目    录

第一部分  共青城市市场监督管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  共青城市市场监督管理局概况

一、部门主要职能

共青城市市场监督管理局是负责市场监管和行政执法的政府部门，主要承担:企业和个体工商户的市场监管，流通领域和生产领域的商品、特种设备等质量监管和食品、药品安全监管，反不正当竞争和维护消费者权益，合同监管，商标监管，广告监管，打击传销规范直销，知识产权工作等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括:共青城市市场监督管理局。

本部门2020年年末实有人数31人，其中在职人员31人，离休人员0人，退休人员13人;年末其他人员11人;年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1065.82万元，其中年初结转和结余1.99万元，较2019年增加32.15万元，增长3%;本年收入合计1063.83万元，较2019年增加70.95万元，增长7%，主要原因是:财政拨款收入增加，国家和省级食药经费补助增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1001.15万元;占94.11%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;其他收入62.68万元，占5.89%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1065.82万元，其中本年支出合计1019.80万元，较2019年减少11.38万元，下降1%，主要原因是:节约经费开支，创建节约型政府单位;年末结转和结余46.01万元，较2019年增加43.52万元，增长1748%，主要原因是:2020年度国家和省级食药经费补助增加，但是下拨时间晚，结转到2021年度。

本年支出的具体构成为:基本支出709.26万元，占69.55%;项目支出310.54万元，占30.45%;经营支出0万元，占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为820.75万元，决算数为960.97万元，完成年初预算的117%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为741.85万元，决算数为812.60万元，完成年初预算的110%，主要原因是:预算项目增加，项目支出增长。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为35.84万元，决算数为36.77万元，完成年初预算的103%，主要原因是:员工社保基数变动，社保支出增加。

(三)卫生健康支出年初预算数为18.72万元，决算数为20.85万元，完成年初预算的111%，主要原因是:员工医保基数变动，社保支出增加。

(四)城乡社区支出年初预算数为0.35万元，决算数为67.5万元，完成年初预算的19286%，主要原因是:2020年度创卫生城市，财政追加创文经费。

(五)住房保障支出年初预算数为23.99万元，决算数为23.25万元，完成年初预算的96.92%，主要原因是:在预算范围内使用住房保障支出经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出692.1万元，其中:

(一)工资福利支出541.12万元，较2019年减少76.85万元，下降12.44%，主要原因是:其他工资福利支出减少。

(二)商品和服务支出145.10万元，较2019年减少46.57万元，下降24.3%，主要原因是:节省经费开支，创建节约型政府。

(三)对个人和家庭补助支出5.88万元，较2019年增加2.68万元，增长83.75%，主要原因是:驻村第一书记补贴。

(四)资本性支出0万元，较2019年增长0万元，增长0%，主要原因是:一般公共预算财政拨款基本支出无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为50.5万元，决算数为37.17万元，完成预算的73.6%，决算数较2019年增加5.03万元，增长15.65%，其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国(境)支出。决算数较年初预算数未发生变动。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为17.5万元，决算数为6.18万元，完成预算的35%，决算数较2019年减少4.93万元，下降44.37%，主要原因是疫情影响，公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:缩减公务接待开支。全年国内公务接待50批，累计接待475人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为:上级和其他县市市场监督管理局的工作检查和交流。

(三)公务用车购置及运行维护费支出30.99万元，其中公务用车购置年初预算数为24万元，决算数为21.99万元，完成预算的91.63%，决算数较2019年增加8.9万元，增长68%，主要原因是2020年度购买公车2辆，比2019年增加1辆，全年购置公务用车2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:控制公车购买开支;公务用车运行维护费支出年初预算数为9万元，决算数为8.99万元，完成预算的99.89%，决算数较2019年增加1.09万元，增长13.8%，主要原因是购买2辆公车，公车运行维护开支增加，年末公务用车保有6辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:预算内使用公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出145.1万元，上年决算数增加145.1万元，增长100%，主要原因是:由于部门决算核算方式变化，2020年决算部门支出列入一般公共预算财政拨款公用支出，导致一般公共预算财政拨款公用支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额103.73万元，其中:政府采购货物支出27.89万元、政府采购工程支出56.63万元、政府采购服务支出19.21万元。授予中小企业合同金额78.62万元，占政府采购支出总额的75.79%，其中:授予小微企业合同金额5.9万元，占政府采购支出总额的5.7%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金128  万元，占一般公共预算项目支出总额的47.61%。

组织对“放心消费城市创建经费”、“执法办案经费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出128万元，政府性基金预算支出0万元。。从评价情况来看，所有项目均在预算内使用财政资金。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2020年度部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)

1.根据年初设定的绩效目标，食品和农产品安全监管工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为47万元，执行数为47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是建立比较科学和完善的食品安全七大体系;二是学校食堂“明厨亮灶”率达到99%;三是全年完成食品检测886批次，药品检测10批次;

2.根据年初设定的绩效目标，执法办案专项业务经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是全年开展执法办案67起，结案64起;二是有效打击破坏市场经济秩序违法犯罪行为，进一步整顿和规范生产经营秩序;

3.根据年初设定的绩效目标，放心消费城创建经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是逐步形成一批“放心消费”示范单位、行业和地区，放心消费城市有效建设;

4.根据年初设定的绩效目标，计量经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是全年共计进行计量监督检查12次，对检测不合格企业处置率100%;二是切实保护消费者合法权益，保护了合法合规企业、减轻企业负担;

5.根据年初设定的绩效目标，12315经费及消费维权工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是开展3.15活动，进行消费维权宣传，提高了消费者自我维权意识;二是实现“12315”消费维权工作全覆盖，“五进”活动使消费维权教育活动覆盖面进一步扩展;

6.根据年初设定的绩效目标，打击传销工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是开展3.15活动，进行消费维权宣传，提高了消费者自我维权意识;二是实现“12315”消费维权工作全覆盖，“五进”活动使消费维权教育活动覆盖面进一步扩展;

7.根据年初设定的绩效目标，质量兴市工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是开展质量安全月宣传2次，积极推动了企业贯彻实施《卓越绩效评价准则》国家标准;二是开展产品检验、特种设备安全监管5批次，有效提升共青城市产品和特种设备安全水平;三是引导名优产品生产企业、重点企业积极导入卓越绩效管理模式，企业综合水平企业竞争力上升;

8.根据年初设定的绩效目标，专利工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是全年组织企业开展专利申请589个，对专利企业及时补助，有效引导企业进行专利布局，提升企业核心竞争力，帮助我市企业做优做强;二是开展4.26专利宣传活动一次，提高企业专利水平。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)“三公”经费:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:为保障行政(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

(三) 住房保障支出:住房公积金支出。

(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

(六)对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(八)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。