目   录

第一部分 共青城市市场监督管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市市场监督管理局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市市场监督管理局2023年部门预算表

     一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

　第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 共青城市市场监督管理局概况

一、部门主要职责              

单位主要职责：负责市场综合监督管理；负责市场主体信用体系建设；负责市场监管综合执法工作；负责价格监督检查和反不正当竞争工作；负责监督管理市场秩序；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理和综合协调；负责统一管理计量工作、标准化工作和认证认可与检验检测工作；负责知识产权工作；负责药品、医疗器械与化妆品的监督管理等工作。

二、机构设置及人员情况

共青城市市场监督管理局共有预算单位1个，包括局本级

编制人数小计39人,其中：行政编制人数16人,全部补助事业编制人数23人。实有人数小计33人,其中：在职人数小计33人,行政在职人数12人,全部补助事业在职人数21人。退休13人；聘用人员12人，遗属1人。

机构设置情况：共青城市市场监督管理局内设机构7个，分别是综合股、食品监督管理股、药品医疗器械监督管理股、标准计量和特种设备监督管理股、市场秩序监督管理股、消费者权益保护股、商标广告和知识产权股。

第二部分  共青城市市场监督管理局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年共青城市市场监督管理局收入预算总额为790.01万元，较上年预算安排增加202.01万元,增加的原因是年初增加其他收入预算，人员增加预算增加。其中：财政拨款收入705.06万元，占收入预算总额的89.25%，较上年预算安排增加少547.36万，较上年上升28.8%，上升原因是财政增加基本支出预算；其他收入50万元，占收入预算总额的6.3%，较上年预算安排增加50万，较上年上升100%，上升原因是按要求，其他收入列入预算；上年结转结余34.95万元，占收入预算总额的4.45，较上年预算安排减少5.69万，较上年下降14%，下降原因是2022年度资金使用率高，结转少。

（二）支出预算情况

2023年共青城市市场监督管理局支出预算总额为790.01万元，较上年预算安排增加202.01万元,增加的原因是年初增加其他收入预算，人员增加预算增加。其中：按支出项目类别划分:基本支出502.86万元，占支出预算总额的63.65%，较上年预算安排增加215.5万元，包括工资福利支出419.45万元、商品和服务支出79.2万元、对个人和家庭的补助支出4.21万元；项目支出287.15万元，占支出预算总额的36.35%，较上年预算安排减少13.49万元，包括工资福利支出150.07万元、商品和服务支出101.51万元、对个人和家庭的补助支出3.42万元、资本性支出1万元、对企业补助25万元、其他相关支出6.15万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出703.03万元，占支出预算总额的88.99%，较上年预算安排增加182.76万元；社会保障和就业支出38.94万元，占支出预算总额的4.93%，较上年预算安排增加10.29万元；卫生健康支出24.05万元，占支出预算总额的3.04%，较上年预算安排增加6.08万元；住房保障支出23.98万元，占支出预算总额的3.04%，较上年预算安排增加2.87万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出569.52万元，占支出预算总额的72.14%，较上年预算安排增加182.8万元；商品和服务支出180.71万元，占支出预算总额的22.87%，较上年预算安排增加25.37万元；对个人和家庭的补助支出7.63万元，占支出预算总额的0.97%，较上年预算安排减少0.31万元；资本性支出1万元占支出预算总额的0.12%，较上年预算安排减少34万元；对企业补助25万元占支出预算总额的3.2%，较上年预算安排增加25万元；其他相关支出6.15万元占支出预算总额的0.7%，较上年预算安排增加3.15万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年共青城市市场监督管理局财政拨款支出预算705.06万元，占支出预算总额的89.25%，较上年预算安排增加157.7万元,增加或减少的原因是人员增加预算增加。具体支出情况是:按支出功能科目划分： 一般公共服务618.08万元，占财政拨款支出的 87.66%；社会保障和就业支出38.94万元，占财政拨款支出的5.52%；卫生健康支出24.05万元，占财政拨款支出的3.41%；住房保障支出23.98万元，占财政拨款支出的3.41%。

按支出项目类别划分：基本支出502.86万元,较上年预算安排增加215.5万元;其中：工资福利支出419.44万元,商品和服务支出79.2万元,对个人和家庭的补助4.21万元。项目支出202.2万元,较上年预算安排减少57.8万元;其中：商品和服务支出125.07万元,商品和服务支出47.71万元,对个人和家庭的补助3.42万元,对企事业单位补贴25万元，资本性支出1万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出,较上年预算安排无变化。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年共青城市市场监督管理局本级机关运行经费预算79.2万元，比2022年预算减少208.16万元，下降72.44%，下降原因是压减机关运行经费支出。

（七）政府采购情况

2023年共青城市市场监督管理局预算安排1万政府采购支出，较上年预算安排减少31万元,减少的原因是2023年未安排车辆采购，阳光餐饮采购尾款已结清；其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车5辆，特种设备用车1辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的项目12个，项目名称分别是：一类-日常运行经费、二类-质量兴市工作经费、二类-计量工作项目经费、二类-打击传销工作经费、二类-12315经费及消费维权工作经费、二类-专利工作项目经费、二类-放心消费城市创建经费、二类-执法办案专项业务经费、二类-食品和农产品安全监管工作经费、四类-保基本民生-新冠病毒肺炎疫情防控经费、五类-专利补助专项资金、其他资金，涉及资金252.2万元，其中：部门预算中100万元以上的项目0个。五类-专利补助专项资金项目情况说明。

    1）项目概述：给与共青城市优势示范企业、新增高价值专利、九江高价值专利组合培育、知识产权贯标等知识产权方面补助。

   2）立项依据：共府发〔2023〕7号《共青城市人民政府关于印发共青城市推进知识产权赋能企业高质量发展若干政策措施的通知》以及九江市相关补助文件。

   3）实施主体：共青城市市场监督管理局

   4）实施方案：按照补助文件对符合条件企业发放对应标准的补助资金

   5）实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

   6）年度预算安排：25万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年共青城市市场监督管理局“三公”经费年初预算安排20.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化，主要原因是无因公出国（境）安排；

公务接待费11万元，比上年减少1万元，下降的原因是压减“三公支出”；

公务用车运行维护费9.5万元，比上年减少0.5万元，下降的原因是压减“三公支出”。

公务用车购置费0万元，比上年减少15万元，下降的原因是压减“三公支出”，无购车计划。

　第三部分 共青城市市场监督管理局2023年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。