共青城市苏家垱乡人民政府

2023年部门预算

目   录

第一部分 共青城市苏家垱乡人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市苏家垱乡人民政府2023年部门预算情况说明

    一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市苏家垱乡人民政府2023年部门预算表

    一、《收支预算总表》　　

    二、《部门收入总表》　

    三、《部门支出总表》　

    四、《财政拨款收支总表》　

    五、《一般公共预算支出表》　

    六、《一般公共预算基本支出表》　

    七、《财政拨款“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《国有资本经营预算支出表》

    十、《部门整体支出绩效目标表》

    十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

    一、收入科目

    二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市苏家垱乡人民政府概况

一、部门主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况 

共青城市苏家垱乡人民政府共有预算单位1个,包括乡机关本级和0个所属二级预算单位。

　　　　第二部分  共青城市苏家垱乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年共青城市苏家垱乡人民政府收入预算总额为3276.46万元，较上年预算安排增加1058万元，增加的原因是一般公共预算增加393.49万元，国库集中支付结转（结余）增加664.51万元。其中：财政拨款收入2294.69万元，占收入预算总额的70%，较上年预算安排增加393.49万，较上年上升17.15%，上升原因是基本支出中人员工资福利支出增加，项目支出增加农村生活污水处理设施运维资金、乡镇专职消防工作站运行费、辅警工作经费等；上年结转结余981.77万元，占收入预算总额的30%，较上年预算安排增加664.51万，较上年上升209.45%，上升原因是年底下拨2022年农村人居环境整治(污水治理)资金641.3万元未及时支出。

（二）支出预算情况

2023年共青城市苏家垱乡人民政府支出预算总额为3276.46万元，较上年预算安排增加1058万元,增加的原因是一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出增加。其中：按支出项目类别划分:基本支出799.51万元，占支出预算总额的24.4%，较上年预算安排增加299.81万元，包括工资福利支出670.12万元、商品和服务支出104.8万元、对个人和家庭的补助支出4.59万元、资本性支出20万元；项目支出2476.95万元，占支出预算总额的75.6%，较上年预算安排增加758.19万元，包括工资福利支出455.18万元，商品和服务支出435.87万元、对个人和家庭的补助55.3万元、资本性支出1372.1万元、其他支出158.5万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1345.79万元，占支出预算总额的41.07%，较上年预算安排增加187.12万元；公共安全支出20万元，占支出预算总额的0.6%，较上年预算安排增加20万元；文化旅游体育与传媒支出5.07万元，占支出预算总额的0.15%，较上年预算安排增加4.05万元；社会保障和就业支出60.29万元，占支出预算总额的1.84%，较上年预算安排增加12.97万元；卫生健康支出86.02万元，占支出预算总额的2.63%,较上年预算安排增加44.8万元；城乡社区支出597.6万元，占支出预算总额的18.24%，较上年预算安排增加94.59万元；农林水支出1113.2万元，占支出预算总额的33.98%，较上年预算安排增加686.37万元；住房保障支出40.49万元，占支出预算总额的1.24%，较上年预算安排增加4万元；灾害防治及应急管理支出8万元，占支出预算总额的0.25%，较上年预算安排增加8万元。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出1125.3万元，占支出预算总额的34.34%，较上年预算安排增加330.75万元；商品和服务支出540.67万元，占支出预算总额的16.5%，较上年预算安排增加48.16万元；对个人和家庭的补助支出59.89万元，占支出预算总额的1.83%，较上年预算安排增加35.3万元；其他资本性支出1392.1万元，占支出预算总额42.49%，较上年预算安排增加692.12万元；其他支出158.5万元，占支出预算总额4.84%，较上年预算安排减少48.33万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年共青城市苏家垱乡人民政府财政拨款支出预算2294.69万元，占支出预算总额的70.03%，较上年预算安排增加393.49万元,增加的原因是基本支出中人员工资福利支出增加，项目支出增加农村生活污水处理设施运维资金、乡镇专职消防工作站运行费、辅警工作经费等。具体支出情况是:按支出功能科目划分： 一般公共服务1345.79万元，占财政拨款支出的 58.65%；公共安全支出20万元，占财政拨款支出0.87%；社会保障和就业支出57.29万元，占财政拨款支出的2.5%；卫生健康支出86.02万元，占财政拨款支出的3.75%；城乡社区支出500万元，占财政拨款支出的21.79%；农林水支出237.1万元，占财政拨款支出的10.33%；住房保障支出40.49万元，占财政拨款支出的1.76%；灾害防治及应急管理支出8万元，占财政拨款支出的0.35%。

按支出项目类别划分：基本支出799.51万元，占支出预算总额的34.84%，较上年预算安排增加299.81万元，包括工资福利支出670.12万元、商品和服务支出104.8万元、对个人和家庭的补助支出4.59万元、资本性支出20万元；项目支出1495.18万元，占支出预算总额的65.16%，较上年预算安排增加93.68万元，包括工资福利支出455.18万元，商品和服务支出422.2万元、对个人和家庭的补助55.3万元、资本性支412万元、其他支出150.5万元。

（四）政府性基金情况

2023年共青城市苏家垱乡人民政府 政府性基金预算支出为500万元，较上年预算安排持平。

按支出项目类别划分：项目支出500万元，较上年预算安排持平，其中：城乡社区支出500万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费，故2023年共青城市苏家垱乡人民政府本级机关部门机关运行经费预算0万元。

（七）政府采购情况

　　 2023年共青城市苏家垱乡人民政府预算安排12万政府采购支出，较上年预算安排减少8.4万元,减少的原因是上年群团中心采购较多；其中：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。

2023年部门预算安排购置车辆1辆消防用车，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。

（九）项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的项目12个，涉及资金1495.18万元，其中：部门预算中100万元以上的项目5个。乡镇经济社会发展专项经费项目情况说明：

（1）项目概述

推动苏家垱乡辖区内基础设施建设。

（2）立项依据

保障苏家垱乡经济发展，维护社会和谐稳定。

（3）实施主体

共青城市苏家垱乡人民政府。

（4）实施方案

学习贯彻党的二十大精神，各职能部门按照各自职责开展乡镇工作。

（5）实施周期

项目实施周期为2023年度。

（6）年度预算安排

项目年度预算安排500万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年共青城市苏家垱乡人民政府“三公”经费年初预算安排50万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年0万元持平，持平原因是与上年安排保持一致；

公务接待费22.5万元，与上年22.5万元持平，持平原因是与上年安排保持一致；

公务用车运行维护费7.5万元，比上年7.5万元持平，持平的原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置费20万元，比上年0万元增加20万元，上升的原因是公车已达报废条件，本年度计划采购公车。

　　　第三部分 共青城市苏家垱乡人民政府2023年

部门预算表

　　（详见附表）。

　　第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十一）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

相关附件:

共青城市苏家垱乡人民政府2023年部门预算公开表

项目绩效目标设置情况