目   录

   第一部分 共青城市苏家垱乡人民政府概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分 共青城市苏家垱乡人民政府2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

  二、2021年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 共青城市苏家垱乡人民政府2021年部门预算表

  一、2021年部门收支总体情况表

  二、2021年部门收入总体情况表

  三、2021年部门支出总体情况表

  四、2021年财政拨款收支总体情况表

  五、2021年一般公共预算支出情况表

  六、2021年一般公共预算基本支出情况表

  七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年部门整体支出绩效目标表

十、2021年二级项目绩效目标表

   第四部分 名词解释

  一、收入科目

  二、支出科目

    第一部分 共青城市苏家垱乡人民政府概况

  一、部门主要职责

  1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

   二、部门基本情况

  共青城市苏家垱乡人民政府共有预算单位1个，实有人数68人。

    第二部分   共青城市苏家垱乡人民政府2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

 共青城市苏家垱乡人民政府2020年收入预算总额为1903.74万元，2021年收入预算总额为2575.58万元，比去年增加671.84万元,增加的原因是财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入2371.64万元，占收入预算总额的92.08%，较上年上升50.92%，上升原因是经费拨款和非税收入增加；上年结转结余203.94万元，占收入预算总额的7.92%，较上年下降38.62%，下降原因是资金拨付更加及时。

  （二）支出预算情况

共青城市苏家垱乡人民政府2020年支出预算总额1903.74万元，2021年支出预算总额为2575.58万元，比去年增加671.84万元。其中：按支出项目类别划分:基本支出773.14万元，占支出预算总额的30.02%，包括工资福利支出755.83万元、商品和服务支出6.23万元、对个人和家庭的补助支出11.08万元；项目支出1802.44万元，占支出预算总额的69.98%，包括工资福利支出385.46万元、商品和服务支出272.06万元、对个人和家庭的补助22.95万元、资本性支出841.37万元、其他支出280.6万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1414.29万元，占支出预算总额的54.91%；社会保障和就业支出45.34万元，占支出预算总额的1.76%；卫生健康支出31.06万元，占支出预算总额的1.21%；城乡社区支出750.15万元，占支出预算总额的29.13%；农林水支出211.6万元，占支出预算总额的8.22%；交通运输支出0.97万元，占支出预算总额的0.03%；住房保障支出34.86万元，占支出预算总额的1.35%  ；灾害防治及应急管理支出68万元，占支出预算总额的2.64%；其他支出19.31万元，占支出预算总额的0.75%。

  按支出经济分类划分:工资福利支出1141.29万元，占支出预算总额的44.31%；商品和服务支出278.29万元，占支出预算总额的10.81%；对个人和家庭的补助支出34.03万元，占支出预算总额的1.32%；其他资本性支出841.37万元，占支出预算总额32.67%，其他支出280.6万元，占支出预算总额的10.89%。

（三）财政拨款支出情况

2021年共青城市苏家垱乡人民政府财政拨款支出预算2371.64万元，占支出预算总额的92.08%，比上年增加800.17万元，比上年增长50.92%。具体支出情况是: 一般公共服务1405.88万元，占财政拨款支出的 59.28%。比上年增加64.06万元，比上年增长5.77%；社会保障和就业支出45.34万元，占财政拨款支出的1.91%。比上年增加4.23万元，增长10.29%；卫生健康支出31.06万元，占财政拨款支出的1.31%。比上年增加6.32万元，增长25.55%；城乡社区支出724万元，占财政拨款支出的30.53%；农林水支出130.5万元，占财政拨款支出的5.5%。与上年持平；住房保障支出34.86万元，占财政拨款支出的1.47%。比上年增加1.56万元，增长4.68%。

  （四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

  （五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年共青城市苏家垱乡人民政府本级机关财政拨款运行经费预算234万元，比2020年减少65.78万元，下降21.94%，下降原因是基层组织运转保障经费减少。

  （六）政府采购情况

  2021年部门年初预算政府采购金额25万元其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要用于办公设备等采购。

  （七）国有资产占有使用情况

  截至2020年12月31日，部门共有车辆2辆。其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

  2021年部门预算安排购置车辆2辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

  （八）项目绩效目标设置情况

  2021年实行绩效目标管理的项目7个，涉及资金1598.5万元，其中：部门预算中100万元以上的项目5个。

  二、2021年“三公”经费预算情况说明

  2021年共青城市苏家垱乡人民政府“三公”经费年初预算安排33万元。其中：

  因公出国（境）费0万元，与上年无变化；

  公务接待费25万元，与上年减少5.85万元，上升或下降的原因是公务接待费逐年递减；

公务用车购置及运行维护费8万元，比上年减少0.95万元，上升或下降的原因是公务用车购置及运行维护费逐年递减。

   第三部分 共青城市苏家垱乡人民政府2021年部门预算表

  （详见附表）。

  第四部分 名词解释

  一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

  （二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

  （三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

  （四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

  （五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

  （六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

  （七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  （八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

附件一：苏家垱乡政府2021年部门整体绩效目标表

附件二：苏家垱乡人民政府2021年度预算公开表

附件三：苏家垱乡政府2021年二级项目绩效目标表