共青城市苏家垱乡人民政府

2020年部门预算草案编制说明

目   录

第一部分 共青城市苏家垱乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 共青城市苏家垱乡人民政府2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市苏家垱乡人民政府2020年部门预算表

一、2020年收支预算总表

二、2020年部门收入总表

三、2020年部门支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年一般公共预算基本支出表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2020年政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 共青城市苏家垱乡人民政府概况

一、部门主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。　

二、部门基本情况

共青城市苏家垱乡人民政府共有预算单位1个，实有人数51人，其中：行政编制33人，全额补助事业编制17人，工勤编1人；退休人员8人。

第二部分  共青城市苏家垱乡人民政府2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年共青城市苏家垱乡人民政府收入预算总额为1903.74万元，比去年减少156.94万元,减少的原因是上年结转的存量资金减少。其中：财政拨款收入1571.47万元，占收入预算总额的82.55%，较上年上升23.53%，上升原因是专项收入增加；上年结转结余332.27万元，占收入预算总额的17.45%，较上年下降23.04%，下降原因是项目工程款结余减少。

（二）支出预算情况

2020年共青城市苏家垱乡人民政府支出预算总额为1903.74万元，其中：按支出项目类别划分:基本支出730.97万元，占支出预算总额的38.4%，包括工资福利支出674.58万元、商品和服务支出45.73万元；项目支出1172.77万元，占支出预算总额的61.6%，包括工资福利支出316万元、商品和服务支出305.11万元、对个人和家庭的补助5万元、资本性支出349万元、其他支出197.66万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1342.67万元，占支出预算总额的70.53%；文化旅游体育与传媒支出1.55万元，占支出预算总额的0.08%；社会保障和就业支出41.11万元，占支出预算总额的2.16%；卫生健康支出24.74万元，占支出预算总额的1.3%；节能环保支出8万元，占支出预算总额的0.42%；城乡社区支出284.24万元，占支出预算总额的14.93%；农林水支出161.3万元，占支出预算总额的8.47%；住房保障支出33.3万元，占支出预算总额的1.75%；其他支出6.83万元，占支出预算总额的0.36%。

按支出经济分类划分:工资福利支出990.58万元，占支出预算总额的52.03%；商品和服务支出350.84万元，占支出预算总额的18.43%；对个人和家庭的补助支出15.66万元，占支出预算总额的0.83%；资本性支出349万元，占支出预算总额18.33%；其他支出197.66万元，占支出预算总额10.38%。

（三）财政拨款支出情况

2020年共青城市苏家垱乡人民政府财政拨款支出预算1571.47万元，占支出预算总额的82.55%，具体支出情况是: 一般公共服务支出1341.82万元，占财政拨款支出的85.39%；社会保障和就业支出41.11万元，占财政拨款支出的2.62%；卫生健康支出24.74万元，占财政拨款支出的1.57%；农林水支出130.5万元，占支出预算总额的8.3%；住房保障支出33.3万元，占财政拨款支出的2.12%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年共青城市苏家垱乡人民政府机关财政拨款运行经费预算299.78万元，比2019年增加63.23万元，增长26.73%，增长原因是基层组织运转保障经费增加。

（六）政府采购情况

 2020年共青城市苏家垱乡人民政府预算安排35万政府采购支出，主要用于办公设备和修缮工程的采购。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆2辆。2020年部门预算安排购置车辆0辆。

（八）项目绩效目标设置情况

2020年没有重点项目预算，未安排重点项目预算绩目标管理。

（九）2020年“三公”经费预算情况说明

2020年共青城市苏家垱乡人民政府“三公”经费年初预算安排39.8万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平；

公务接待费30.85万元，比上年增加0.85万元；

公务用车购置及运行维护费8.95万元，比上年减少0.05万元。

第三部分 共青城市苏家垱乡人民政府2020年部门预算表

详见附表。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。