共青城市苏家垱乡人民政府

2024年部门预算

目   录

第一部分 共青城市苏家垱乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市苏家垱乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市苏家垱乡人民政府2024年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 共青城市苏家垱乡人民政府概况

　　一、部门主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

共青城市苏家垱乡人民政府共有预算单位1个,包括乡机关本级和0个所属二级预算单位，内设机构:党政办公室(党建办公室、新时代文明实践所)、社会事务办公室(退役军人服务站)、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室(精准扶贫办公室)、便民服务中心(综治中心)、综合行政执法大队。

单位实有人数小计65人,其中：在职人数小计50人,退休人数小计9人,遗属人数6人。

第二部分  共青城市苏家垱乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年共青城市苏家垱乡人民政府收入预算总额为8674.05万元，较上年预算安排增加5397.59万元,增加的原因是财政拨款收入增加377.95万元，其他收入增加1000万元，国库集中支付结转（结余）增加4019.64万元。其中：财政拨款收入2672.64万元，较上年预算安排增加377.95万，增加的原因主要是2024-三类-村（社区）干部，文明实践员专项人员资金、2024-二类-苏家垱乡自来水厂收购费用2024年春节工程款纳入预算；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元；附属单位上缴收入 0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万；其他收入 1000万元，较上年预算安排增加1000万元，增加的原因是单位专户资金纳入预算；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加 （减少）0 万元；上年结转结余5001.42万元，较上年预算安排增加4019.64万，增加的主要原因是结转了两笔未支付中央水污染防治资金合计4500万元。

（二）支出预算情况

2024年共青城市苏家垱乡人民政府支出预算总额为8674.05万元，较上年预算安排增加5397.59万元,增加的原因是一般公共服务支出、节能环保支出、农林水支出增加。其中：按支出项目类别划分:基本支出756.75万元，占支出预算总额的8.72%，较上年预算安排减少42.76万元，包括工资福利支出650.91万元、对个人和家庭的补助11.76万元、商品和服务支出94.08万元；项目支出7917.3万元，占支出预算总额的91.28%，较上年预算安排增加5440.35万元，包括工资福利支出672.02万元、商品和服务支出399.42万元、对个人和家庭的补助111.4万元、资本性支出6204.16万元、其他支出530.3万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1852.02万元，占支出预算总额的21.35%，较上年预算安排增加506.24万元；公共安全支出12万元，占支出预算总额的0.14%，较上年预算安排减少8万元；文化旅游体育与传媒支出2.1万元，占支出预算总额的0.02%，较上年预算安排减少2.97万元；社会保障和就业支出80万元，占支出预算总额的0.92%，较上年预算安排增加19.17万元；卫生健康支出39.6万元，占支出预算总额的0.46%，较上年预算安排减少46.42万元；节能环保支出4500万元，占支出预算总额的51.88%，较上年预算安排增加4500万元；城乡社区支出221.04万元，占支出预算总额的2.55%，较上年预算安排减少376.56万元；农林水支出1919.59万元，占支出预算总额的22.13%，较上年预算安排增加806.39万元；住房保障支出37.7万元，占支出预算总额的0.43%，较上年预算安排减少2.79万元；灾害防治及应急管理支出5万元，占支出预算总额的0.06%，较上年预算安排减少3万元；其他支出5万元，占支出预算总额的0.06%，较上年预算安排增加5万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1322.93万元，占支出预算总额的15.25%，较上年预算安排增加197.63万元；商品和服务支出493.5万元，占支出预算总额的5.69%，较上年预算安排减少41.17万元；对个人和家庭的补助支出123.16万元，占支出预算总额的1.42%，较上年预算安排增加63.27万元；资本性支出6204.16万元，占支出预算总额71.53%，较上年预算安排增加4812.06万元；其他支出530.3万，占支出预算总额6.11%，较上年预算安排增加371.8万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年共青城市苏家垱乡人民政府财政拨款支出预算2672.64万元，占支出预算总额的30.81%，较上年预算安排增加277.95万，增加的原因主要是2024-三类-村（社区）干部，文明实践员专项人员资金、2024-二类-苏家垱乡自来水厂收购费用、2024年春节工程款纳入预算。具体支出情况是:按支出功能科目划分： 一般公共服务支出851.49万元，占财政拨款支出的31.86%；公共安全支出12万元，占财政拨款支出0.45%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出70万元，占财政拨款支出的2.62%；卫生健康支出27.4万元，占财政拨款支出的1.03%；城乡在社区支出28.04万元，占财政拨款支出1.05%；农林水支出1639.01万元，占财政拨款支出的61.32%，住房保障支出37.7万元，占财政拨款支出的1.41%，灾害防治及应急管理支出5万元，占财政拨款支出的0.19%。

按支出项目类别划分：基本支出756.75万元,较上年预算安排减少42.76万元;其中：工资福利支出650.91万元,商品和服务支出94.08万元,对个人和家庭的补助11.76万元。项目支出1915.89万元,较上年预算安排增加920.71万元;其中：工资福利支出589.03万元，商品和服务支出190万元、对个人和家庭的补助51.4万元、资本性支963.46万元、其他支出122万元。

（四）政府性基金情况

2024年共青城市苏家垱乡人民政府性基金支出预算为0万元，较上年预算安排减少500万元，减少原因是2024年无相关资金安排。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年共青城市苏家垱乡人民政府本级及下属0个单位机关部门机关运行经费预算94.08万元，比2023年预算减少30万元，下降24.18%，下降主要原因是2024年无公务用车购置需求，单位积极规划，合理规避不必要开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024年共青城市苏家垱乡人民政府预算安排8万政府采购支出，较上年预算安排减少4万元,减少的原因是上年群团中心采购较多；其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。

（九）项目绩效目标设置情况

2024年实行绩效目标管理的项目14个，涉及资金2885.85万元，其中：部门预算中100万元以上的项目8个。项目情况说明见附表。

1. 项目概述

保障乡机关及下属单位工作正常运转。

2. 立项依据

完善辖区基础设施建设，保障经济社会发展。

3. 实施主体

苏家垱乡人民政府。

4. 实施方案

学习贯彻党的二十大精神，各职能部门按照各自职责开展乡镇工作。

5. 实施周期

2024年度。

6. 年度预算安排

本年安排预算8674.05万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年共青城市苏家垱乡人民政府“三公”经费年初预算安排31.34万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待费25.34万元，比上年增2.84万元，主要原因是2024年招商组团工作经费纳入预算，含有7万元公务接待费。

公务用车运行维护费6万元，比上年减1.5万元，主要原因是加强公务用车管理，减少不必要出车，控制预算。

公务用车购置费0万元，比上年减20万元，主要原因是无公车购置计划。

第三部分 共青城市苏家垱乡人民政府2024年

部门预算表

　　（详见附表）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。