目   录

第一部分 共青城市市场监督管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 共青城市市场监督管理局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市市场监督管理局2020年部门预算表

一、2020年收支预算总表

二、2020年部门收入总表

三、2020年部门支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年一般公共预算基本支出表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2020年政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 共青城市市场监督管理局概况

       一、部门主要职责

       共青城市市场监督管理局是负责市场监管和行政执法的政府工作部门，主要承担：市场监管行政执法，监督管理市场秩序，宏观质量管理，产品质量、特种设备、食品和药品安全监管，统一管理计量、标准化、认证认可等工作，反不正当竞争和维护消费者权益，合同监管，商标监管，广告监管，打击传销规范直销，价格监督检查和反不正当竞争等工作。

       二、部门基本情况

       共青城市市场监督管理局共有预算单位1个，现实有在编在职人员35人，其中：行政编制13人，全额补助事业编制22人；退休人员11人；聘用人员7人，临时工3人，遗属1人。

第二部分 共青城市市场监督管理局2020年部门预算情况说明

     一、2020年部门预算收支情况说明

    （一）收入预算情况

     2020年共青城市市场监督管理局收入预算总额为820.75万元，其中：财政拨款收入532.27万元，占收入预算总额的64.85%，较上年上升61.6%；专项收入286万元，占收入总额的34.85%，较上年上升161.66%；上年结转结余2.48万元，占收入预算总额的0.3%，较上年下降93.92%。

     （二）支出预算情况

       2020年共青城市市场监督管理局支出预算总额为820.75万元，其中：按支出项目类别划分:基本支出532.27万元，占支出预算总额的64.85%，包括工资福利支出496.67万元、商品和服务支出31.83万元、对个人和家庭的补助3.77万元；项目支出288.48万元，占支出预算总额的35.15%，包括工资福利支出90.7万元、商品和服务支出141.27万元、资本性支出55.21万元、对个人和家庭的补助1.3万元。

      按支出功能科目划分:一般公共服务支出741.85万元，占支出预算总额的90.39%；社会保障和就业支出35.84万元，占支出预算总额的4.37%；卫生健康支出18.72万元，占支出预算总额的2.28%；住房保障支出23.99万元，占支出预算总额的2.92%；城乡社区环境卫生支出0.35万元，占支出预算总额的0.04%。

      按支出经济分类划分:工资福利支出587.37万元，占支出预算总额的71.56%；商品和服务支出173.1万元，占支出预算总额的21.09%；对个人和家庭的补助支出5.07万元，占支出预算总额的0.62%；资本性支出55.21万元，占支出预算总额6.73%。

     （三）财政拨款支出情况

      2020年共青城市市场监督管理局财政拨款

      支出预算818.27万元，占支出预算总额的99%，具体支出情况是:行政运行611.72万元，占财政拨款支出预算总额的74.76%；市场主体管理28万元，占财政拨款支出预算总额的3.42%；市场秩序执法25万元，占财政拨款支出预算总额的3.06%；质量基础28万元，占财政拨款支出预算总额的3.42%；食品安全监管47万元，占财政拨款支出预算总额的5.74%；机关事业单位基本养老保险缴费支出32万元，占财政拨款支出预算总额的3.91%；机关事业单位职业年金缴费支出3.84万元，占财政拨款支出预算总额的0.47%；行政单位医疗18.72万元，占财政拨款支出预算总额的2.29%；住房公积金23.99万元，占财政拨款支出预算总额的2.93%。

      （四）政府性基金情况

     没有使用政府性基金预算安排的支出。

     （五）机关运行经费等重要事项的说明

     2019年共青城市市场监督管理局本级及下属1个单位机关财政拨款运行经费预算173.1万元，比2018年增加37.12万元，上升27.3%。

    （六）政府采购情况

     2020年共青城市市场监督管理局预算安排54.3万政府采购支出，主要用于办公设备、阳光餐饮服务平台、公车购置等的采购。

    （七）国有资产占有使用情况

      截至2019年12月31日，部门共有车辆6辆。

     2020年部门预算安排购置车辆2辆。

    （八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明本单位无重点项目预算的绩效目标

     二、2020年“三公”经费预算情况说明

     2019年共青城市市场监督管理局“三公”经费年初预算安排33.7万元。其中：

因公出国（境）费0万元，主要原因是：本单位2019年度无因公出境支出；

公务接待费17.5万元，与上年减少0.7万元，主要原因是：厉行节约，缩减接待标准；

公务用车购置及运行维护费36万元，比上年增加20.5万元，主要原因是：两台公车需报废，购置两台新车。

第三部分 共青城市市场监督管理局2019年部门 预算表

    八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

   一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

（一）市场监督管理专项：反映行政单位（包括所属事业单位）市场监督管理事务的支出。

（二）市场监管执法：反映行政单位（包括所属事业单位）市场监管执法事务的支出。 

（三）消费者权益保护：反映行政单位（包括所属事业单位）消费者权益保护事务的支出。 

（四）标准化管理：反映行政单位（包括所属事业单位）标准化管理事务的支出。 

（五）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。