目   录

　　第一部分 共青城市商务局概况

一、机构设置及人员情况

　　第二部分 共青城市商务局2025年部门预算情况说明

二、2025年部门预算收支情况说明

三、2025年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市商务局2025年部门预算表

四、《收支预算总表》　　

五、《部门收入总表》　

六、《部门支出总表》　

七、《财政拨款收支总表》　

八、《一般公共预算支出表》　

九、《一般公共预算基本支出表》　

十、《财政拨款“三公”经费支出表》

十一、《政府性基金预算支出表》

十二、《国有资本经营预算支出表》

十三、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资、商品流通和商贸服务业的法律、法规和方针、政策，起草相关的地方规范性文件、政策措施并组织实施。

(二)根据国民经济和社会发展的总体规划，编制和组织实施全市利用外资、引进内资、国内外贸易、对外经济合作中长期规划和年度指导性计划以及相关统计、考核和奖惩工作。

(三)牵头负责全市招商引资工作，负责境内外重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作，为投资者提供政策咨询和协调服务工作。负责产业招商研究。负责专业招商队伍建设、管理、考核。参与区域经济合作的组织协调工作。

(四)负责全市利用外资工作。负责外商投资企业的后期管理与服务工作，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，协调、指导、管理外商投资企业的进出口工作。

(五)负责组织实施全市重要商品市场调控、商品流通、餐饮服务的管理工作。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况。

(六)负责全市城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。

(七)负责全市商贸流通展会的统筹和协调工作，指导、监督、规范商贸流通各类促销活动。推动商贸流通科技信息化建设和行业节能减排。

(八)明确安全生产监督管理职责。从全市行业规划、产业政策、法规标准和行政许可等方面加强商务领域安全生产工作。配合有关单位做好商务领域安全生产工作，重点做好大型商场、大型市场、成品油流通、餐饮业、住宿业等行业安全生产管理。指导督促有关企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全生产管理，落实安全防范措施。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

共青城市商务局共有预算单位1个。共设1个正股级事业单位（投资促进中心）及两个股室，即综合考核股、商贸流通股。

编制人数小计18人,其中：行政编制人数5人,参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数13人,自收自支编制人数0人。实有人数小计13人,其中：在职人数小计13人,行政在职人数5人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数8人。离休人数小计4人,退休人数小计4人,退职人员0人，遗属人员0人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

　　一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

　　2025年共青城市商务局收入预算总额为1971.02万元，较上年预算安排增加518.07万元,增加的原因是有上年结转资金546.34万元，这些资金需在2025年拨付给企业。其中：财政拨款收入1424.68万元，较上年预算安排减少28.27万，减少的原因按照要求较上年减少一般公共预算总额的10%；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，；上年结转结余546.34万元，较上年预算安排增加546.34万，增加的原因是2024年年底资金下达后本部门未及时拨付，结转至2025年重新拨付。

　　（二）支出预算情况

2025年共青城市商务局支出预算总额为1971.02万元，较上年预算安排增加518.07万元,增加的原因是有上年结转资金546.34万元。其中：按支出项目类别划分:基本支出215.76万元，占支出预算总额的10.95%，较上年预算安排增加3.48万元，包括工资福利支出177.96万元、商品和服务支出24.96万元、对个人和家庭的补助支出12.84万元；项目支出1755.26万元，占支出预算总额的89.05%，较上年预算安排增加514.59万元，包括工资福利支出102.82万元、商品和服务支出937.94万元、对个人和家庭的补助支出1.7万元、对企业补贴712万元，资本性支出0.8万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1424.68万元，占支出预算总额的72.28%，较上年预算安排减少28.87万元；教育支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；卫生健康支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元。住房保障支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元。国库集中支付结转（结余）546.34万元，占支出预算总额27.72%，较上年预算安排增加546.34万元。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出280.78万元，占支出预算总额的14.25%，较上年预算安排减少7.42万元；商品和服务支出962.9万元，占支出预算总额的48.85%，较上年预算安排增加824.25万元；对个人和家庭的补助支出14.54万元，占支出预算总额的0.74%，较上年预算安排增加10.74万元；资本性支出0.8万元，占支出预算总额0.04%，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助712万元，占支出预算总额36.12%，较上年预算安排减少308万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年共青城市商务局财政拨款支出预算1424.68万元，占支出预算总额的72.28%，较上年预算安排减少28.27万元,增加或减少的原因是单位厉行节俭。具体支出情况是:按支出功能科目划分：一般公共服务支出1424.68万元，占财政拨款支出的100%；教育支出0万元，占财政拨款支出0%；社会保障和就业支出0万元，占财政拨款支出的0%；卫生健康支出0万元，占财政拨款支出的0%；住房保障支出0万元，占财政拨款支出的0%。

按支出项目类别划分：基本支出215.76万元,较上年预算安排增加3.48万元;其中：工资福利支出177.96万元,商品和服务支出24.96万元,对个人和家庭的补助12.84万元，资本性支出0万元。项目支出1208.92万元,较上年预算安排减少31.75万元;其中：工资福利支出102.82万元、商品和服务支出403.6万元、对个人和家庭的补助1.7万元、对企业补助700万元、资本性支出0.8万元。

　　（四）政府性基金情况

2025年共青城市商务局政府性基金预算收入为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较上年预算安排增加（减少）0万元,增加或减少的原因是与上年安排保持一致。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出，较上年预算安排增加（减少）0万元,增加或减少的原因是与上年安排保持一致。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年共青城市商务局本级及下属0个单位机关部门机关运行经费预算24.96万元，比2024年预算减少0万元，下降0%。

　　（七）政府采购情况

　　 2025年共青城市商务局预算安排0.8万政府采购支出，较上年预算安排增加（减少）0万元；其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（八）国有资产占有使用情况

　　截至2024年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

　　2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

　　（九）项目绩效目标设置情况

　　2025年实行绩效目标管理的项目8个，涉及资金1208.92万元，其中：部门预算中100万元以上的项目3个。外贸企业产业扶持资金项目情况说明

1）项目概述

外贸企业产业扶持资金，用于支持本地外贸企业发展。

2）立项依据

按照往年预算工作要求以及实际工作情况予以申请项目预算资金。

3）实施主体

本部门

4）实施方案

无

5）实施周期

1年。

6）年度预算安排

按相关要求予以拨付

 7）绩效目标和指标

实现外贸出口稳定增长，做大做强外贸产业；支持外贸企业数量大于10家，本年出口增长量大于等于3%，带动本地人口就业率增长。

　　二、2025年“三公”经费预算情况说明

　　2025年共青城市商务局“三公”经费财政拨款安排174.6万元。其中：

　　因公出国（境）费0.1万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

　　公务接待费174.5万元，比上年增134.5万元，主要原因是包含组团招商专项资金—代列的公务接待费135万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

　　　第三部分 共青城市商务局局2025年部门预算表

　　（详见附表）。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）教育收费资金收入：反应实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培训费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（九）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定性用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

　　（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）"三公"经费: 指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。  

（三）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（四）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。