共青城市商务局2022年部门预算　　　　目   录

　　第一部分 共青城市商务局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分 共青城市商务局2022年部门预算情况说明

　　一、2022年部门预算收支情况说明

　　二、2022年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市商务局2022年部门预算表

　　一、2022年部门收支总体情况表

　　二、2022年部门收入总体情况表

　　三、2022年部门支出总体情况表

　　四、2022年财政拨款收支总体情况表

　　五、2022年一般公共预算支出情况表

　　六、2022年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

 八、2022年政府性基金预算支出情况表

 九、2022年部门整体支出绩效目标表

 十、2022年二级项目绩效目标表

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市商务局概况

　　一、部门主要职责

我局的主要职责是：贯彻落实中共中央关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品流通和商贸服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品流通和商贸服务工作的集中统一领导。

　　二、部门基本情况

商务局共有预算单位1个。下设两个股室，为综合考核股（投资促进股）、商贸流通股。核定行政编制5人，工勤编制2人，实有编制人数12人。其中，行政编制4名、全额拨款事业编制7人，同岗同酬1人。实有人数12人。

　　　　第二部分  共青城市商务局2022年部门预算情况说明

　　一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年共青城市商务局收入预算总额为1906.52万元，比去年上升23%,上升原因是招商引资任务需要。其中：

经费拨款收入127.52万元，占收入预算总额的6.68%，较上年下降39.08%，下降原因是遵守中央八项规定，厉行勤俭节约；

专项收入收入1754万元，占收入预算总额的92%，较上年上升39.87%，上升原因是对企业补助任务需要；

    上年结转结余0.449万元，占收入预算总额的0.2%，较上年下降98%，下降原因是经费预算使用。

　　（二）支出预算情况

2022年共青城市商务局支出预算总额为1906.52万元，其中：按支出项目类别划分:基本支出127.52万元，占支出预算总额的6.68%，包括工资福利支出115.83万元、商品和服务支出10.14万元、对个人和家庭的补助支出1.56万元。

项目支出1779万元，占支出预算总额的93.3%，包括商贸事务支出1759万元、商业服务业支出20万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1856.68万元，占支出预算总额的97.38%；社会保障和就业支出12.84万元，占支出预算总额的0.67%；卫生健康支出7.59万元，占支出预算总额的0.4%；商业服务业等支出20万元，占支出预算总额的1.05%；住房保障支出9.41万元，占支出预算总额的0.49%。

按支出经济分类划分：工资福利支出197.79万元，占支出预算总额的15.67%；商品和服务支出474.68万元，占支出预算总额的31.57%；资本性支出1.05万元，占支出预算总额0.26%；对企业补助1230万元，占支出预算总额51.97%；其他支出3万元，占支出预算总额0.06%。

（三）财政拨款支出情况

2022年共青城市商务局财政拨款支出预算1906.52万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是:

 一般公共服务1856.68万元，占财政拨款支出的97.38%；社会保障和就业支出12.84万元，占财政拨款支出的0.67%；卫生健康支出7.59万元，占财政拨款支出的0.4%；商业服务业等支出20万元，占财政拨款支出的1.05%；住房保障支出9.41万元，占财政拨款支出的0.49%。

　　（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

    （五）国有资本经营情况

    没有使用国有经营预算拨款安排的支出

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年共青城市商务局财政拨款运行经费预算169万元，比2021年减少10.05万元，减少5.6%，增加原因是单位厉行节俭。

　　（七）政府采购情况

　　 2022年共青城市商务局预算安排1.05万政府采购支出，主要用于办公设备等采购。

　　（八）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆。

　　2022年部门预算安排购置车辆0辆。

　　（九）项目绩效目标设置情况

　　2022年实行绩效目标管理的项目6个，分别为外贸产业扶持资金、商贸流通事务专项资金、京东云产业专项资金、招商经费专项-代列、招商画册费用-代列、新增入统商贸企业奖励资金，涉及资金1779万元，其中：部门预算中100万元以上的项目3个。

　　二、2022年“三公”经费预算情况说明

　　2022年共青城市商务局“三公”经费年初预算安排190.6万元。其中：

　　因公出国（境）费0.1万元，与上年相比减少2万元，下降的原因是响应中央八项规定，厉行勤俭节约；

　　公务接待费190.5万元，与上年相比增加145.5万元，增加的原因是机构改革商贸管理业务并入商务局及招商引资工作业务经费增加。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

　　　第三部分 共青城市商务局2022年部门预算表

　　（详见附表）。

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

    （一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　 （二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　 （三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　 （四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　 （五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　 （六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　 （七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　 （八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   （九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。