目    录

第一部分  共青城市市场监督管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  共青城市市场监督管理局概况

一、部门主要职能

共青城市市场监督管理局是负责市场监管和行政执法的政府部门，主要承担:企业和个体工商户的市场监管，流通领域和生产领域的商品、特种设备等质量监管和食品、药品安全监管，反不正当竞争和维护消费者权益，合同监管，商标监管，广告监管，打击传销规范直销，知识产权工作等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括:共青城市市场监督管理局。

本部门2019年年末实有人数41人，其中在职人员41人，离休人员0人，退休人员12人;年末其他人员7人;年末学生人数 0人。

第二部分  2019年度部门决算表

     见附件:附件1：市场监管局2019年决算公开表.xls

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1033.67万元，其中年初结转和结余40.79万元，较2018年增加245.19万元，增长31%;本年收入合计992.88万元，较2018年增加218.16万元，增长28%，主要原因是:机构改革，职能增加，业务量增大，财政拨款增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入992.88万元，占100%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1033.67万元，其中本年支出合计1031.18万元，较2018年增加284.12万元，增长38%，主要原因是:人员增加，工资开支及日常工作经费增加;年末结转和结余 2.49万元，较2018年减少38.3万元，下降94%，主要原因是:机构改革，职能增加，业务量增大，财政拨款增加。

本年支出的具体构成为:基本支出617.97万元，占60%;项目支出413.21万元，占40%;经营支出 0万元，占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为609.42   万元，决算数为1031.18万元，完成年初预算的169%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为524.32万元，决算数为1031.18万元，完成年初预算的197%，主要原因是:机构改革，职能增加，业务量增大，财政拨款增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1031.18万元，其中:

(一)工资福利支出617.97万元，较2018年增加136.22  万元，增长28%，主要原因是:人员增加。

(二)商品和服务支出191.67万元，较2018年增加6.97  万元，增长4 %，主要原因是:人员增加，业务开支增加。

(三)对个人和家庭补助支出3.2万元，较2018年增加1.94万元，增长154%，主要原因是:驻村第一书记补贴。

(四)资本性支出120.79万元，较2018年增加97.75万元，增长424 %，主要原因是:基层分局建设投入增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为46.79万元，决算数为32.14万元，完成年初预算的69%，决算数较2018年增加8.57万元，增长36%，其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加(减少)  0万元，增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本单位2019年度无因公出境支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为18.2万元，决算数为  11.11万元，完成年初预算的61%，决算数较2018年减少 4.75万元，下降30 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费支出21.03万元，其中公务用车购置年初预算数为13.09万元，决算数为13.09万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加13.09万元，增长173%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:购置一辆公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为15.5万元，决算数为7.9万元，完成年初预算的51 %，决算数较2018年增加0.19万元，增长2%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:购置一辆公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，较年初预算数增加(减少)  0万元，增长(降低)0 %，主要原因是:2019年度本单位运行经费用的是项目支出经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额76.37万元，其中:政府采购货物支出76.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 18.79万元，占政府采购支出总额的25 %，其中:授予小微企业合同金额3.85万元，占政府采购支出总额的5%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目

8个，共涉及资金109.4万元，占一般公共预算项目支出总额的26%。

组织对“放心消费城市创建经费”、“执法办案经费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出109.4万元。从评价情况来看，开展绩效评价的8个项目均实现了2019年度的总体目标，均在预算内使用财政资金。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映质量兴市工作经费项目绩效自评结果。

质量兴市工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，质量兴市工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果:一是大力实施名牌战略和标准化战略，制定质量兴企、名牌兴业活动方案，鼓励企业科技创新，引导各类组织采用先进的质量管理方法和技术，完善计量保障体系，提升标准水平;二是积极推动企业贯彻实施《卓越绩效评价准则》国家标准，推广先进的过程管理经验，引导名优产品生产企业、重点企业积极导入卓越绩效管理模式，企业综合水平和企业竞争力明显上升。发现的问题及原因:绩效评价机构不健全，缺乏绩效评价专业人才。绩效评价工作所花的精力不够，绩效评价的深度和广度受到限制，绩效评价工作质量也受到较大影响。下一步改进措施:强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步加强各科室绩效管理理念，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

    质量兴市工作经费项目绩效自评综述:实现了2019年度的总体目标，均在预算内使用财政资金。引导企业采用先进的质量管理方法和技术，完善计量保障体系，提升标准水平。

    见附件：附件2：市场监管局项目支出绩效自评表.xls

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)工商行政管理事务:反映行政单位(包括所属事业单位)工商管理事务的支出。

(二)质量技术监督与检验检疫事务:反映行政单位(包括所属事业单位)质量技术监督管理事务的支出。 

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

(四)食品和药品监督管理事务:反映行政单位(包括所属事业单位)食药管理事务的支出。

(五)行政单位医疗:反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

(六)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。