
|
24.00 |
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
24.00 |
24.00 |
|
24.00 |
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
24.00 |
24.00 |
|
24.00 |
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：共青城市人力资源和社会保障局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.49 |
|
0.49 | |||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.49 |
|
0.49 | ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.49 |
|
0.49 | ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.49 |
|
0.49 | ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：共青城市人力资源和社会保障局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
13.90 |
21.00 |
18.05 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
5.00 |
5.00 |
3.53 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
5.00 |
5.00 |
3.53 |
|
3.公务接待费 |
6 |
8.90 |
16.00 |
14.52 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
14.52 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
1 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
102 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
979 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | ||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：共青城市人力资源和社会保障局 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
1 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计6457.52万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计6457.52万元，比上年增加74.43万元，增长1.17%，主要原因：人才引进专项和技工学校免学费和助学金等资金增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入6457.52万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计6457.52万元，其中本年支出合计6457.52万元，比上年增加74.43万元，增长1.17%，主要原因：人才引进专项和技工学校免学费和助学金等资金增加;结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：没有年末结转资金。
本年支出的具体构成：基本支出821.81万元，占12.73%；项目支出5635.70万元，占87.27%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数4408.39万元，决算数6457.52万元，完成年初预算的146.48%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数225.02万元，预决算差异主要原因：组织部分配和上级下达人才引进专项资金没有列入年初部门预算。
（二）教育支出（类）年初预算数80.00万元，决算数613.40万元，完成年初预算的766.75%。预决算差异主要原因：技工学校上级资金没有列入年初部门预算。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数4055.64万元，决算数5153.69万元，完成年初预算的127.07%。预决算差异主要原因：就业上级资金没有列入年初部门预算。
（四）卫生健康支出（类）年初预算数47.06万元，决算数50.68万元，完成年初预算的107.69%。预决算差异主要原因：人员增加，增加了行政单位医疗支出。
（五）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数50.00万元，预决算差异主要原因：九江公共实训基地建设项目没有列入年初部门预算。
（六）农林水支出（类）年初预算数190.00万元，决算数301.18万元，完成年初预算的158.52%。预决算差异主要原因：上级普惠金融资金没有列入年初部门预算。
（七）住房保障支出（类）年初预算数35.69万元，决算数39.06万元，完成年初预算的109.44%。预决算差异主要原因：人员增加，增加了住房公积金支出。
（八）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.49万元，预决算差异主要原因：国有企业退休人员社会化管理补助资金属于上级资金，没有列入年初部门预算。
（九）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数24.00万元，预决算差异主要原因：九江公共实训基地建设项目没有列入年初部门预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出821.81万元，其中：
（一）工资福利支出803.10万元，比上年增加102.64万元，增长14.65%，主要原因：人员增加和五险缴费基数增长。
（二）商品和服务支出13.14万元，比上年增加11.03万元，增长522.50%，主要原因：人员增加。
（三）对个人和家庭补助支出5.58万元，比上年增加5.58万元，主要原因：2022年的高温津贴和取暖费列入了其工资福利支出,2023年是列入对个人和家庭的补助。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：没有资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数21.00万元，决算数18.05万元，完成全年预算的85.94%；决算数比上年增加2.58万元，增长16.69%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有此项开支。决算数与上年持平，主要原因：没有此项开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：没有此项开支。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数5.00万元，决算数3.53万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有此项开支。决算数与上年持平,主要原因：没有此项开支。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数5.00万元，决算数3.53万元，完成全年预算的70.60%，主要原因：厉行节约，缩减开支。决算数比上年减少0.28万元，下降7.34%,主要原因：厉行节约，缩减开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。
（三）公务接待费全年预算数16.00万元，决算数14.52万元，完成全年预算的90.72%，主要原因：厉行节约，缩减开支。决算数比上年增加2.86万元,增长24.55%，主要原因：我局是招商组团牵头单位，招商组团成员单位接待费用都由我单位统一管理支付。全年国内公务接待102批，累计接待979人次，主要是：商务接待费用和公务接待费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出13.14万元，决算数比上年增加11.03万元，增长522.50%，主要原因：人员增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额139.96万元，其中：政府采购货物支出56.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出83.39万元。授予中小企业合同金额139.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额139.96万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于贷前调查等工作。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 31 个全面开展绩效自评，共涉及资金 10414.22万元，占项目支出总额的 100 %。其中，31 个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价，分别为“ 城居保省级提标、本级提标、65周岁以上加发养老金以及丧葬补助金 ”、“ 就业有关资金 ”，涉及一般公共预算支出3277.60 万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出 0.00 万元。从评价情况看 ，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本实现了2023年度的总体目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11171.65万元，政府性基金预算支出74.00万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标。
（二）部门决算中项目绩效自评情况
1.绩效评价工作开展情况
2023年，我局积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，较好地完成了年度各项预算绩效管理工作。因人员和岗位变动，我局于7月份调整了预算绩效管理工作领导小组，进一步完善领导小组成员分工，领导小组成员根据《共青城市人力资源和社会保障局部门预算绩效管理办法》（共人社发〔2021〕5号）文件指导开展全局预算绩效管理工作。
从整体工作来看，我局严格按照相关要求，开展季度、半年、全年项目绩效监控工作，按时在一体化系统中填报项目资金绩效监控和部门整体监控并上传监控报告，严格按照要求开展2023年度项目绩效评价和2023年度部门整体支出绩效评价工作，按时在一体化系统中填报项目绩效自评和部门整体支出绩效自评并上传自评报告，自评各项内容详细完整，自评结果客观合理。
2.绩效综合评价结论
根据文件要求，我局于2024年4月对单位2023年度部门整体支出绩效情况进行了合理自评。全年部门整体支出预算数12734.86万元，全年执行数11245.65万元，预算完成率88.31%，其中包含对全部的31个项目开展了自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评为“优”。
3.偏离绩效目标的原因及改进措施
（1）偏离绩效目标的原因
预算指标设置缺乏科学化和精细量化。我局目前在绩效评价指标的设定上还缺乏足够的量化指标，财政预算绩效评价考评指标的设定还仅仅停留在“面”上，没有挖掘出预算绩效评价体系中目标对象间的内在共因和个体差异，进行有效的定性、定量分析，绩效考评指标生硬缺乏灵绩效目标设定不合理、预算编制不科学等,影响了绩效考评的质量。
（2）改进措施
对预算指标加以科学细化与精确量化。全局上下除了在思想上对绩效评价工作充分认识之外，还需要在预算指标的细化和量化上予以足够的重视，要求相关财务工作人员对往期预算指标数据进行全面分析与探讨，并将预算同实际的开展情况进行对比和分析，找出差距，分析成因，以此来实现对预算指标的科学细化与精确量化，提升绩效评价指标的可操作性，更好地发挥其对单位绩效评价工作的指导作用。
4.绩效评价结果应用情况
重视绩效评价结果，对其加以合理高效的利用。通过对绩效评价结果的科学分析和评价，对绩效评价工作的开展过程进行反思与总结，为后续工作开展予以有效控制，只有这样才能更好地发挥绩效评价应有的实际作用，切实保障绩效评价结果的真实性、准确性与可靠性。
共青城市人力资源和社会保障局（本级）“ 城居保省级提标、本级提标、65周岁以上加发养老金以及丧葬补助金”、“就业有关资金”项目支出绩效自评表如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
四类-城居保省级提标、本级提标、65周岁以上加发养老金以及丧葬补助金 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
共青城市人力资源和社会保障局 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
1,307.76 |
1,307.76 |
1,233.353 |
10 |
94.31 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
1307.76 |
1307.76 |
1233.35259 |
— |
94.31 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
个人缴费补贴政策的执行，使国家相关惠民政策认真落实到位，有力地提高了广大居民参保的积极性，同时，对困难居民个人缴费部分进行全额补贴，充分体现了政府对困难家庭的关怀，促进了社会的和谐稳定。 |
基本达成目标 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
偏差原因分析 及改进措施 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会成本指标 |
成本控制 |
≤1307.76万元 |
1233.35 |
20 |
20 |
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
预计享受待遇人数11590人 |
≤11590人 |
11851 |
10 |
9.77 |
享受待遇人员增加，以后更加精准的预测人数 | ||||
|
质量指标 |
财政补助标准符合政策范围 |
符合 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
待遇发放时间 |
规定时间内 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提高城乡居民的幸福感和生活水平，促进社会和谐稳定发展。 |
有了提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
对享受待遇人员调查满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
96.77 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
就业有关资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
共青城市人力资源和社会保障局 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
1,296.8 |
2,365.824 |
2,044.251 |
10 |
86.41 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
1296.8 |
2365.8242 |
2044.250986 |
— |
86.41 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
此笔专项资金主要用于为我市企业开展各级各类招工活动，举办此类活动，不仅破解了园区企业用工难题，还保障了我市就业形势的稳定，有利于促进我市经济的持续发展。 |
基本达成目标 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
偏差原因分析 及改进措施 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会成本指标 |
成本控制 |
≤3000万元 |
2044.25 |
20 |
20 |
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年组织开展4-5场招聘活动。 |
≤5次 |
5 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
通过电视台、省人才网站、短信等形式发布招聘信息，在本市和周边县市区举办现场招聘。 |
达到 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
在春节前后各一场，中期2-3场。 |
按时开展 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
破解园区企业用工难题，保障了我市就业形势的稳定，有利于促进我市经济持续发展。 |
达到 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
对园区企业问卷调查满意比例。 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
97 |
| ||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况
“ 城居保省级提标、本级提标、65周岁以上加发养老金以及丧葬补助金”、“就业有关资金”项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）住房保障支出：住房公积金支出。
（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。
（四）对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
共青城市人力资源和社会保障局城居保
省级提标、本级提标、65周岁以上加发养老金以及丧葬补助金项目部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
1.项目背景
城乡居民养老保险是由政府组织实施的一项社会保险，具有保障力度强、受益人群广的特点，是一项惠民工程。据此，我局向政府申请了“城居保省级提标、本级提标、65周岁以上加发养老金以及丧葬补助金”项目。该项目主要用于提高城乡退休居民的养老金待遇以及丧葬补助支出，对于构建和谐社会、解除老年人后顾之忧具有十分重要的现实意义。
2.资金投入和使用情况
我局“城居保省级提标、本级提标、65周岁以上加发养老金以及丧葬补助金”项目，年初预算数为1307.76万元，全年执行数为1233.35万元，执行率94.31%。
（二）项目绩效目标
城乡居民基本养老保险是国家重要民生工程，实施本项目总体目标是:确保60周岁及以上参保居民基本养老金按时、足额发放。阶段性目标主要体现在城乡居民养老保险补助产出数量、产出质量和实现的社会效益、可持续影响等。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
绩效评价目的：从制度上严格落实相关政策，提高民生资金使用效率，保障广大参保人员利益，促进社会和谐稳定。
绩效评价对象：城居保省级提标、本级提标、65周岁以上加发养老金以及丧葬补助金。
绩效评价范围：项目目标设定、项目组织实施情况、资金落实情况、实际支出情况等。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
1.绩效评价原则
评价遵循公正、公开、公平的原则，确保评价评价结果的真实性和可信度。
2.评价指标体系
评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4个指标，满分为100分。
3.绩效评价方法
本次评价采用定性与定量相结合的方法。定量指标主要依据项目社会成本指标里面的成本控制实际成本进行计算，定性评价则通过问卷调查、电话随机抽查等方式收集项目相关方的意见和建议
4.评价标准
依据社保基金管理相关制度，包括相关法律、法规和规章制度，财政部门制定的管理制度和工作规范，单位的职能、工作计划等。
（三）绩效评价工作过程
对项目指标运行进度、完成情况进行年中年末进行监督评价，与整体绩效目标和年度绩效目标为依据进行绩效评价。
三、综合评价情况及评价结论
个人缴费补贴政策的执行，使国家相关惠民政策认真落实到位，有力地提高了广大居民参保的积极性，促进了社会的和谐稳定。城居保省级提标、本级提标、65周岁以上加发养老金以及丧葬补助金项目综合评价得分96.77分，总体结论为优。
四、绩效评价指标分析
（一） 项目决策情况
项目决策指标15分，实际得15分。
1.项目立项（8分）
（1）立项依据充分性（4分）。项目立项内容与国家、江西省宏观政策、行业政策相符，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。该项指标得4分。
（2）立项程序规范性（4分）。项目申请、设立过程规范，与部门职能、规划、相关工作相符，符合相关要求。该项指标得4分。
2.绩效目标（7分）
（1）绩效目标合理性（4分）。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，指向明确，内容清晰，具有明确的产出和效果目标。该项指标得3分。
（2）绩效指标明确性（3分）。依据绩效目标设定的绩效指标量化、细化、可衡量，预期绩效显著，目标与项目内容、资金安排匹配，该项指标得3分。
（二）项目过程情况
项目过程指标25分，实际得22分。
1.资金管理（15分）
（1）资金到位率（3分）。实际到位资金与预算资金的比率100%。该项指标得3分。
（2）预算执行率（7分）。项目资金按照计划执行，资金94.31%支付。该项指标得4分。
（3）资金使用合规性（5分）。项目资金使用符合相关的财务制度规定。该项指标得5分。
2.组织实施（10分）
（1）管理制度健全性（5分）。项目实施单位的财务和业务管理制度健全。该项指标得5分。
（2）制度执行有效性（5分）。项目实施符合相关管理规定。该项指标得5分。
（三）项目产出情况
项目产出指标40分，实际得39.77分。
1.产出数量（10分）
（1）实际完成率（10分）。项目实施的实际产出数与计划数的比率102.25%，项目完成良好。该项指标得9.77分。
2.产出质量（10分）
（1）质量达标率（10分）。财政补助标准符合政策范围，项目基本达成目标。该项指标得10分。
3.产出时效（10分）
（1）完成及时性（10分）。项目实际完成时间与计划完成时间一致。该项指标得10分。
4.产出成本（10分）
（1）成本节约率（10）。实际成本小于年度指标，产出成本得到较好的控制。该项指标得10分。
（四）项目效益情况
项目效益指标20分，实际得20分。
1.项目效益（20分）
（1）实施效益（10分）。通过政策提高城乡居民的幸福感和生活水平，促进社会的和谐稳定。该项指标得10分。
（2）满意度（10分）。服务对象对项目实施效果满意。该项指标得10分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
此项工作,通过年初预算项目的编制，绩效项目的申报，总体效果不错,资金安排合理，总体达到了预期目标，但也存在一些问题,主要表现在:绩效指标设定不合理、预算编制不够明确和细化，导致此项目总体分没得满分，影响了绩效评价报告的质量。
我局将通过加强年初预算编制工作，加强与业务部门的沟通，提高预算编制的准确性和细化程度，加强项目开展进度的跟踪，更加合理的设置绩效指标，提高绩效自评分数，确保项目绩效目标高质量的完成。
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问题
无
共青城市人力资源和社会保障局就业有关资金项目部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
1.项目背景
就业是国民经济的基础，对于促进经济发展、增加就业、改善民生具有不可替代的作用。我国政府高度重视就业工作，不断加大就业政策扶持力度，鼓励企业增加就业岗位，提高劳动者待遇水平。在此背景下，如何合理使用就业补助资金，提高资金使用效益，成为亟待解决的问题。就业补助资金是指由政府设立并用于支持就业的专项资金。近年来，我国政府高度重视就业工作，不断加大就业政策扶持力度，设立了一系列就业补助资金项目。据此，我局向政府申请了“就业有关资金”项目。该项目主要用于旨在促进就业、增加就业岗位，提高劳动者待遇水平。
2.资金投入和使用情况
（1）项目资金到位情况分析
2023年我局“就业有关资金”项目全年预算数2365.82万元，其中：中央补助资金2119.43万元、省级补助资金136.39万元、本级财政补助资金110.00万元。
（2）项目资金执行情况分析
2023年我局“就业有关资金”项目全年执行数2044.25万元。主要用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、一次性求职补贴、一次性创业补贴、吸纳城乡贫困劳动力就业补贴以及就业创业服务补助。
此项目年初预算数为2365.82万元，全年执行数为2044.25万元，执行率86.41%。
（二）项目绩效目标
此笔专项资金主要用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴等各项补贴和开展各级各类招工活动，为园区企业解决用工难题，保障我市就业形势的稳定，促进我市经济的持续发展，确保完成年度城镇新增就业目标任务。阶段性目标主要体现在就业有关资金产出数量、产出质量和实现的社会效益、可持续影响等。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
绩效评价目的：破解园区企业用工难题，保障我市就业形势的稳定，促进我市经济的持续发展，确保完成年度城镇新增就业目标任务。
绩效评价对象：就业有关资金。
绩效评价范围：项目绩效目标设定、项目组织实施情况、资金落实情况、实际支出情况等。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
1.绩效评价原则
评价遵循公正、公开、公平的原则，确保评价结果的真实性和可信度。
2.评价指标体系
评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4个指标，满分为100分。
3.绩效评价方法
本次评价采用定性与定量相结合的方法。定量指标主要依据项目社会成本指标里面的成本控制实际成本进行计算，定性评价则通过问卷调查、电话随机抽查等方式收集项目相关方的意见和建议。
4.评价标准
根据《财政部 人力资源社会保障部关于印发<就业补助资金管理办法>》文件规定。
（三）绩效评价工作过程
对项目指标运行进度、完成情况进行年中年末进行监督评价，与整体绩效目标和年度绩效目标为依据进行绩效评价。
三、综合评价情况及评价结论
2023年我市就业补助资金按规定主要用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、一次性求职和创业补贴、就业创业服务补助等支出，年度总体绩效目标全部完成。
就业有关资金项目综合评价得分97分，总体结论为优。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
项目决策指标15分，实际得15分。
1.项目立项（8分）
（1）立项依据充分性（4分）。项目立项内容与国家、江西省宏观政策、行业政策相符，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。该项指标得4分。
（2）立项程序规范性（4分）。项目申请、设立过程规范，与部门职能、规划、相关工作相符，符合相关要求。该项指标得4分。
2.绩效目标（7分）
（1）绩效目标合理性（4分）。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，指向明确，内容清晰，具有明确的产出和效果目标。该项指标得3分。
（2）绩效指标明确性（3分）。依据绩效目标设定的绩效指标量化、细化、可衡量，预期绩效显著，目标与项目内容、资金安排匹配，该项指标得3分。
（二）项目过程情况
项目过程指标25分，实际得22分。
1.资金管理（15分）
（1）资金到位率（3分）。实际到位资金与预算资金的比率100%。该项指标得3分。
（2）预算执行率（7分）。项目资金按照计划执行，资金86.41%支付。该项指标得4分。
（3）资金使用合规性（5分）。项目资金使用符合相关的财务制度规定。该项指标得5分。
2.组织实施（10分）
（1）管理制度健全性（5分）。项目实施单位的财务和业务管理制度健全。该项指标得5分。
（2）制度执行有效性（5分）。项目实施符合相关管理规定。该项指标得5分。
（三）项目产出情况
项目产出指标40分，实际得40分。
1.产出数量（10分）
（1）实际完成率（10分）。项目实施的实际产出数与计划数的比率100%，项目完成良好。该项指标得10分。
2.产出质量（10分）
（1）质量达标率（10分）。通过电视台、省人才网站、短信等形式发布招聘信息，在本市和周边县市区举办现场招聘。项目基本达成目标。该项指标得10分。
3.产出时效（10分）
（1）完成及时性（10分）。项目实际完成时间与计划完成时间一致。该项指标得10分。
4.产出成本（10分）
（1）成本节约率（10）。实际成本小于年度指标，产出成本得到较好的控制。该项指标得10分。
（四）项目效益情况
项目效益指标20分，实际得20分。
1.项目效益（20分）
（1）实施效益（10分）。破解园区企业用工难题，保障了我市就业形势的稳定，有利于促进我市经济持续发展。该项指标得10分。
（2）满意度（10分）。对园区企业问卷调查满意比例。该项指标得10分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
此项工作,通过年初预算项目的编制，绩效项目的申报，总体效果不错,资金安排合理，总体达到了预期目标，但也存在一些问题,主要表现在:绩效指标设定不合理、预算编制不够明确和细化，执行率没有达到100%，导致此项目总体分没得满分，影响了绩效评价报告的质量。
我局将通过加强年初预算编制工作，加强与业务部门的沟通，提高预算编制的准确性和细化程度，加强项目开展进度的跟踪，更加合理的设置绩效指标，提高绩效自评分数，确保项目绩效目标高质量的完成。
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问题
无
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