共青城市司法局2022年度部门决算

目 录

第一部分 共青城市司法局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 共青城市司法局概况

一、部门主要职能

共青城市司法局负责贯彻落实中共中央关于司法行政工作的方针政策和决策部署，负责贯彻落实中共中央关于全面依法治国的方针政策和省委关于全面依法治省、九江市委关于全面依法治市的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国和司法行政工作的集中统一领导。主要职责是:

(一) 承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

(二)根据党的路线、方针、政策和省、九江市的要求，对一定时期内的司法行政工作作出全局性部署，制定工作计划并组织和监督实施。

(三)负责起草或组织起草有关重要的市政府规范性文件草案。承办各部门和各有关单位报送市政府的规范性文件草案的审查工作。负责对与公民、法人和其他组织利益密切相关的规范性文件草案向社会公开征求意见。

(四)承担市政府规范性文件报送备案工作。承担市政府各部门和各有关单位的规范性文件备案审查工作，审查其同宪法、法律、行政法规及其他规范性文件是否抵触或相互矛盾，根据情况提出处理建议。承办本市相关规范性文件的清理工作。

(五)承办上级人大常委会及其专门委员会、上级人民政府及所属部门向市政府征求意见的法律、法规、规章、规范性文件草案的论证工作，并受市政府委托提出意见或建议。

(六)承担统筹推进法治政府建设工作。指导、监督市政府各部门、乡镇人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，提出推进行政执法体制改革等有关工作的具体措施和工作建议，推进严格规范公正文明执法。负责市政府的行政复议、应诉、行政裁决和行政赔偿工作。负责市政府行政规范性文件、重大行政决策及其他涉法事务的合法性审查工作。

(七)承担统筹规划法治社会建设工作。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

(八)负责管理社区矫正工作。负责刑满释放人员帮教安置工作。

(九)负责拟定全市公共法律服务体系建设规划和公共法律服务平台建设工作，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导和监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁、基层法律服务管理工作。

(十)负责拟订行政执法监督工作方案，参与法律、法规执行情况的检查。组织市政府规范性文件实施情况的检查。承担行政执法证件核发、管理工作。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括共青城市司法局本级。

本部门2022年年末实有人数42人，其中在职人员37人，病休人员1人，退休人员4人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数1人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计816.87万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少38.01万元，下降100%；本年收入合计816.87万元，较2021年增加131.04万元，增长19.1%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入816.45万元，占99.95%;事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.42万元，占0.05%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计816.87万元，其中本年支出合计816.87万元，较2021年增加131.04万元，增长19.1%，主要原因是：项目经费支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元。本年支出的具体构成为：基本支出476.94万元，占58.39%；项目支出339.93万元，占41.61%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为643.65万元，决算数为816.45万元，完成年初预算的126.85%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 43.58万元，主要原因是：年初未做此预算。

（二）公共安全支出年初预算数为584.37万元，决算数为699万元，完成年初预算的119.62%，主要原因是：智慧社矫中心建设资金投入及抗击新冠疫情期间经费开支增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为24.07万元，决算数为30.23万元，完成年初预算的125.59%，主要原因是人员增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为14.19万元，决算数为16.08万元，完成年初预算的113.32%，主要原因是人员增加。

（五）住房保障支出年初预算数为21.02万元，决算数为27.56万元，完成年初预算的131.11%，主要原因是人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出476.92万元，其中：

（一）工资福利支出440.94万元，较2021年增加减少24万元，下降5.16%，主要原因是：预算范围内控制支出。

（二）商品和服务支出32.19万元，较2021年增加15.74万元，增长95.68 %，主要原因是：业务工作相关支出增加。

    （三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年减少0万元，下降10.93%，主要原因是：未开展该项活动。

（四）资本性支出3.8万元，较2021年增加1.93万元，增长103.2%，主要原因是：办公设备购置支出增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.87万元，决算数为3.87万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少1.27万元，下降24.71%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长 0 %，主要原因是未发生此类业务。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未发生此类业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生此类业务。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.83万元，决算数为 0.83万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少3.33万元，下降80.05%，主要原因是疫情原因公务接待批次有所减少。全年国内公务接待9批，累计接待63人次，其中外事接待 0批累计接待 0人次，主要为：接待上级或其他县市单位交流、调研。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.04万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为3.04万元，决算数为3.04万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加1.5万元，增长97.4 %，主要原因是疫情期间司法局进行高速公路卡口值班工作，公务用车次数增加，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：公务用车使用频率增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出35.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加17.66万元，增长96.40%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额23.58万元，其中：政府采购货物支出21.31万元、政府采购工程支出1.27万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额23.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为0，主要原因是本单位无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金339.53万元，占项目支出总额的100%。

组织对“日常工作经费”、“法律援助经费”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出339.53万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，部门预算支出执行率较上年有所增加，部分部门由于控制支出等原因，预算执行率偏低。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出816.87万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体情况良好，部门整体预算支出完成年初预算的126.85%，主要原因是项目预算支出有所增加。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局2022年预算项目15个，具体如下：

1.日常工作经费全年预算资金87万元，实际支出69.18万元；

2.法律援助经费全年预算资金17万元，实际支出17万元；

3.人民监督员选任管理经费全年预算资金1万元，实际支出1万元；

4.人民陪审员选任管理经费全年预算资金2万元，实际支出2万元；

5.人民调解经费全年预算资金15万元，实际支出2.57万元；

6.司法所业务经费全年预算资金24万元，实际支出17.938万元；

7.医患纠纷调处中心工作经费全年预算资金11万元，实际支出6.1642万元；

8.法治建设工作经费全年预算资金20万元，实际支出8元；

9.法制工作经费全年预算资金28万元，实际支出2.378万元；

10.公证处工作经费全年预算资金6万元，实际支出3.019万元；

11.智慧社区矫正中心建设工作经费全年预算资金95万元，实际支出95万元；

12.司法辅助人员工资经费全年预算资金12.5万元，实际支出5.3446万元；

13.社区矫正工作经费全年预算资金25万元，实际支出7.8337万元；

14.赣江新区国际仲裁院共青城市分院相关项目经费全年预算资金108.5万元，实际支出108.5万元；

15.2022年政法转移支付资金全年项目经费64万元，实际支出48.63万元。

2022年度共青城市司法局按照有关规定，及时展开了单位自评工作，开展绩效评价的15个项目基本实现了2022年度的总体目标，全年项目预算资金339.53万元，实际支出339.53万元，在预算内使用财政资金。

从自评情况上看我局在2022年度整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金使用都能做到按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。保证了单位和各股室、各司法所、下属事业单位的正常运转。

在今年收支预算内，完成了以下整体目标：1、广泛开展法治宣传教育，深入推进依法治市；切实做好普法工作，提升公民的整体法治意识和法律素养；组织全市法治骨干培训和法律明白人培训。2、加强对全市人民调解工作的指导，落实人民调解“以奖代补”工作，大力排查化解社会矛盾纠纷。3、提高社区矫正工作质量。加强对社区矫正人员的监督管理，组织社区矫正人员学习教育和刑释人员帮教工作。4、不断扩大法律援助的覆盖面，援助案件律师办案补贴按时发放，开展法律援助宣传活动。5、提升行政决策科学化民主化法治化、提升制度建设的法治化水平、提升化解社会矛盾纠纷的法治化水平、加强法治政府建设的组织领导。

偏离绩效目标的原因和改进措施：原因：2022年度疫情原因，部分工作未展开，导致资金使用率不高；绩效目标设置不够规范，效果不明显。改进措施：进一步加强财务监督和绩效评价，提高预算编制的科学性，准确性。总结上年度工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“日常运行经费”、“法律援助”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

（三）上年结转结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：机关运行经费是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）住房保障支出：住房公积金支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

（六）对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。

（七）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

第五部分  附件