共青城市苏家垱乡人民政府

2020年度部门决算

目    录

第一部分  共青城市苏家垱乡人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  共青城市苏家垱乡人民政府概况

一、部门主要职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，2020年年末实有人数93人，其中在职人员57人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计8071.2万元，其中年初结转和结余995.15万元，较2019年增加4229.68万元，增长110.1%；本年收入合计7076.05万元，较2019年增加3823.03万元，增长117.52 %，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入大幅增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6724.13万元，占95.03%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入351.92万元，占4.97%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计8071.2万元，其中本年支出合计7416.4万元，较2019年增加3907.16万元，增长111.34%，主要原因是：一般公共服务支出、城乡社区支出及农林水支出等增加；年末结转和结余654.8万元，较2019年增加322.52万元，增长97.06%，主要原因是：年末结转和结余资金增加。

本年支出的具体构成为：基本支出2276.69万元，占30.7%；项目支出5139.71万元，占69.3%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2443.84万元，决算数为7593.99万元，完成年初预算的310.74%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为829.26万元，决算数为1952.02万元，完成年初预算的235.39%，主要原因是：行政运行支出增加。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为6.3万元，主要原因是：公共安全支出增加。。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1.55万元，决算数为31.83万元，完成年初预算的2053.55%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出增加。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为41.11万元，决算数为460.78万元，完成年初预算的1120.85%，主要原因是：2020年针对生活保障和就业情况加大了投入支出。

（五）卫生健康支出年初预算数为24.74万元，决算数为78.84万元，完成年初预算的318.67%，主要原因是：卫生健康项目投入加大。

（六）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，主要原因是：节能环保支出增加。

（七）城乡社区支出年初预算数为666.21万元，决算数为2324.02万元，完成年初预算的348.84%，主要原因是：……。

（八）农林水支出年初预算数为843万元，决算数为2004.55万元，完成年初预算的237.79%，主要原因是：城乡社区支出增加。

（九）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为10.03万元，主要原因是：交通运输支出增加。

（十）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为0.29万元，主要原因是：资源勘探工业信息等支出增加。

（十一）自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，决算数为14.85万元，主要原因是：自然资源海洋气象等支出增加。

（十二）住房保障支出年初预算数为33.3万元，决算数为38.02万元，完成年初预算的114.17%，主要原因是：住房保障项目支出增加。

（十三）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为88.76万元，主要原因是：灾害防治及应急管理支出增加。

（十四）其他支出年初预算数为4.66万元，决算数为29.15万元，完成年初预算的625.54%，主要原因是：其他支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2108.46万元，其中：

（一）工资福利支出1232.89万元，较2019年增加361.07  万元，增长41.42%，主要原因是：增人增资。

（二）商品和服务支出566.5万元，较2019年增加270.37  万元，增长91.3%，主要原因是：用于保障单位正常运转的支出户增长，包括项目建设、城乡环境整治、防汛、安全生产建设等。

（三）对个人和家庭补助支出96.82万元，较2019年减少70.05万元，下降41.98%，主要原因是：对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出21.13万元，较2019年增加21.13万元，主要原因是：相关项目增加。

（五）其他支出191.12万元，较2019年增加191.12万元，主要原因是：其他支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为39.8万元，决算数为36.56万元，完成预算的91.86%，决算数较2019年减少36.12万元，下降49.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，决算数较2019年无变化，主要原因是当年未发生因公出国费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为30.85万元，决算数为28.54万元，完成预算的92.51%，决算数较2019年减少0.45万元，下降1.55%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待次数减少。全年国内公务接待316批，累计接待4200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出8.95万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年减少35.44万元，主要原因是公务用车购置费减少，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为8.95万元，决算数为8.02万元，完成预算的89.61%，决算数较2019年减少0.23万元，下降2.78%，主要原因是加强公务用车管理，减少不必要出车，年末公务用车保有2辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出778.75万元，较上年决算数增加482.62万元，增长162.97%，主要原因是：办公设施设备购置经费等增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额41.29万元，其中：政府采购货物支出41.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额41.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.29万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是垃圾清运车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金840.5万元，占一般公共预算项目支出总额的23.53%。    

组织对“基层组织运转保障经费”、“村级转移支付资金”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出840.5万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映村级转移支付资金及社区组织运转保障经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，村级转移支付资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障村两委正常运转；二是保障社会公益性建设。

社区组织运转保障经费项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，社区组织运转保障经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障永红社区两委正常运

转；二是保障社会公益性建设

（三）部门评价项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（十一）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。