共青城市商务局2021年部门预算　　　　目   录

　　第一部分 共青城市商务局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分 共青城市商务局2021年部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况说明

　　二、2021年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市商务局2021年部门预算表

　　一、2021年部门收支总体情况表

　　二、2021年部门收入总体情况表

　　三、2021年部门支出总体情况表

　　四、2021年财政拨款收支总体情况表

　　五、2021年一般公共预算支出情况表

　　六、2021年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年部门整体支出绩效目标表

十、2021年二级项目绩效目标表

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市商务局概况

　　一、部门主要职责

我局的主要职责是：贯彻落实中共中央关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品流通和商贸服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品流通和商贸服务工作的集中统一领导。

　　二、部门基本情况

商务局共有预算单位1个。核定行政编制5人，工勤编制2人，实有编制人数12人。其中，行政编制5名、全额拨款事业编制6人，同岗同酬1人。实有人数12人。

　　　　第二部分  共青城市商务局2021年部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年共青城市商务局收入预算总额为1549.69万元，2020年共青城市商务局收入预算总额784.4万元，较2020年上升97.56%,上升原因是招商引资任务需要。其中：经费拨款收入209.33万元，占收入预算总额的13.51%，较上年财政拨款收入223.96万元，下降6.53%，下降原因是遵守中央八项规定，厉行勤俭节约；专项收入收入1254.00万元，占收入预算总额的80.92%，较上年540万元，上升132%，上升原因是对企业补助任务需要；上年结转结余86.36万元，占收入预算总额的5.57%，较上年上升322.5%，上升原因是上级经费拨款增加。

　　（二）支出预算情况

2021年共青城市商务局支出预算总额为1549.69万元，2020年共青城市商务局支出预算总额为784.4万元，较去年增加197%，原因是上升原因是招商引资任务需要，其中：按支出项目类别划分:基本支出209.33万元，较去年223.96万元，同比下降6.5%，原因是节约开支，占支出预算总额的13.51%，包括工资福利支出191.02万元，同比下降6.7%，原因是单位人员变动、商品和服务支出16.75万元，同比下降1%，原因是节约开支、对个人和家庭的补助支出1.56万元，同比上升6%。

项目支出1340.36万元，占支出预算总额的86.49%，包括工资福利支出51.8万元、商品和服务支出商品和服务支出472.55万元、对个人和家庭的补助5.51万元、资本性支出4.07万元、对企业补助805.43万元、其他支出1.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1440.91万元，占支出预算总额的92.98%；社会保障和就业支出12.69万元，占支出预算总额的0.82%；卫生健康支出8.35万元，占支出预算总额的0.54%；商业服务业等支出75.43万元，占支出预算总额的4.86%；住房保障支出9.24万元，占支出预算总额的0.6%；其他支出3.07万元，占支出预算总额的0.2%。

按支出经济分类划分：工资福利支出242.82万元，占支出预算总额的15.67%；商品和服务支出489.3万元，占支出预算总额的31.57%；对个人和家庭的补助支出7.07万元，占支出预算总额的0.46%；资本性支出4.07万元，占支出预算总额0.26%；对企业补助805.43万元，占支出预算总额51.97%；其他支出1.00万元，占支出预算总额0.06%。

（三）财政拨款支出情况

2021年共青城市商务局财政拨款支出预算1463.33万元，2020年共青城市商务局局财政拨款支出预算763.96万元，较去年增加191%，原因是招商引资需求，财政拨款支出占支出预算总额的94.43%，具体支出情况是:

 一般公共服务1440.91万元，占财政拨款支出的98.47%；社会保障和就业支出12.69万元，占财政拨款支出的0.87%；卫生健康支出8.35万元，占财政拨款支出的0.57%；商业服务业等支出75.43万元，占财政拨款支出的5.15%；住房保障支出9.24万元，占财政拨款支出的0.63%，其他支出3.07万元，占财政拨款支出的0.21%，

　　（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年共青城市商务局财政拨款运行经费预算18万元，比2020年增加6.3万元，增加7%，增加原因是人员增加。

　　（六）政府采购情况

　　 2021年共青城市商务局预算安排4.07万政府采购支出，主要用于办公设备等采购，其中：政府采购货物预算4.07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（七）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆。

　　2021年部门预算安排购置车辆0辆。

　　（八）项目绩效目标设置情况

　　2021年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金1274万元，其中：部门预算中100万元以上的项目3个。

　　二、2021年“三公”经费预算情况说明

　　2021年共青城市商务局“三公”经费年初预算安排47.1万元。其中：

　　因公出国（境）费2.1万元，与上年减少2.9万元，下降的原因是响应中央八项规定，厉行勤俭节约；

　　公务接待费45万元，与上年9万元，下降的原因是响应中央八项规定，厉行勤俭节约；

公务用车购置及运行维护费0万元，2020年公车购置及运行维护费0万元，较上年无增减变化。

　　　第三部分 共青城市商务局2021年部门预算表

　　（详见附表）。

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　  （一）2013101行政运行(商贸事务)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）2011308招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）21660699其他涉外发展服务支出：反应除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

（六）2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。