一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计1017.78万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1017.78万元，比上年增加225.27万元，增长28.43%，主要原因：2023年人员工资福利中绩效及社保开支增大，年中追加菜场改造项目、餐饮协会活动项目、发明专利等项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入986.49万元，占96.92%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入31.30万元，占3.08%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1017.78万元，其中本年支出合计1003.47万元，比上年增加210.96万元，增长26.62%，主要原因：2023年人员工资福利中绩效及社保开支增大，年中追加菜场改造项目、餐饮协会活动项目、发明专利等项目；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余14.32万元，比上年增加14.32万元，主要原因：单位增加自有资金项目，非税将上级补助资金全部转入自有资金账户，2022年未从自有资金核算。

本年支出的具体构成：基本支出570.22万元，占56.82%；项目支出433.25万元，占43.18%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数740.01万元，决算数986.49万元，完成年初预算的133.31%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数653.03万元，决算数865.66万元，完成年初预算的132.56%。预决算差异主要原因：年中追加菜场改造项目、餐饮协会活动项目、发明专利等项目，增加项目决算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数38.94万元，决算数63.68万元，完成年初预算的163.53%。预决算差异主要原因：2023年绩效纳入个人社保缴费基数，增加社保缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数24.05万元，决算数32.11万元，完成年初预算的133.50%。预决算差异主要原因：调整个人缴费基数，增加医保缴费支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数23.98万元，决算数25.03万元，完成年初预算的104.37%。预决算差异主要原因：调整个人缴费基数，增加租房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出570.22万元，其中：

（一）工资福利支出508.89万元，比上年增加32.41万元，增长6.80%，主要原因：2023年个人增资及医社保、五险一金等基数增加。

（二）商品和服务支出56.66万元，比上年增加53.72万元，增长1831.06%，主要原因：2022年度基本支出商品服务支出统计口径有误，统计金额少。

（三）对个人和家庭补助支出4.67万元，比上年减少0.69万元，下降12.93%，主要原因：驻村队员减少，对个人驻村补助减少。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数20.50万元，决算数10.48万元，完成全年预算的51.12%；决算数比上年减少15.43万元，下降59.56%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）开支。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）开支。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数9.50万元，决算数7.60万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排购置公务用车。决算数比上年减少14.99万元，下降100.00%,主要原因：2022年安排购置公车一辆，金额14.99万元。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数9.50万元，决算数7.60万元，完成全年预算的80.00%，主要原因：控制三公经费开支。决算数比上年减少0.98万元，下降11.39%,主要原因：控制三公经费开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量8辆。

（三）公务接待费全年预算数11.00万元，决算数2.87万元，完成全年预算的26.13%，主要原因：控制三公经费开支。决算数比上年增加0.54万元,增长22.94%，主要原因：2023年度疫情结束，各类检查工作增多。全年国内公务接待32批，累计接待137人次，主要是：省局、市局安排的调研检查。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出56.66万元，决算数比上年增加53.72万元，增长1831.06%，主要原因：

公用经费增长。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额15.00万元，其中：政府采购货物支出15.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目24个全面开展绩效自评，共涉及资金1604.47万元，占项目支出总额的100%。其中，22个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。     

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，提高了广大人民群众的食品、药品、特种设备的安全意识；正确引导广大群众使用合格食品，保护消费者权益，提升了广大消费者的自身维权意识；市场环境得到有效改善，企业、商家守法经营，提高消费者的信心；企业竞争力进一步得到加强，专利水平提升。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1.部门整体支出绩效

当年部门履职总体目标、工作任务

目标1：建立比较科学和完善的食品安全七大体系（食品安全供应体系、食品安全责任体系、食品安全风险监测体系、食品安全监管体系、食品安全应急体系、食品安全社会监督体系、食品安全网格化管理体系）；建立行政监管、行业自律、舆论监督、群众参与、运作高效的食品安全机制；逐步形成一批“洁厨亮灶”示范单位、“放心食堂”示范学校（包括幼儿园），保障我市的食品安全。

目标2：联合相关部门充分运用法治思维和法治方式有针对性地部署开展专项执法打假行动，进一步整顿和规范生产经营秩序；保障共青城市“无传销城市”成果。

目标3：实现“12315”消费维权工作全覆盖，共青城市全民消费维权意识进一步提高，建立比较科学和完善的放心消费评价指标体系、商品（服务）安全信用体系和失信惩戒机制；建立行政监管、行业自律、舆论监督、群众参与、运作高效的消费维权机制；逐步形成一批“放心消费”示范单位、行业和地区，把我市建设成为放心消费城市。使共青城市全民消费维权意识进一步提高，消费者对“放心消费城市”创建活动的知晓率、认同度达到90％以上。

目标4:核实强制检定计量器具、加强计量强制检定的执行力度;加强特种设备安全生产监督，保障共青城市特种设备安全，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展。

目标4：大力实施名牌战略和标准化战略，制定质量兴企、名牌兴业活动方案，鼓励企业科技创新，引导名优产品生产企业、重点企业积极导入卓越绩效管理模式，企业综合水平企业竞争力上升。

目标5：引导企业进行专利布局，提升企业核心竞争力，帮助我市企业做优做强；通过业务知识的培训，让专利管理人员业务水平得到提高，能更好的服务企业，加快我市经济发展，打造良好营商环境。

目标6：根据开展创建“无传销社区（村）”活动，巩固本市“无传销城市”，严厉打击传销，规范直销活动，继续保持我市“无传销城市”的成果，维护市场的正常秩序。

目标7：质量供给水平大幅提高，质量型发展优势凸显，质量对经济社会发展的贡献度进一步增强，质量强市建设取得明显成效。

履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况

1.优服务，助发展，营商环境更优化。深入开展多部门联合双随机检查，实现除重点领域外双随机检查事项全覆盖，风险市场主体“无事不扰”实现率100%。积极推动我市知识产权创造创新工作，新增专利授权598件，专利质押融资10165.71万元，同比增长136.73%。组织召开全市服装产业高质量发展推进会2次，积极开展共青城市服装行业自主品牌评选活动，今年三家企业获得2023年“江西名牌”称号。四是强化标准引领。帮扶江中食疗制定团体标准，成功获得“江西绿色生态”产品认证；指导亚华电子材料有限公司成功获批2022年度国家级智能制造标准应用试点项目，成为全省唯一一家成功获批的企业。

2.强监管，严执法，民生领域更安全。落实落细食品安全“两个责任”，完成全市2699户食品生产经营主体（含“三小”）的摸底调查及校对核准，共由228名干部包保，任务完成率100%；探索食品安全协同共治新模式，实现86所学校食堂“互联网+明厨亮灶”覆盖率100%；高位推动集贸市场整治专项提升行动，积极开展集贸市场升级改造项目，群众买菜更加安全便捷；深入推进药品安全专项整治行动，加强药品存储、运输环节质量安全监管，全市药品零售企业监督检查实现100%覆盖。获批全省县级首个特种设备考试中心，特种设备作业人员考核发证570人次。对全市石油液化气充装站实行智能化监管，全市液化气站充装秤全部更换智能联锁装置。积极开展3.15宣传活动，深入推进消费维权体系建设，受理消费者投诉举报3300余件次，投诉举报按期办结率达100%，为消费者挽回经济损失42万余元。扎实开展“铁拳”行动及各领域专项整治行动，聚焦食品药品安全、假冒伪劣等民生领域，严格案件查办，今年以来共办理案件54起，涉嫌犯罪移送公安5起。

3.重实效、创特色，发展动力更迅猛。成立餐饮协会，成功举办共青城市十大名店、十大名菜、十大名优特产评选及颁奖活动，获得市委主要领导书面肯定批示。帮助江中食疗成功申请“江西绿色生态”产品认证，成为我市首张“江西绿色生态”证书。出台《共青城市长质量奖管理办法》，开展第二届市长质量奖评选工作。依托纺织服装产业质量基础设施“一站式”服务中心，深入开展服装产业质量提升培训、“检验检测开放日”等活动，为纺织服装企业集中提供产品各环节所需的计量、标准、检验检测等一揽子服务。制定《共青城市推进知识产权赋能企业高质量发展若干政策措施》，建立了知识产权纠纷调解工作队伍，跨省签订《知识产权跨区域合作协议书》，九江知识产权示范企业1个，省首批知识产权保护规范化培育市场1个，国家知识产权优势企业1个。

履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门履职效果的实现情况

提高了广大人民群众的食品、药品、特种设备的安全意识；正确引导广大群众使用合格食品，保护消费者权益，提升了广大消费者的自身维权意识；市场环境得到有效改善，企业、商家守法经营，提高消费者的信心；企业竞争力进一步得到加强，专利水平提升。

社会满意度及可持续性影响

个体户、企业、我局各服务对象都较满意。

2.2023年度食品和农产品安全监管工作经费

项目概况

项目背景：根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《地方党政领导干部食品安全责任制规定》和《关于深化改革加强食品安全工作的意见》要求，加大和保障食品和农产品质量安全工作所需经费，同时共青城市科教城大量学生引入，学校食品安全监管压力大，结合创城要求对集贸市场和小餐饮小食杂店监管力度加大。

项目主要内容：1.完善问题导向的抽检监测机制；2.实施校园食品安全守护行动；3.实施农村假冒伪劣食品治理行动；4.实施“双安双创”示范引领行动。

项目资金投入及使用：2023年度食品和农产品安全监管工作经费年度预算33万元，全年使用33万元。

项目绩效目标

建立比较科学和完善的食品安全七大体系（食品安全供应体系、食品安全责任体系、食品安全风险监测体系、食品安全监管体系、食品安全应急体系、食品安全社会监督体系、食品安全网格化管理体系）；建立行政监管、行业自律、舆论监督、群众参与、运作高效的食品安全机制；逐步形成一批“洁厨亮灶”示范单位、“放心食堂”示范学校（包括幼儿园），保障我市的食品安全。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

履职完成情况：1.全面完成食品抽检581批次。合格食品562批次，不合格食品19批次。对不合格食品，严格规范开展核查处置，查明风险隐患，依法处置；2.全年“守底线、查隐患、保安全”专项工作累计出动执法人员4438人次，检查水产品经营户651户次、农贸市场290家次、商超35家次、餐饮单位1220户次、渔具店23户次。共排查发现40家索证索票不齐全，已全部责令整改到位，排除风险隐患150条。3.2023年办理食品案件23起，已全部办结，罚没款20.3万元。

社会满意度及可持续性影响：群众以及相关人员满意度达到95%。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一） 住房保障支出：住房公积金支出。

（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

（四）对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。