共青城市市场和质量监督管理局2017年度部门决算

目    录

第一部分  共青城市市场和质量监督管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

        八、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

    九、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  共青城市市场和质量监督管理局概况

 

一、部门主要职能

 共青城市市场监督管理局是负责市场监管和行政执法的政府部门，主要承担：企业和个体工商户的市场监管，流通领域和生产领域的商品、特种设备等质量监管和食品、药品安全监管，反不正当竞争和维护消费者权益，合同监管，商标监管，广告监管，打击传销规范直销等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：共青城市市场监督管理局。

本部门2017年年末编制人数43人，其中行政编制18人，事业编制25人；年末实有人数38人，其中在职人员27人，退休人员11人。

 

第二部分  2017年度部门决算表

    详见附件

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计622.57万元，其中年初结转和结余145.21万元，较2016年减少45.83万元，下降6.86 %；本年收入合计477.36万元，较2016年减少75.54万元，下降13.66%，主要原因是：财政拨款紧缩。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入477.36万元，占 100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计622.57万元，其中本年支出合计 608.81万元，较2016年减少45.83万元，下降6.86%，主要原因是：节约开支；年末结转和结余13.76万元，较2016年减少203.48  万元，下降93.67%，主要原因是：财政收回上年结余。

本年支出的具体构成为：基本支出461.64万元，占 75.83 %；项目支出 147.17万元，占 24.17 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为722.12万元，决算数为608.81万元，完成年初预算的84.31%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为722.12万元，决算数为608.81万元，完成年初预算的84.31%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出461.64万元，其中：

（一）工资福利支出396.02万元，较2016年增加101.14万元，增长34.3 %，主要原因是：人员增加。

（二）对个人和家庭补助支出 65.62万元，较2016年增加10.76万元，增长19.61 %，主要原因是：人员增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为38.3万元，决算数为 21.18万元，完成预算的55.3%，决算数较2016年增加5.95万元，增长39.07 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：本单位2017年度无因公出境支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为22万元，决算数为  13.98万元，完成预算的 63.55%，决算数较2016年增加5.22万元，增长59.59 %；国内公务接待为330批次，接待人次为1100人。主要原因是：业务交流及上级检查增多，接待增加。

（三）公务用车保留数5辆，均为执法执勤车。

公务用车购置费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：2017年度本单位没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出年初预算数为16.3万元，决算数为7.19万元，完成预算的 44.11%，决算数较2016年增加0.72万元，增长11.13 %。主要原因是：执法活动增加，车辆的油耗及车损增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少83.21万元，下降100%，主要原因是：2017年度本单位运行经费用的是项目支出经费，支出数为129.43万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额17.74万元，其中：政府采购货物支出17.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.23万元，占政府采购支出总额的52.03%，其中：授予小微企业合同金额8.51万元，占政府采购支出总额的47.97%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

2017年本部门项目没有开展绩效评价。

< >    本部门共有车辆5辆，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 

< style="text-align:center;color:rgb(0, 0, 0);font-family:Times New Roman;font-size:10.5pt;font-style:normal;font-weight:normal;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" > 

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）工商行政管理事务：反映行政单位（包括所属事业单位）工商管理事务的支出。

（二）质量技术监督与检验检疫事务：反映行政单位（包括所属事业单位）质量技术监督管理事务的支出。 

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

（四）食品和药品监督管理事务：反映行政单位（包括所属事业单位）食药管理事务的支出。

（五）行政单位医疗：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。