目   录

第一部分 共青城市市场监督管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 共青城市市场监督管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市市场监督管理局2021年部门预算表

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年部门整体支出绩效目标表

十、2021年二级项目绩效目标表

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 共青城市市场监督管理局概况

一、部门主要职责

共青城市市场监督管理局是负责市场监管和行政执法的政府工作部门，主要承担:市场监管行政执法，监督管理市场秩序，宏观质量管理，产品质量、特种设备、食品和药品安全监管，统一管理计量、标准化、认证认可等工作，反不正当竞争和维护消费者权益，合同监管，商标监管，知识产权，专利工作，广告监管，打击传销规范直销，价格监督检查和反不正当竞争等工作。

二、部门基本情况

共青城市市场监督管理局共有预算单位1个，现实有在编在职人员32人，其中:行政编制10人，全额补助事业编制22人;退休人员13人;聘用人员8人，临时工3人，遗属1人。

第二部分  共青城市市场监督管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年共青城市市场监督管理局收入预算总额为719.16万元，2020年共青城市市场监督管理局收入预算总额为820.75万元，2021年较2022年下降101.59万元,下降的原因是预算压降。其中:财政拨款收入471.16万元，占收入预算总额的65.52%，较上年上升0.67%，上升原因是财政加大预算拨款比重;上级补助收入248万元，占收入预算总额的34.48%，较上年下降0.41%，下降原因是财政减少预算拨款比重。

(二)支出预算情况

2021年共青城市市场监督管理局支出预算总额为765.17万元，2020年共青城市市场监督管理局支出预算总额为820.75万元，2021年较2022年下降55.58万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出471.16万元，占支出预算总额的61.58%，包括工资福利支出450.65万元、商品和服务支出16.83万元、对个人和家庭的补助支出3.68万元;项目支出294.01万元，占支出预算总额的38.42%，包括工资福利支出126.59万元、商品和服务支出121.43万元、对个人和家庭的补助3.99万元、资本性支出35万元、对企业补助2万元、其他支出5万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出692.44万元，占支出预算总额的90.49%;社会保障和就业支出28.52万元，占支出预算总额的3.7%;卫生健康支出23.11万元，占支出预算总额的3%;住房保障支出21.1万元，占支出预算总额的2.81%。

按支出经济分类划分:工资福利支出577.24万元，占支出预算总额的75.44%;商品和服务支出138.26万元，占支出预算总额的18.07%;对个人和家庭的补助支出7.67万元，占支出预算总额的1%;资本性支出35万元，占支出预算总额的4.58%;对企业补助2万元，占支出预算总额的0.26%;其他支出5万元，占支出预算总额的0.65%。

(三)财政拨款支出情况

2021年共青城市市场监督管理局财政拨款支出预算765.17万元，占支出预算总额的100%，2020年共青城市市场监督管理局财政拨款支出预算818.27万元，2021年较2020年下降53.1万元，具体支出情况是: 行政运行541万元，占财政拨款支出的70.1%;一般行政管理事务3.27万元，占财政拨款支出的0.5%;市场主体管理28万元，占财政拨款支出的3.8%;市场秩序执法8万元，占财政拨款支出的1.05%;质量基础32万元，占财政拨款支出的4.3%;食品安全监管80.17万元，占财政拨款支出的10.6%;行政事业单位基本养老保险缴费支出支出28.52万元，占财政拨款支出的3.75%;行政单位医疗支出23.11万元，占财政拨款支出的3.02%;住房公积金支出21.1万元，占财政拨款支出的2.88%。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年共青城市市场监督管理局本级及下属1个单位机关财政拨款运行经费预算471.16万元，比2020年减少61.11万元，下降11.48%，下降原因是政府工作报告要求压降政府工作经费。

(六)政府采购情况

2021年共青城市市场监督管理局预算安排32万政府采购支出，主要用于办公设备、阳光餐饮项目及执法车辆等的采购，其中货物采购预算16万元，服务采购预算16万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆6辆。其中，执法执勤用车5辆，食品检测特种车辆1辆

2021年部门预算安排购置车辆1辆。

(八)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目9个，涉及资金248万元，其中:部门预算中100万元以上的项目1个。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年共青城市市场监督管理局“三公”经费年初预算安排38.3万元。其中:

因公出国(境)费0元，与上年持平，持平的原因是无出国或出境安排;

公务接待费14.8万元，比上年下降2.7万元，下降的原因是压减公务接待开支;

公务用车购置及运行维护费23.5万元，比上年下降12.5万元，下降的原因是2021年只安排购置一辆执法车辆。

第三部分 共青城市市场监督管理局局2021年部门预算表

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)市场监督管理专项:反映行政单位(包括所属事业单位)市场监督管理事务的支出。

(二)市场监管执法:反映行政单位(包括所属事业单位)市场监管执法事务的支出。

(三)消费者权益保护:反映行政单位(包括所属事业单位)消费者权益保护事务的支出。

(四)标准化管理:反映行政单位(包括所属事业单位)标准化管理事务的支出。

(五)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(六)事业支出:反映事业单位的基本支出。

(七)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(八)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。

(九)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。

(十)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十一)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

相关附件:共青城市市场监督管理局2021年部门预算公开表.xls

共青城市市场监督管理局2021绩效公开表.xlsx