共青城市商务局2024年部门预算

目   录

　　第一部分 共青城市商务局概况

　　一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市商务局2024年部门预算情况说明

　　一、2024年部门预算收支情况说明

　　二、2024年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市商务局2024年部门预算表

 一、《收支预算总表》　　

 二、《部门收入总表》　

 三、《部门支出总表》　

 四、《财政拨款收支总表》　

 五、《一般公共预算支出表》　

 六、《一般公共预算基本支出表》　

 七、《财政拨款“三公”经费支出表》

 八、《政府性基金预算支出表》

 九、《国有资本经营预算支出表》

 十、《部门整体支出绩效目标表》

 十一、《项目绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市商务局概况

　　一、部门主要职责

　　我局的主要职责是：贯彻落实中共中央关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品流通和商贸服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品流通和商贸服务工作的集中统一领导。

二、机构设置及人员情况

共青城市商务局共有预算单位1个。下设两个股室，为综合考核股（投资促进股）、商贸流通股。办公室编制人数小计13人,其中：行政编制人数4人,全部补助事业编制人数9人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计13人,其中：在职人数小计13人,行政在职人数4人,全部补助事业在职人数8人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计3人,遗属人数0人。

第二部分  共青城市商务局2024年部门预算情况说明

　　一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

　　2024年共青城市商务局收入预算总额为1452.95万元，较上年预算安排减少1903.94万元,减少的原因是单位厉行节俭。其中：财政拨款收入1452.95万元，较上年预算安排减少1287.81万，减少的原因是单位厉行节俭；教育收费资金收入0 万元,较上年预算安排增加0万元，原因是与上年安排保持一致；事业收入0 万元,较上年预算安排增加0万元，原因是与上年安排保持一致；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元，原因是与上年安排保持一致；附属单位上缴收入 0万元,较上年预算安排增加0万元，原因是与上年安排保持一致；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万，原因是与上年安排保持一致；其他收入0 万元，较上年预算安排增加0万元，原因是与上年安排保持一致；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加 0万元，原因是与上年安排保持一致；上年结转结余0万元，较上年预算安排减少616.13万，减少的原因是单位厉行节俭。

　　（二）支出预算情况

2024年共青城市商务局支出预算总额为1452.95万元，较上年预算安排减少1903.94万元,减少的原因是单位厉行节俭。其中：按支出项目类别划分:基本支出212.28万元，占支出预算总额的14.61%，较上年预算安排增加34.27万元，包括工资福利支出185.52万元、商品和服务支出24.96万元、对个人和家庭的补助支出1.8万元；项目支出1240.67万元，占支出预算总额的85.39%，较上年预算安排减少1938.21万元，包括工资福利支出102.68万元、商品和服务支出113.69万元、对个人和家庭的补助支出2万元、资本性支出0.8万元、对企业补助1020万元、其他相关支出1.5万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1387.54万元，占支出预算总额的95.50%，较上年预算安排减少1325.6万元；社会保障和就业支出27.83万元，占支出预算总额的1.91%，较上年预算安排增加16.27万元；卫生健康支出7.61万元，占支出预算总额的0.52%，较上年预算安排增加0.48万元；商业服务业等支出20万元，占支出预算总额的1.38%，较上年预算安排减少596.13万元；住房保障支出9.97万元，占支出预算总额的0.69%，较上年预算安排增加1.04万元。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出288.2万元，占支出预算总额的19.84%，较上年预算安排增加65.31万元；商品和服务支出138.65万元，占支出预算总额的9.54%，较上年预算安排减少373.4万元；对个人和家庭的补助支出3.8万元，占支出预算总额的0.26%，较上年预算安排增加0.48万元；资本性支出0.8万元，占支出预算总额0.06%，较上年预算安排减少0.2万元；对企业补助支出1020万元，占支出预算总额70.20%、较上年预算安排减少1596.13万元；其他支出1.5万元，占支出预算总额0.1%，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年共青城市商务局财政拨款支出预算1452.95万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少1287.81万元,减少的原因是单位厉行节俭。具体支出情况是:按支出功能科目划分：一般公共服务1387.54万元，占财政拨款支出的 95.50%；社会保障和就业支出27.83万元，占财政拨款支出的1.91%；卫生健康支出7.61万元，占财政拨款支出的0.52%；商业服务业等支出20万元，占财政拨款支出的1.38%；住房保障支出9.97万元，占财政拨款支出的0.69%。

按支出项目类别划分：基本支出212.28万元,较上年预算安排增加34.27万元;其中：工资福利支出185.52万元,商品和服务支出24.96万元,对个人和家庭的补助1.8万元。项目支出1240.67万元，较上年预算安排减少1938.21万元；其中：工资福利支出102.68万元、商品和服务支出113.69万元、对个人和家庭的补助支出2万元、资本性支出0.8万元、对企业补助1020万元、其他相关支出1.5万元。

　　（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年共青城市商务局机关运行经费预算24.96万元，比2023年预算减少6.24万元，下降20%，下降原因是单位厉行节俭。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（七）政府采购情况

2024年共青城市商务局预算安排0.8万政府采购支出，较上年预算安排减少0.8万元,减少的原因是单位厉行节俭；其中：办公设备采购0.8万元。

　　（八）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。

　　（九）项目绩效目标设置情况

2024年实行绩效目标管理的项目7个，涉及资金1240.67万元，其中：部门预算中100万元以上的项目2个。

　　二、2024年“三公”经费预算情况说明

　　2024年共青城市商务局“三公”经费年初预算安排40.1万元。其中：

　　因公出国（境）费0.1万元，比上年增0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待费40万元，比上年减150万元，主要原因是公务接待费指标分离至20支招商组团小分队，故预算指标降低。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

　　　第三部分 共青城市商务局2024年部门预算表

　　（详见附表）。

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）"三公"经费: 指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。  

（二）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（三）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。