共青城市司法局2021年度部门决算

目    录

第一部分  共青城市司法局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  共青城市司法局概况

一、部门主要职能

共青城市司法局负责贯彻落实中共中央关于司法行政工作的方针政策和决策部署，负责贯彻落实中共中央关于全面依法治国的方针政策和省委关于全面依法治省、九江市委关于全面依法治市的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国和司法行政工作的集中统一领导。主要职责是:

(一) 承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

(二)根据党的路线、方针、政策和省、九江市的要求，对一定时期内的司法行政工作作出全局性部署，制定工作计划并组织和监督实施。

(三)负责起草或组织起草有关重要的市政府规范性文件草案。承办各部门和各有关单位报送市政府的规范性文件草案的审查工作。负责对与公民、法人和其他组织利益密切相关的规范性文件草案向社会公开征求意见。

(四)承担市政府规范性文件报送备案工作。承担市政府各部门和各有关单位的规范性文件备案审查工作，审查其同宪法、法律、行政法规及其他规范性文件是否抵触或相互矛盾，根据情况提出处理建议。承办本市相关规范性文件的清理工作。

(五)承办上级人大常委会及其专门委员会、上级人民政府及所属部门向市政府征求意见的法律、法规、规章、规范性文件草案的论证工作，并受市政府委托提出意见或建议。

(六)承担统筹推进法治政府建设工作。指导、监督市政府各部门、乡镇人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，提出推进行政执法体制改革等有关工作的具体措施和工作建议，推进严格规范公正文明执法。负责市政府的行政复议、应诉、行政裁决和行政赔偿工作。负责市政府行政规范性文件、重大行政决策及其他涉法事务的合法性审查工作。

(七)承担统筹规划法治社会建设工作。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

(八)负责管理社区矫正工作。负责刑满释放人员帮教安置工作。

(九)负责拟定全市公共法律服务体系建设规划和公共法律服务平台建设工作，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导和监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁、基层法律服务管理工作。

(十)负责拟订行政执法监督工作方案，参与法律、法规执行情况的检查。组织市政府规范性文件实施情况的检查。承担行政执法证件核发、管理工作。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位为共青城市司法局本级。

本部门2021年年末实有人数35人，其中行政人员 22人，事业人员3人，机关工勤1人，同岗同酬1人，其他人员（聘用）8人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件一）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计685.83万元，其中年初结转和结余 38.01万元，较2020年增加2.6万元，增长7.34%；本年收入合计647.82万元，较2020年增加44.35万元，增长7.35%，主要原因是：财政拨款收入有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 647.39万元，占 99.93%；其他收入0.43万元，占0.07%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计685.83万元，其中本年支出合计685.83万元，较2020年增加84.96万元，增长14.14 %，主要原因是：业务工作相关支出增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少38.01万元，下降100%，主要原因是：资金合理使用，无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出483.66万元，占70.52%；项目支出202.17万元，占29.48%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为840.24   万元，决算数为685.40万元，完成年初预算的81.57 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为  44.12万元，主要原因是：主要原因是年初未做此预算。

（二）公共安全支出年初预算数为780.73万元，决算数为576.01万元，完成年初预算的73.78%，主要原因是：在预算范围内控制支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为23.59万元，决算数为27.78万元，完成年初预算的117.76%，主要原因是人员增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为15.46万元，决算数为14.26万元，完成年初预算的92.24%，主要原因是在预算范围内控制支出。

（五）住房保障支出年初预算数为20.46万元，决算数为  23.22万元，完成年初预算的113.49%，主要原因是人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出483.26万元，其中：

（一）工资福利支出464.94万元，较2020年增加211.99万元，增长83.81%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出16.45万元，较2020年减少66.45万元，下降80.16%，主要原因是：业务工作相关支出减少。

（三）资本性支出1.87万元，较2020年增加1.87万元，主要原因是：办公设备购置支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.66万元，决算数为5.14万元，完成预算的67.10%，决算数较2020年增加0.28万元，增长5.76%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.16万元，决算数为3.59万元，完成预算的86.30%，决算数较2020年增加0.75万元，增长26.41%，主要原因是全年公务接待批次为29批，较上年有所增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照缩减三公经费的要求，降低了三公经费的支出。全年国内公务接待29批，累计接待163人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.54万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.50万元，决算数为1.54万元，完成预算的44%，决算数较2020年减少0.48万元，下降23.76%，主要原因是按照缩减三公经费的要求，降低了三公经费的支出，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出18.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2020年决算数减少64.58万元，降低77.90%，主要原因是：压减了单位一般性支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额2.73万元，其中：政府采购货物支出2.73万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.73万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金177.68 万元，占项目支出总额的87.9%。    

组织对“法律援助工作经费”、“法制建设工作经费”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出353万元。从评价情况来看，整体情况良好，部门预算支出执行率较上年有所增加，部分部门由于控制支出等原因，预算执行率偏低。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评主要结果如下：

1.法律援助工作经费自评得99.72分，项目全年预算数17万元，执行数16.53万元，完成预算的97.24%。项目绩效目标完成情况：部分工作需跨年度完成，剩余资金需到次年支付；

2.人民监督员选任管理工作经费自评得90分，项目全年预算数1万元，执行数0万元，未完成预算。项目绩效目标完成情况：2021年未开展此工作；

3.人民陪审员选任工作经费自评得90分，项目全年预算数2万元，执行数0万元，未完成预算。项目绩效目标完成情况：2021年未开展此工作；

4.人民调解工作经费自评得99.28分，项目全年预算数15万元，执行数13.92万元，完成预算的92.8%。项目绩效目标完成情况：疫情影响，部分工作未及时开展，造成资金未使用完毕；

5.司法所业务经费自评得98.29分，项目全年预算数24万元，执行数19.9万元，完成预算的82.92%。项目绩效目标完成情况：疫情影响，部分工作未及时开展，造成资金未使用完毕；

6.社区矫正监管中心工作经费自评得91.65分，项目全年预算120万元，执行数19.8万元，完成预算的16.5%。项目绩效目标完成情况：疫情影响，部分工作未及时开展，造成资金未使用完毕；

7.法治建设工作经费自评得95.09分，项目全年预算数55万元，执行数27.98万元，完成预算的50.87%。项目绩效目标完成情况：疫情影响，部分工作未及时开展，造成资金未使用完毕；

8.医患纠纷调处中心工作经费自评得99.93分，项目全年预算数11万元，执行数10.92万元，完成预算的99.27%。项目绩效目标完成情况：疫情影响，部分工作未及时开展，造成资金未使用完毕；

9.日常工作经费自评得97.16分，项目全年预算数74万元，执行数53.02万元，完成预算的71.65%。项目绩效目标完成情况：疫情影响，部分工作未及时开展，造成资金未使用完毕；

10.法制办工作经费自评得94.5分，项目全年预算数28万元，执行数12.61万元，完成预算的45.04%。项目绩效目标完成情况：疫情影响，部分工作未及时开展，造成资金未使用完毕；

11.公证处工作经费自评得95分，项目全年预算数6万元，执行数3万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：疫情影响，部分工作未及时开展，造成资金未使用完毕。

（相关自评表详见附件二）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

（三）上年结转结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：为保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

（三）住房保障支出：住房公积金支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

（六）对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。

（七）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。