共青城市商务局2023年部门预算

目   录

第一部分 共青城市商务局概况

　　一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市商务局2023年部门预算情况说明

　　一、2023年部门预算收支情况说明

　　二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市商务局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市商务局概况

　　一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于对外贸易、国际经济合作、利用外资的法律、法规和方针、政策，起草相关的地方性管理规范性文件、政策、措施并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展的总体规划，拟定全市外经贸、招商引资发展战略，编制和组织实施利用外资、引进内资、对外贸易、经济合作中长期规划和年度指导性计划以及相关统计、考核和奖惩工作。

（三）负责指导、协调、管理全市利用外资工作。负责外商投资企业的后期管理与服务工作，监督外商投资企业执行有关法律、法规合同情况，协调、指导、管理外商投资企业的进出口工作。

（四）促进全市贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，负责推动企业开拓多元化国际市场，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作，负责管理机电产品、高新技术产品进出口工作，指导和协调加工贸易工作，负责出口加工区的指导协调和审核、报批等工作，

（五）执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

（六）负责全市涉及世贸组织规则的相关工作，承担组织协调反倾销、反补贴的保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉相关工作。

（七）负责全市利用外资和引进内资工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责境内外重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作，依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题，为来市投资者及在市投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

（八）参与区域经济合作的组织协调工作，负责对口支援的组织实施工作。

（九）负责市招商引资工作领导小组、开放型经济工作领导小组办公室日常工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

共青城市商务局共有预算单位1个。下设两个股室，为综合考核股（投资促进股）、商贸流通股。编制人数小计12人,其中：行政编制人数4人,全部补助事业编制人数8人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计12人,其中：在职人数小计12人,行政在职人数4人,全部补助事业在职人数8人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计3人,遗属人数0人。

第二部分 共青城市商务局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年共青城市商务局收入预算总额为3356.89万元，比去年上升76.07%,上升原因是招商引资任务需要及上年结转结余。其中：财政拨款收入2740.76万元，占收入预算总额的81.65%。上年结转结余616.13万元，占收入预算总额的18.35%，增加原因是相关业务未开展。

（二）支出预算情况

2023年共青城市商务局支出预算总额为3356.89万元，较上年预算安排增加1450.37万元，增加的原因是招商引资任务需要及上年结转结余，其中：按支出项目类别划分:基本支出178.01万元，占支出预算总额的5.30%，较上年预算安排增加50.49万元，包括工资福利支出147.89万元、商品和服务支出28.80万元、对个人和家庭的补助支出1.32万元。项目支出3178.88万元，占支出预算总额的94.70%，较上年预算安排增加1399.88万元，包括商贸事务支出2562.75万元、商业服务业支出616.13万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2713.14万元，占支出预算总额的80.82%，较上年预算安排增加856.46万元；社会保障和就业支出11.56万元，占支出预算总额的0.35%，较上年预算安排减少1.28万元；卫生健康支出7.13万元，占支出预算总额的0.21%，较上年预算安排增加1.54万元；商业服务业等支出616.13万元，占支出预算总额的18.35%，较上年预算安排增加616.13万元；住房保障支出8.93万元，占支出预算总额的0.27%，较上年预算安排减少0.48万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出222.89万元，占支出预算总额的6.64%，较上年预算安排增加25.1万元；商品和服务支出512.05万元，占支出预算总额的15.25%，较上年预算安排增加37.37万元;对个人和家庭的补助3.32万元，占支出预算总额的0.10%，较上年预算安排增加1.76万元；对企业补助2616.13万元，占支出预算总额的77.93%，较上年预算安排增加1386.13万元；资本性支出1万元，占支出预算总额的0.03%，较上年预算安排增加1万元；其他相关支出1.5万元，占支出预算总额的0.05%，较上年预算安排减少1.5万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年共青城市商务局财政拨款支出预算2740.76万元，占支出预算总额的81.65%，较上年预算安排增加834.24万元，增加的原因是招商引资任务需要，具体支出情况是:

一般公共服务2713.14万元，占财政拨款支出的98.99%；社会保障和就业支出11.56万元，占财政拨款支出的0.42%；卫生健康支出7.13万元，占财政拨款支出的0.26%；住房保障支出8.93万元，占财政拨款支出的0.33%。

按支出项目类别划分：基本支出178.01万元,较上年预算安排增加50.49万元;其中：工资福利支出147.89万元,商品和服务支出28.8万元,对个人和家庭的补助1.32万元。项目支出3178.88万元,较上年预算安排增加1399.88万元;其中：工资福利支出75万元,商品和服务支出483.25万元,对个人和家庭的补助2万元,对企业补助2616.13万元，资本性支出1万元，其他相关支出1.5万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年共青城市商务局财政拨款运行经费预算135.3万元，比2022年减少33.7万元，减少19.94%，减少原因是单位厉行节俭。

（七）政府采购情况

2023年共青城市商务局政府采购总额1万元，其中: 政府采购货物预算1万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日， 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的项目7个，分别为日常运行经费、招商宣传画册、市贸促会工作资金、组团及专业招商分队招商专项资金、电子产业发展规划咨询服务委托业务费、政府购岗人员经费、外贸企业产业扶持资金，涉及资金3178.88万元，其中：部门预算中100万元以上的项目3个。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年共青城市商务局“三公”经费年初预算安排190.1万元。其中：因公出国（境）费0.1万元，与上年相比无变化，主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待费190万元（含20支招商组团），与上年相比减少0.5万元，下降原因是勤俭节约。

公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年相比无变化，主要原因是与上年安排保持一致。

第三部分 共青城市商务局2023年部门预算表

　　（详见附表）。

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

 （一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。