目    录

第一部分  共青城市市场监督管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市市场监督管理局 2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  共青城市市场监督管理局2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分  共青城市市场监督管理局概况

一、部门主要职责

部门主要职责：负责市场综合监督管理；负责市场主体信用体系建设；负责市场监管综合执法工作；负责价格监督检查和反不正当竞争工作；负责监督管理市场秩序；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理和综合协调；负责统一管理计量工作、标准化工作和认证认可与检验检测工作；负责知识产权工作；负责药品、医疗器械与化妆品的监督管理等工作。

二、机构设置及人员情况

共青城市市场监督管理局共有预算单位1个，包括共青城市市场监督管理局。内设机构：综合股、食品监督管理股、药品医疗器械监督管理局股、标准计量和特种设备监督管理股、市场秩序监督管理股、消费者权益保护股、商标广告和知识产权股。

编制人数小计39人,其中：行政编制人数16人,机关工勤编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数23人,自收自支编制人数0人。实有人数小计28人,其中：在职人数小计28人,行政在职人数10人,机关工勤在职人数1人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数17人。离退休人数小计13人,包括离休人数0人，退休人数13人；退职人员0人，遗属人员2人。在校学生0人。

第二部分  共青城市市场监督管理局2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年共青城市市场监督管理局收入预算总额为市场监督管理845.13万元，较上年预算安排减少166.27万元。其中：财政拨款收入815.13万元，较上年预算安排减少129.28万，减少的原因是2026年度压减知识产权及市长质量奖补助预算；教育收费资金收入市场监督管理0万元,较上年预算安排无变化；事业收入0万元,较上年预算无变化，；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排无变化；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排无变化；上级补助收入0万元,较上年预算安排无变化；其他收入30万元，较上年预算安排无变化；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排无变化；上年结转结余0万元，较上年预算安排减少36.99万。

(二)支出预算情况

2026年共青城市市场监督管理局支出预算总额为845.13万元，较上年预算安排减少166.27万元,减少的原因是2026年度压减知识产权及市长质量奖补助预算。

按支出项目类别划分：:基本支出548.53万元，占支出预算总额的64.9%，较上年预算安排增加60.56万元，包括工资福利支出456.04万元、商品和服务支出48.38万元、对个人和家庭的补助支出44.10万元；项目支出296.6万元，占支出预算总额的市场监督管理35.1%，较上年预算安排减少226.83万元，包括工资福利支出147.81万元、商品和服务支出86.6万元、对个人和家庭的补助支出0.84万元、资本性支出1.35万元、对企业补助59万元、其他支出1万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出750.71万元，占支出预算总额的88.83%，较上年预算安排减少173.85万元；教育支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排无变化；科学技术支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排无变化；社会保障和就业支出50.31万元，占支出预算总额的5.95%，较上年预算安排增加4.48万元；卫生健康支出20.49万元，占支出预算总额的2.42%，较上年预算安排增加1.64万元；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排无变化。住房保障支出23.62万元，占支出预算总额的2.8%，较上年预算安排增加1.45万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出603.85万元，占支出预算总额的71.45%，较上年预算安排增加38.13万元；商品和服务支出134.99万元，占支出预算总额的15.97%，较上年预算安排减少15.81万元；对个人和家庭的补助支出44.94万元，占支出预算总额的5.32%，较上年预算安排减少1.71万元；资本性支出（基本建设）0万元，占支出预算总额0%，较上年预算安排无变化；资本性支出1.35万元，占支出预算总额0.16%，较上年预算安排减77.6万元；对企业补助59万元，占支出预算总额6.98%，较上年预算安排减少105万元；其他相关支出1万元，占支出预算总额0.12%，较上年预算安排减少5.28万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年共青城市市场监督管理局财政拨款支出预算815.13万元，占支出预算总额的96.45%，较上年预算减少129.28万元,增加或减少的原因是2026年度压减知识产权及市长质量奖补助预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出720.71万元，占财政拨款支出的88.42%；教育支出0万元，占财政拨款支出0%；社会保障和就业支出50.31万元，占财政拨款支出的6.17%；卫生健康支出20.49万元，占财政拨款支出的2.51%；住房保障支出23.62万元，占财政拨款支出的2.9%。

按支出项目类别划分：基本支出548.53万元,较上年预算安排增加60.56万元；项目支出266.6万元,较上年预算安排减少189.84万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出593.85万元，占支出预算总额的72.85%，较上年预算安排增加41.13万元；商品和服务支出114.99万元，占支出预算总额的14.11%，较上年预算安排增加14.9万元；对个人和家庭的补助支出44.94万元，占支出预算总额的5.51%，较上年预算安排减少0.71万元；资本性支出1.35万元，占支出预算总额0.17%，较上年预算安排减少77.6万元；对企业补助59万元，占支出预算总额7.24%，较上年预算安排减少105万元；其他相关支出1万元，占支出预算总额0.12%，较上年预算安排减少5.28万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年共青城市市场监督管理局本级48.38万元，比2025年预算减少8.31万元，下降15%，下降原因是按比例压减公用经费。

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额 3.78 万元,其中: 政府采购货物预算1.35万元, 政府采购工程预算0.00万元, 政府采购服务预算2.43万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，部门共有车辆8辆，其中，执法执勤用车5辆、特种车辆1辆、其他车辆2辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)食药和农产品安全监管工作经费项目情况说明

1）项目概述：1.完善问题导向的抽检监测机制，完善抽检监测信息通报机制。2.实施校园食品安全守护行动，全面推行“明厨亮灶”，实行大宗食品公开招标、集中定点采购，建立学校相关负责人陪餐制度，鼓励家长参与监督。对学校食堂、学生集体用餐配送单位、校园周边餐饮门店及食品销售单位实行全覆盖监督检查。落实好农村义务教育学生营养改善计划，保证学生营养餐质量。3.实施农村假冒伪劣食品治理行动，网络餐饮治理等给类专项行动。4.实施“双安双创”示范引领行动。发挥地方党委和政府积极性，持续开展食品安全示范城市创建和农产品质量安全县创建活动，总结推广经验，落实属地管理责任和生产经营者主体责任。

2）立项依据：根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《地方党政领导干部食品安全责任制规定》和《关于深化改革加强食品安全工作的意见》要求，加大和保障食品和农产品质量安全工作所需经费，同时共青城市科教城大量学生引入，学校食品安全监管压力大，结合创城要求对集贸市场和小餐饮小食杂店监管力度加大。

3）实施主体：共青城市市场监督管理局

4）实施方案：按要求开展给类食品安全监督检查，组织开展食品抽检、快检

5）实施周期：2026年1月-2026年12月

6）年度预算安排：21万元

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年共青城市市场监督管理局“三公”经费财政拨款安排14.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增减无变化。

公务接待费7万元，比上年减0.5万元，主要原因是压减“三公支出”。

公务用车运行维护费7.5万元，比上年减0.4万元，主要原因是压减“三公支出”。

公务用车购置费0万元，比上年增减无变化。

第三部分  共青城市市场监督管理局2026年部门预算表