共青城市苏家垱乡人民政府

2022年部门预算

目 录

第一部分 共青城市苏家垱乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 共青城市苏家垱乡人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市苏家垱乡人民政府2022年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 共青城市苏家垱乡人民政府概况

一、部门主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门基本情况

共青城市苏家垱乡人民政府共有预算单位1个，包括乡机关本级和0个所属二级预算单位。内设机构：党政办公室（党建办公室、新时代文明实践所）、社会事务办公室（退役军人服务站）、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室（精准扶贫办公室）、便民服务中心（综治中心）、综合行政执法大队。

第二部分 共青城市苏家垱乡人民政府2022年部门预算

情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年共青城市苏家垱乡人民政府收入预算总额为2218.46万元，较上年预算安排减少357.12万元,减少的原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入1901.2万元，占收入预算总额的85.7%，较上年下降19.84%，下降原因是专项收入减少；上年结转结余317.26万元，占收入预算总额的14.3%，较上年上升55.66%，下降原因是部分专项资金在扎帐前下拨。

（二）支出预算情况

2022年共青城市苏家垱乡人民政府支出预算总额为2218.46万元，较上年预算安排减少357.12万元,减少的原因是财政拨款收入减少。其中：按支出项目类别划分:基本支出499.7万元，占支出预算总额的22.52%，较上年预算安排减少273.44万元，包括工资福利支出454.55万元、商品和服务支出40.56万元、对个人和家庭的补助支出4.59万元；项目支出1718.76万元，占支出预算总额的77.48%，较上年预算安排减少83.68万元，包括工资福利支出340万元、商品和服务支出450.95万元、对个人和极高的补助20万元、对企事业单位补贴26.33万元、资本性支出699.98万元、其他支出181.5万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1158.67万元，占支出预算总额的52.23%，较上年预算安排减少255.62万元；社会保障和就业支出47.32万元，占支出预算总额的2.13%，较上年预算安排增加1.98万元；卫生健康支出41.22万元，占支出预算总额的1.86%，较上年预算安排增加10.16万元；城乡社区支出503.01万元，占支出预算总额的22.67%，较上年预算安排减少247.14万元；农林水支出426.83万元，占支出预算总额的19.24%，较上年预算安排增加215.23万元；住房保障支出36.49万元，占支出预算总额的1.64%，较上年预算安排增加1.63万元；文化旅游体育与传媒支出1.02万元，占支出预算总额的0.05%，较上年预算安排增加1.02万元；节能环保支出1万元，占支出预算总额的0.05%，较上年预算安排增加1万元；污染防治2.9万元，占支出预算总额的0.13%，较上年预算安排增加2.9万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出794.55万元，占支出预算总额的35.82%，较上年预算安排减少346.74万元；商品和服务支出491.51万元，占支出预算总额的22.15%，较上年预算安排增加213.22万元；对个人和家庭的补助支出24.59万元，占支出预算总额的1.11%，较上年预算安排减少9.44万元；对企事业单位补贴26.33万元，占支出预算总额的1.19%，较上年预算安排增加26.33万元；资本性支出699.98万元，占支出预算总额31.55%，较上年预算安排减少141.39万元；其他相关支出181.5万元，占支出预算总额的8.18%，较上年预算安排减少99.1万。

（三）财政拨款支出情况

2022年共青城市苏家垱乡人民政府财政拨款支出预算1901.2万元，占支出预算总额的85.7%，较上年预算安排减少470.44万元减少的原因是财政拨款收入减少。具体支出情况是: 一般公共服务支出1158.67万元，占财政拨款支出的60.95%；社会保障和就业支出47.32万元，占财政拨款支出的2.49%；卫生健康支出28.22万元，占财政拨款支出的1.48%；城乡社区支出500万元，占财政拨款支出的26.3%；农林水支出130.5万元，占财政拨款支出的6.86%；住房保障支出36.49万元，占财政拨款支出的1.92%。

按支出项目类别划分：基本支出499.7万元，较上年预算安排减少273.44万元；其中：工资福利支出454.55万元，商品和服务支出40.56万元，对个人和家庭的补助4.59万元。项目支出1401.5万元，较上年预算安排减少197万元；其中：工资福利支出340万元，商品和服务支出440.6万元，对个人和家庭补助20万元，资本性支出420.4万元，其他相关支出180.5万元。

（四）政府性基金情况

2022年共青城市苏家垱乡人民政府性基金预算支出500万元，占支出预算总额的22.54%，较上年预算安排增加500万元，增加的原因是上年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

按支出项目类别划分：城乡社区支出500万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出，较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或减少的原因无。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年共青城市苏家垱乡人民政府本级机关财政拨款运行经费预算211万元，比2021年减少23万元，下降9.83%，下降原因是基层组织运转保障经费减少。

（七）政府采购情况

2022年共青城市苏家垱乡人民政府预算安排20.4万政府采购支出，较上年预算安排减少4.6万元，减少的原因是压缩采购预算；其中：政府采购货物预算20.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0辆。

（九）项目绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目7个，涉及资金1401.5万元，其中：部门预算中100万元以上的项目5个。项目情况说明见附表。

1）项目概述

项目名称：寺下湖和浆潭联圩抗旱排涝、周边村庄综合治理经费

该项目是用于保障寺下湖和浆潭联圩正常运行，周边村庄治理有序。

2）立项依据

根据寺下湖和浆潭联圩抗旱排涝、周边村庄综合治理目标任务要求，保障周边村庄治理有序，周边农田保产增收。

3）实施主体

项目实施主体为苏家垱乡人民政府

4）实施方案

a.寺下湖和浆潭联圩正常运行；

b.周边村庄治理有序；

c.抗旱排涝电站日常维护及电费。

5）实施周期

本年预算实施周期为当年度。

6）年度预算安排

本年预算安排为250万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年共青城市苏家垱乡人民政府“三公”经费年初预算安排30万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致；

公务接待费22.5万元，比上年减少2.5万元，下降的原因是公务接待费逐年递减；

公务用车运行维护费7.5万元，比上年减少0.5万元，下降的原因是公务用车购置及运行维护费逐年递减。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

第三部分 共青城市苏家垱乡人民政府2022年部门预算表

（详见附表）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（四）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（五）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。