共青城市苏家垱乡人民政府

2025年部门预算

目   录

第一部分 共青城市苏家垱乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市苏家垱乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市苏家垱乡人民政府2025年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市苏家垱乡人民政府概况

　　一、部门主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况 

共青城市苏家垱乡人民政府共有预算单位1个,包括乡机关本级和0个所属二级预算单位，内设机构:党政办公室党建办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、经济发展办公室、便民服务中心、综合行政执法大队。

　　　　第二部分  共青城市苏家垱乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年共青城市苏家垱乡人民政府收入预算总额为3714.84万元，较上年预算安排减少4959.21万元,减少的原因是财政拨款收入减少97.33万元，国库集中支付结转（结余）减少4861.88万元。其中：财政拨款收入2575.3万元，较上年预算安排减少97.33万元，减少的原因主要是代列项目预算压减，辅警经费、招商经费2025年未纳入预算，本年无苏家垱乡自来水厂收购费用预算；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元；附属单位上缴收入 0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万；其他收入 1000万元，较上年预算安排增加（减少）0万；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加 （减少）0 万元；上年结转结余139.53万元，较上年预算安排减少4861.89万，减少的主要原因是中央水污染防治资金4500万元2025年未结转。

（二）支出预算情况

2025年共青城市苏家垱乡人民政府支出预算总额为3714.84万元，较上年预算安排减少4959.21万元,减少的原因是节能环保支出、农林水支出减少。其中：按支出项目类别划分:基本支出750.64万元，占支出预算总额的20.21%，较上年预算安排减少6.11万元，包括工资福利支出626.63万元、对个人和家庭的补助33.77万元、商品和服务支出90.24万元；项目支出2964.2万元，占支出预算总额的79.79%，较上年预算安排增加5440.35万元，包括工资福利支出669.94万元、商品和服务支出456.38万元、对个人和家庭的补助186.23万元、资本性支出1361.99万元、其他支出289.66万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出2401.48万元，占支出预算总额的64.65%，较上年预算安排增加549.46万元；文化旅游体育与传媒支出2.28万元，占支出预算总额的0.06%，较上年预算安排增加0.18万元；社会保障和就业支出75.31万元，占支出预算总额的2.03%，较上年预算安排减少4.69万元；卫生健康支出38.55万元，占支出预算总额的1.04%，较上年预算安排减少1.05万元；节能环保支出400万元，占支出预算总额的10.77%，较上年预算安排减少4100万元；城乡社区支出65.43万元，占支出预算总额的1.76%，较上年预算安排减少155.61万元；农林水支出690.42万元，占支出预算总额的18.58%，较上年预算安排减少1229.2万元；住房保障支出36.83万元，占支出预算总额的0.99%，较上年预算安排减少0.87万元；灾害防治及应急管理支出4.54万元，占支出预算总额的0.12%，较上年预算安排减少0.46万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1296.57万元，占支出预算总额的34.90%，较上年预算安排减少26.36万元；商品和服务支出490.15万元，占支出预算总额的13.19%，较上年预算安排减少3.35万元；对个人和家庭的补助支出276.47万元，占支出预算总额的7.44%，较上年预算安排增加153.31万元；资本性支出1361.99万元，占支出预算总额36.67%，较上年预算安排减少4842.17万元；其他支出289.66万，占支出预算总额7.80%，较上年预算安排减少241.64万元。
（三）财政拨款支出情况

2025年共青城市苏家垱乡人民政府财政拨款支出预算2575.3万元，占支出预算总额的69.32%，较上年预算安排减少97.33万元，减少的原因主要是代列项目预算压减，辅警经费、招商经费2025年未纳入预算，本年无苏家垱乡自来水厂收购费用预算。具体支出情况是:按支出功能科目划分： 一般公共服务支出1401.48万元，占财政拨款支出的54.42%；社会保障和就业支出69.48万元，占财政拨款支出的2.70%；卫生健康支出28.55万元，占财政拨款支出的1.11%；节能环保支出400万元，占财政拨款支出15.52%；城乡在社区支出8.43万元，占财政拨款支出0.33%；农林水支出626.53万元，占财政拨款支出的24.33%，住房保障支出36.83万元，占财政拨款支出的1.43%，灾害防治及应急管理支出4万元，占财政拨款支出的0.16%。

按支出项目类别划分：基本支出750.64万元,较上年预算安排减少6.11万元;其中：工资福利支出626.63万元,商品和服务支出90.24万元,对个人和家庭的补助33.77万元。项目支出1824.66万元,较上年预算安排减少91.23万元;其中：工资福利支出585.94万元，商品和服务支出273.54万元、对个人和家庭的补助122.58万元、资本性支792.94万元、其他支出49.66万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出。较上年预算安排增加（减少）0万元,增加或减少的原因是相关政策变化。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年共青城市苏家垱乡人民政府本级及下属0个单位机关部门机关运行经费预算90.24万元，比2024年预算减少3.84万元，下降4.10%，下降主要原因是2025年我乡响应上级压减五费开支工作要求，单位积极规划，合理规避不必要开支。

（七）政府采购情况

　　 2025年共青城市苏家垱乡人民政府预算安排8万政府采购支出，较上年预算安排增加（减少）0万元,增加或减少的原因是与上年持平；其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。

（九）项目绩效目标设置情况

2025年实行绩效目标管理的项目11个，涉及资金1952.40万元，其中：部门预算中100万元以上的项目5个。2025-一类-日常运行经费项目情况说明。

1）项目概述

保障乡机关及下属单位工作正常运转。

2）立项依据

促进乡政府职能履行，保证日常工作运行。

3）实施主体

苏家垱乡人民政府。

4）实施方案

学习贯彻党的二十大精神，各职能部门按照各自职责开展乡镇工作。

5）实施周期

2025年度。

6）年度预算安排

本年安排预算188.18万元。

7）绩效目标和指标

  保障乡镇各线口工作发展，资金拨付，促进乡政府职能履行，保证日常工作运行。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年共青城市苏家垱乡人民政府“三公”经费年初预算安排13.3万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待费7.3万元，比上年减少18.04万元，主要原因是2025年招商组团工作经费不纳入预算。

公务用车运行维护费6万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

　　　第三部分 共青城市苏家垱乡人民政府2025年

部门预算表

　　（详见附表）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。