目   录

第一部分 共青城市市场监督管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市市场监督管理局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市市场监督管理局2025年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 共青城市市场监督管理局概况

一、部门主要职责

单位主要职责：负责市场综合监督管理；负责市场主体信用体系建设；负责市场监管综合执法工作；负责价格监督检查和反不正当竞争工作；负责监督管理市场秩序；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理和综合协调；负责统一管理计量工作、标准化工作和认证认可与检验检测工作；负责知识产权工作；负责药品、医疗器械与化妆品的监督管理等工作。

二、机构设置及人员情况

共青城市市场监督管理局共有预算单位1个，包括局本级内设机构：综合股、食品监督管理股、药品医疗器械监督管理局股、标准计量和特种设备监督管理股、市场秩序监督管理股、消费者权益保护股、商标广告和知识产权股。

编制人数小计39人,其中：行政编制人数16人,参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数23人,自收自支编制人数0人。实有人数小计28人,其中：在职人数小计28人,行政在职人数10人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数18人。离休人数小计0人,退休人数小计13人,退职人员0人，遗属人员1人。在校学生0人。

第二部分  共青城市市场监督管理局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年共青城市市场监督管理局收入预算总额为1011.4万元，较上年预算安排增加1.28万元,增加的原因是知识产权、市场质量奖补助及在职人员医社保等预算减少70余万元，2025年春节工程款支出77万，上年中央、省级补助经费结余较上年增加。其中：财政拨款收入944.41万元，较上年预算安排增加0.51万，增加的原因是知识产权、市场质量奖补助及在职人员医社保等预算减少70余万元，2025年春节工程款支出77万；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排无变化；事业收入0万元,较上年预算安排无变化；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排无变化；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排无变化；上级补助收入0万元,较上年预算安排无变化；其他收入30万元，较上年预算安排无变化；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排无变化；上年结转结余36.99万元，较上年预算安排增加0.78万，增加的原因是根据食药工作安排，部分中央及省级食药经费预留25年年初开支。

（二）支出预算情况

2025年共青城市市场监督管理局支出预算总额为1011.4万元，较上年预算安排增加1.28万元,增加的原因是知识产权、市场质量奖补助及在职人员医社保等预算减少70余万元，2025年春节工程款支出77万，上年中央、省级补助经费结余较上年增加。其中：按支出项目类别划分:基本支出487.97万元，占支出预算总额的48.25%，较上年预算安排减少1.42万元，包括工资福利支出388.47万元、商品和服务支出56.69万元、对个人和家庭的补助支出42.81万元；项目支出523.43万元，占支出预算总额的51.75%，较上年预算安排增加2.7万元，包括工资福利支出177.25万元、商品和服务支出94.11万元、对个人和家庭的补助支出2.84万元、资本性支出78.95万元、对企业补助164万元、其他支出6.28万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出924.55万元，占支出预算总额的91.42%，较上年预算安排增加25.45万元；社会保障和就业支出45.83万元，占支出预算总额的4.53%，较上年预算安排减少24.2万元；卫生健康支出18.85万元，占支出预算总额的1.86%，较上年预算安排增加1.04万元；住房保障支出22.17万元，占支出预算总额的2.19%，较上年预算安排减少1万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出565.72万元，占支出预算总额的55.94%，较上年预算安排减少73.89万元；商品和服务支出150.8万元，占支出预算总额的14.91%，较上年预算安排增加0.96万元；对个人和家庭的补助支出45.65万元，占支出预算总额的4.51%，较上年预算安排增加37.53万元；资本性支出78.95万元，占支出预算总额7.8%，较上年预算安排增加74.4万元；对企业补助164万元，占支出预算总额16.22%，较上年预算安排减少37万元；其他相关支出6.28万元，占支出预算总额0.62%，较上年预算安排减少1.92万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年共青城市市场监督管理局财政拨款支出预算944.41万元，占支出预算总额的93.38%，较上年预算安排增加0.51万元,增加的原因是知识产权、市场质量奖补助及在职人员医社保等预算减少70余万元，2025年春节工程款支出77万。具体支出情况是:按支出功能科目划分： 一般公共服务支出857.56万元，占财政拨款支出的90.8%；社会保障和就业支出45.83万元，占财政拨款支出的4.86%；卫生健康支出18.85万元，占财政拨款支出的1.99%；住房保障支出22.17万元，占财政拨款支出的2.35%。

按支出项目类别划分：基本支出487.97万元,较上年预算安排减少1.42万元;其中：工资福利支出388.47万元,商品和服务支出56.69万元,对个人和家庭的补助42.81万元。项目支出456.44万元,较上年预算安排增加1.83万元;其中：工资福利支出167.25万元，商品和服务支出43.4万元,对个人和家庭的补助2.84万元，资本性支出78.95万元，对企业补助164万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年共青城市市场监督管理局本级机关部门机关运行经费预算56.69万元，比2024年预算减少2.83万元，下降4.75%，下降原因是机关运行经费按照在职人员数确认，2024年存在人员调动。

（七）政府采购情况

2025年共青城市市场监督管理局预算安排1.95万政府采购支出，较上年预算安排减少2.6万元,减少的原因是压减财政支出，落实过紧日子要求；其中：政府采购货物预算1.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门共有车辆8辆，其中，执法执勤用车5辆、特种车辆1辆、其他车辆2辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为。

（九）项目绩效目标设置情况

2025年实行绩效目标管理的项目19个，涉及资金523.43万元，其中：部门预算中100万元以上的项目1个。共青城知识产权补助专项资金项目情况说明

1）项目概述：给与共青城市符合条件企业质押融资、贴息、优势示范企业、新增高价值专利、九江高价值专利组合培育、知识产权贯标等知识产权方面补助。

   2）立项依据：共府发〔2023〕7号《共青城市人民政府关于印发共青城市推进知识产权赋能企业高质量发展若干政策措施的通知》以及九江市相关补助文件。

   3）实施主体：共青城市市场监督管理局

   4）实施方案：按照补助文件对符合条件企业发放对应标准的补助资金

   5）实施周期：2025年1月1日-2025年12月31日

   6）年度预算安排：140万元

7）绩效目标和指标：见项目绩效公开表

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年共青城市市场监督管理局“三公”经费财政拨款安排15.4万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费7.5万元，比上年减3万元，主要原因是压减“三公支出”。

公务用车运行维护费7.9万元，比上年减1.1万元，主要原因是压减“三公支出”。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

第三部分 市场监督管理局2025年部门预算表

（详见附表）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）教育收费资金收入：反应实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培训费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（九）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定性用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）"三公"经费: 指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。  

（三）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（四）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。