共青城市商务局2019年度部门决算

目    录

第一部分  共青城市商务局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  共青城市商务局概况

一、部门主要职能

我局的主要职责是：贯彻落实中共中央关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品流通和商贸服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品流通和商贸服务工作的集中统一领导。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为共青城市商务局本级。

商务局共有预算单位1个。核定行政编制5人，工勤编制2人，实有编制人数15人。其中，行政编制5名、全额拨款事业编制9人，同岗同酬1人。实有人数15人。

第二部分  2019年度部门决算表

见附件1：2019年共青城市商务局决算公开表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1199.93万元，其中年初结转和结余52.59万元，较2018年减少41.4万元，下降44%；本年收入合计1147.34万元，较2018年减少5.28万元，下降0.3%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1130.34万元，占94.2%；其他收入17万元，占5.8%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1199.93万元，其中本年支出合计1179.49万元，较2018年减少70.8万元，下降5.66 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出；年末结转和结余20.4万元，较2018年减少235.36万元，下降92%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

本年支出的具体构成为：基本支出442.2万元，占35.7%；项目支出737.3万元，占62.5%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为626万元，决算数为1182.93万元，完成年初预算的188.97%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为543.4万元，决算数为624.7万元，完成年初预算的115%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为15.89万元，决算数为15.52万元，完成年初预算的97.67%，主要原因是：单位人员发生变动。

（三）医疗卫生与计划生育支出支出年初预算数为7.15万元，决算数为8.51万元，完成年初预算的119%，主要原因是：单位人员发生变动。

（四）商业服务业等支出年初预算数为50.12万元，决算数为498.19万元，完成年初预算的994%，主要原因是：上级专项资金增加。

（五）住房保障支出年初预算数为年初预算数为9.53万元，决算数为10.98万元，完成年初预算的115.21%，主要原因是：单位人员发生变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出425.2万元，其中：

工资福利支出242.68万元，商品和服务支出177.72万元，对个人和家庭补助支出0.4万元，资本性支出4.4万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为62万元，决算数为53.9万元，完成年初预算的86.9%，决算数较2018年减少7.92万元，下降12.8%

（一）因公出国（境）支出年初预算数为6万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年减少5.91万元，下降100%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未有出境工作。

（二）公务接待费支出年初预算数为56万元，决算数为53.9万元，完成年初预算的96.3%，决算数较2018年减少2.01万元，下降3.6%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：精简开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出182.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加18.06万元，增长11 %，主要原因是：人员编制数量变动，上级专项经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额4.39万元，其中：政府采购货物支出4.39万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金379.57万元，占一般公共预算项目支出总额的51.48%。

    组织对“组团及专业招商分队招商经费”、“长江经济带系列招商活动经费”、“系列招商活动费用”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出379.57万元。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我局今年在省级部门决算中“组团及专业招商分队招商经费”项目绩效自评结果。

组团及专业招商分队招商经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标组团及专业招商分队招商经费项目绩效自评得分为80.3分。项目全年预算数为340万元，执行数为323万元，完成预算的95%。主要产出和效果：一是保障全市各45个招商责任单位招商引资任务的开展；二是保障全市招商成员单位完成招商任务70个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强绩效管理。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

见附件2：2019年共青城市商务局项目支出绩效自评表

第四部分  名词解释

 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

（三）上年结转结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：为保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

（三）住房保障支出：住房公积金支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

（六）对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。

（七）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（九）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。